Въведение
Съгласно Заповед No VA-55 "За одобрение на правилата за обработка и подаване на регистрите за фактури за данъци", одобрена от ръководителя на Държавната данъчна инспекторат в Министерството на финансите на Република Литва през 2004 г., 21 април обработването и подаването на данни за регистрите по фактури за данък добавена стойност се актуализира, за да се създадат условия за данъчно задължените лица да представят по електронен начин данните на издадените и получените фактури за данъчния орган, използващи стандартизиран формат за приложение на i.SAF. i.SAF форматът трябва да отговаря на текущите технически спецификации и технически изисквания на standard of Accounting Data Files (FileVersion iSAF1.2).
За поддръжка на i.SAF формат версия 1.2 на Microsoft Dynamics 365 за финанси и операции (стартиране на формуляр 7.3 версия) следните горещи поправки е доставен заедно с набор от конфигурации за електронно отчитане и пакет от обекти с данни, настройка на функциите на електронни съобщения за целите на i.SAF отчитане:
|
Версия на Dynamics 365 for Finance and Operations |
Връзка в статията от Базата знания |
|
7.3 |
https://support.microsoft.com/en-us/help/4091584 |
Вижте статията чрез връзката в таблицата по-горе за повече информация относно функцията за настройка и употребата й.
Тази статия, посветена на промените в i.SAF функция за Литва да подкрепи потенциалната необходимост от установяване на съответствието между данъчните кодове на продажбите в системата и изброен списък на ДДС кодове, предоставени от стандартни счетоводни данни файлове технически спецификации и технически изисквания, когато една компания трябва да настроите данъчни кодове продажби в системата с допълнително ниво на подробности от стандарта на счетоводни данни файлове предоставя.
Преглед
Според стандарта на счетоводни данни файлове технически спецификации и технически изисквания кодове по ДДС докладвани в i.SAF отчет в XML формат трябва да отговарят на номерирания списък на ДДС кодове prescript by Таблица 1 "ДДС таблица" на "Таблици на техническата спецификация на файла със стандартни счетоводни данни". Въпреки това, една компания в Литва може да се наложи да настроите данък продажби кодове в системата с допълнително ниво на подробности от стандартната на счетоводни данни файлове предоставя. В този случай отчитането на i.SAF с данъчните кодове на продажбите от системата ще бъде несъвместимо със стандартните счетоводни файлове с данни. За да може да се установи съответствието между кодовете на данък продажби в системата и изброен списък на ДДС кодове, предоставени от стандарт на счетоводни данни файлове трябва да бъдат инсталирани новите версии на електронни отчети (ER) конфигурации трябва да бъдат инсталирани:
|
Име на конфигурация |
Тип конфигурация |
Версия |
|
Модел на комуникация за фактури |
Модел |
52 |
|
i.SAF съпоставяне на модели |
Съпоставяне на модели (експортиране) |
52.17 |
|
i.SAF формат (LT) |
Format XML (export-import) |
52.4 |
Важна бележка! След импортирането на нови версии на конфигурации на ER проверете дали "съпоставяне на i.SAF модел" е маркирано като "По подразбиране за съпоставяне на модели".
Новата версия на "i.SAF format (LT)" (52.4) включва параметри, специфични за приложението, където потребителят трябва да определи кои данъчни кодове на продажби в системата (тук и още "Кодове на данък продажби на системата") отговарят на стойностите от номерирания списък с ДДС кодове, зададени от таблица 1 "Таблица ДДС" на "Таблици на техническата спецификация на файла със стандартни счетоводни данни" (тук и още "Стандартни ДДС кодове").
За да настроите конкретен параметър за приложението, отворете работната област за електронно отчитане, изберете формата "i.SAF format (LT)" и изберете Конфигурации > Конкретни параметри на приложението > настройка в екрана с действия, изберете ReportTaxCodesLookup в раздела Lookups fast за най-новата версия на формата и в раздела Условия бързо дефинират кои "Стандартни ДДС кодове" трябва да отговарят на кои "Кодове на данък продажби".
Например ако в системата имате два "Системни кодове на данък продажби" (ДДС1, ДДС2), които трябва да бъдат отчетени в един "Стандартни ДДС кодове" (PVM1), ще трябва да добавите следните редове в раздела Условия бързо:
|
Резултат от търсенето |
Линия |
Данъчен код |
|
PVM1 (стойността трябва да бъде избрана от предварително дефинирания списък) |
1 |
ДДС1 (стойността трябва да бъде избрана от списъка със стойности, които са записи в таблицата кодове на данък продажби) |
|
PVM1 (стойността трябва да бъде избрана от предварително дефинирания списък) |
2 |
ДДС2 (стойността трябва да бъде избрана от списъка със стойности, които са записи в таблицата кодове на данък продажби) |
Колона "Линия" е броячът, който контролира реда на изпълнение на условията на справочното поле.
Добавете всички необходими за условията на юридическото лице за тези "стандартни ДДС кодове", които трябва да бъдат отчетени за вашето юридическо лице. Според документацията на списъка на "Стандартни ДДС кодове" е следното:
|
Стандартен код по ДДС |
Описание |
|
PVM1 |
Стоки и/или услуги, доставени на територията на страната (член 19, параграф 1 от Закона на Република Литва за данъка върху добавената стойност (наричан по-долу "LVAT")) |
|
PVM2 |
Стоки и/или услуги, доставени на територията на страната (член 19, параграф 3 от LVAT) |
|
PVM3 |
Стоки и/или услуги, доставени на територията на страната (член 19, параграфи 4, 5 от LVAT) |
|
PVM4 |
Случаите, в които купувачът е длъжен да удържи и плати ДДС за стоките и услугите, които му е доставил (член 96 от LVAT) Exp. на 2016-03-31 |
|
PVM25 |
Случаите, в които купувачът е длъжен да удържи и плати ДДС за предоставените му стоки и услуги (член 96 от LVAT) Ставка 21 % |
|
PVM26 |
Случаите, в които купувачът е длъжен да удържи и плати ДДС за стоки и услуги, предоставени му (член 96 от LVAT) Ставка 9 % |
|
PVM27 |
Случаите, в които купувачът е длъжен да удържи и плати ДДС за стоки и услуги, предоставени му (член 96 от LVAT) Ставка 5 % |
|
PVM5 |
Случаи на доставки на стоки и услуги, освободени от ДДС (членове 20—33 и 112 от LVAT) |
|
PVM6 |
Случаи на доставки на стоки (услуги) за лично ползване на платец на ДДС (членове 5 и 6 от Ставка LVAT) 21 % |
|
PVM7 |
Случаи на доставки на стоки (услуги) за лично ползване на платец на ДДС (членове 5 и 6 от LVAT) Ставка 9 % |
|
PVM8 |
Случаи на доставки на стоки (услуги) за лично ползване на платец на ДДС (членове 5 и 6 от Ставка LVAT) 5 % |
|
PVM28 |
Случаи на доставки на стоки (услуги) за лично ползване на платец на ДДС (членове 5 и 6 от LVAT) Ставка 0 % |
|
PVM29 |
Случаи на доставки на стоки (услуги) за лично ползване на платец на ДДС (членове 5 и 6 от ставката LVAT) — |
|
PVM9 |
Производство на материални дълготрайни активи от самия платец на ДДС и съществено усъвършенстване на сградата (структурата), притежавана или не притежавана от платец на ДДС (член 6 от LVAT) Ставка 21 % |
|
PVM30 |
Производство на материални дълготрайни активи от самия платец на ДДС и съществено усъвършенстване на сградата (структурата), притежавана или не притежавана от платец на ДДС (член 6 от LVAT) Ставка 9 % |
|
PVM31 |
Производство на материални дълготрайни активи от самия платец на ДДС и съществено усъвършенстване на сградата (структурата), притежавана или не притежавана от платец на ДДС (член 6 от LVAT) Ставка 5 % |
|
PVM10 |
Случаите, когато данъчното облагане на сделки е предмет на специална данъчна схема (марж) (членове 101—105, 106—110 от LVAT) Израз 31-03-2016 Ставка 21, 9, 5, 0 |
|
PVM32 |
Случаите, в които сделки са предмет на специална данъчна схема (марж) за сделки (раздели II, III от LVAT) Ставка 21 % |
|
PVM33 |
Случаи на прилагане на специална данъчна схема (марж) към сделки (раздели II, III от LVAT) Ставка 0 % |
|
PVM12 |
Износ на стоки (член 41 от LVAT) Ставка 0 % |
|
PVM13 |
Стоки, доставени на платците на ДДС в ЕС (член 49, параграфи 1 и 4 от Ставка 0 % от LVAT) |
|
PVM14 |
Други сделки (членове 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, параграфи 2 и 3), членове 51, 52, 53, параграфи 1, 5, 6 и 10 от ставка 0 % |
|
PVM15 |
Стоки и/или услуги, доставени извън Литва (случаите, в които ДДС не се начислява, тъй като се счита, че доставката на стоки и/или услуги е извършена извън Литва и не подлежи на ДДС в Литва, но ДДС може да се приспадне съгласно разпоредбите на член 58, параграф 1, точка 2 от ставката LVAT ) - |
|
PVM34 |
Стоки и/или услуги, доставени извън Литва (случаите, в които ДДС не се начислява, тъй като се счита, че доставката на стоки и/или услуги е извършена извън Литва и ДДС не може да се приспадне съгласно разпоредбите на член 58 от ставката LVAT) — |
|
PVM16 |
Случаите, в които се счита, че придобиването на стоки от други държави членки е извършено на територията на страната (членове 41 и 122 от LVAT) — 21 % |
|
PVM17 |
Случаите, в които се счита, че придобиването на стоки от други държави членки е извършено на територията на страната (членове 41 и 122 от LVAT) — 9 % |
|
PVM18 |
Случаите, в които се счита, че придобиването на стоки от други държави членки е извършено на територията на страната (членове 41 и 122 от LVAT) — 5 % |
|
PVM35 |
Случаите, в които се счита, че придобиването на стоки от други държави членки е извършено на територията на страната (членове 41 и 122 от LVAT) — 0 % |
|
PVM36 |
Случаите, в които се счита, че придобиването на стоки от други държави членки е извършено на територията на страната (членове 41 и 122 от ставката LVAT) — |
|
PVM19 |
Случаите, когато стоки, получени от платец на ДДС на Република Литва, който е посредник (втора страна) с тристранна търговия, са директно изнесени от една държава членка в друга държава членка и са доставени на платец на ДДС на такава друга държава членка (член 122, параграф 3 от ставката LVAT) – |
|
PVM20 |
Услуги, получени от чуждестранни държави (без платците на ДДС в ЕС), ДДС по получени доставки, изчислен от купувача (член 95, параграф 2 от LVAT), ставка 21 % |
|
PVM37 |
Услуги, получени от чуждестранни държави (без платците на ДДС в ЕС), ДДС по получени доставки, изчислен от купувача (член 95, параграф 2 от LVAT), ставка 5 % |
|
PVM38 |
Услуги, получени от чуждестранни държави (с изключение на платците на ДДС в ЕС), за които не се изчислява от купувача (член 95, параграф 1, точка 3 от LVAT) Ставка 0 % |
|
PVM39 |
Услуги, получени от чуждестранни държави (без платците на ДДС в ЕС), ДДС по получени доставки, за който купувачът не е изчисляем (член 95, параграф 1, точка 2 от ставката LVAT) — |
|
PVM21 |
Услуги, получени от платци на ДДС в ЕС, ДДС по получени доставки, изчислен от купувача (член 95, параграф 2 от LVAT) Ставка 21 % |
|
PVM40 |
Услуги, получени от чуждестранни държави (без платците на ДДС в ЕС), ДДС по получени доставки, изчислен от купувача (член 95, параграф 2 от LVAT), ставка 5 % |
|
PVM41 |
Услуги, получени от чуждестранни държави (без платците на ДДС в ЕС), ДДС по получени доставки, изчислен от купувача (член 95, параграф 2 от Ставка LVAT) 0 % |
|
PVM42 |
Услуги, получени от чуждестранни държави (без платците на ДДС в ЕС), ДДС по получени доставки, изчислен от купувача (член 95, параграф 2 от Ставката LVAT) — |
|
PVM22 |
Случаите, в които ДДС за стоки и/или услуги, доставени от чуждестранно данъчнозадължено лице, неустановено на територията на страната (с изключение на случаите на PVM18, PVM19), се изчислява и плаща от купувача (член 95, параграфи 3, 4 и 5 от Израза LVAT). на 31-03-2016 Оценка 21, 9, 5 |
|
PVM43 |
Случаите, в които ДДС за стоки и/или услуги, доставени от чуждестранно данъчнозадължено лице, неустановено на територията на страната (с изключение на случаите на PVM18, PVM19), се изчислява и плаща от купувача (член 95, параграфи 3, 4 и 5 от ставката LVAT) 21 % |
|
PVM44 |
Случаите, в които ДДС за стоки и/или услуги, доставени от чуждестранно данъчнозадължено лице, неустановено на територията на страната (с изключение на случаите на PVM18, PVM19), се изчислява и плаща от купувача (член 95, параграфи 3, 4 и 5 от Ставка LVAT) 9 % |
|
PVM45 |
Случаите, в които ДДС за стоки и/или услуги, доставени от чуждестранно данъчнозадължено лице, неустановено на територията на страната (с изключение на случаите на PVM18, PVM19), се изчислява и плаща от купувача (член 95, параграфи 3, 4 и 5 от Ставка LVAT) 5 % |
|
PVM46 |
Случаите, в които ДДС за стоки и/или услуги, доставени от чуждестранно данъчнозадължено лице, неустановено на територията на страната (с изключение на случаите на PVM18, PVM19), се изчислява и плаща от купувача (член 95, параграфи 3, 4 и 5 от ставката LVAT) 0 % |
|
PVM47 |
Случаите, в които ДДС за стоки и/или услуги, доставени от чуждестранно данъчнозадължено лице, неустановено на територията на страната (с изключение на случаите на PVM18, PVM19), се изчислява и плаща от купувача (член 95, параграфи 3, 4 и 5 от ставката LVAT) - |
|
PVM23 |
Изчисляем импортен ДДС. Оценка 21, 9, 5 |
|
PVM24 |
ДДС при внос, при който прихващането се контролира от STI. Оценка 21, 9, 5 |
|
PVM48 |
Стоки и/или услуги, придобити извън Литва (включително случаите на начисляване на ДДС на чужда страна и на внос на стоки за вътрешно потребление)) (случаите, в които се счита, че придобиването на стоки и/или услуги е извършено извън Република Литва, а платеният по доставки ДДС не е изискуем, тъй като придобиването не подлежи на ДДС в Литва) Ставка - |
|
PVM49 |
Случаите, в които земеделски продукти и услуги са закупени от земеделски производители, които са предмет на режим на компенсиране на ставката на ДДС 6 % |
|
PVM100 |
Други случаи |
Важна бележка! Важно е да добавите "PVM100", който трябва да събира данни от "други случаи", както е последното в списъка (неговата стойност "Line" трябва да бъде последната във вашата таблица). Настройте го по следния начин:
|
Резултат от търсенето |
Линия |
Данъчен код |
|
PVM100 |
Последният от вашия списък |
*Не е празно* |
Тази настройка означава, че всички данъчни транзакции за данък продажби код на който няма специфична настройка (няма "стандартен ДДС код" е дефиниран специално) ще се разглежда за PVM100. Задължително е да дефинирате такова поле за справочен резултат в края на списъка с вашите условия.
Когато са установени всички необходими кореспонденция, променете "Състояние" на конфигурацията на конкретни параметри на приложението на "Завършена" и запишете конфигурацията.
Информация за гореща поправка
Коригирайте инструкциите за изтегляне са тук:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
