Обобщена информация
Под този формат на функции GSTR -1 и GSTR-2 Return е актуализиран според новия формат, актуализиран от един от GSP ClearTax.
Според новия формат Следните CSV файлове са амортирани:
GSTR-1
GSTR1 Регулирайте няколко предварителни разписки за фактура
Формат за предварителна разписка на GSTR1
Ваучер за възстановяване на сума за GSTR 1
GSTR-2:
GSTR2 Регулирайте няколко предварителни плащания за фактура.
Формат за предварително плащане на GSTR2
Ваучер за възстановяване на сума за GSTR2
Следните файлове са запазени и актуализирани:
GSTR1
Фактура и фактуриране на GSTR1
Кредитна дебитна бележка за GSTR1
GSTR-2
Фактура и фактуриране на GSTR2
Кредитна дебитна бележка за GSTR2
Промени във формат "Ново връщане":
GSTR-1 Return:
Добавени са следните допълнителни колони: -
Фактура за продажби и комплексно-снабдители:
Дебитна бележка за кредит за продажби:
GSTR-2 Return:
Добавени са следните допълнителни колони: -
• Фактура за покупка и фактуриране:
• Закупуване на кредитна и дебитна бележка:
Тези задачи ще подготвят финансите за отчитане на ANX-1:
-
Импортиране и настройване на конфигурации за електронно отчитане (ER).
-
Съпоставяне на конфигурацията на отчетите в настройката на данъците
-
Предоставяне на данни от отчета за генериране на отчети.
-
-
ANX-1
-
Генериране на ANX-1 (10 CSV) файлове
-
-
Предоставяне на данни от отчета за генериране на отчети.
-
-
Регистър за покупки
-
Генериране на файл на Excel за регистриране на покупки.
-
Конфигуриране на данъка при импортиране.
-
Облагаем документ.версия.64
-
Облагаем документ (Индия). версия.64.117
-
Данък (GST за Индия). версия.64.117.222
Конфигуриране със SEZ/DE/Export order.
-
Облагаем документ (Индия). версия.64.120
-
Данък (GST за Индия). версия.64.120.228
Симптоми
Импортиране и настройване на конфигурации за електронно отчитане (ER).
За да подготвите отчетите за връщане на финанси за GSTR, трябва да импортирате следните или по-нови версии на конфигурациите на ER последователно, предоставени по-долу:
Импортирайте най-новите версии на тези конфигурации. Описанието на версията обикновено включва промените, въведени във версията за конфигуриране.
Забележка: След като се импортират всички конфигурации на ER от предишната таблица, потребителят трябва да направи съпоставяне на конфигурацията на отчета в настройката на данъка
Важни колони, добавени в New GSTR-1
|
Име |
Отчет |
Файлов формат |
Заглавие на колона |
Описание на информацията |
|
GSTR-1 |
Фактура за продажба и фактура за доставка |
CSV файл |
Диференциална% от данъчната ставка |
Ако доставката отговаря на условията за данъци при по-ниски % от съществуващата данъчна ставка, изберете "дефиниране%". Ако например нормалната данъчна ставка е 12%, а диференциалната % от данъчната ставка е 65%, приложимата данъчна ставка ще бъде 7,8% |
|
GSTR-1 |
Фактура за продажба и фактура за доставка |
CSV файл |
Доставка, обхваната от раздел 7 от Закона за IGST |
Ако доставката е обхваната от сек. 7 от IGST акт, изберете "Да" от падащия списък; друго празно. Доставка, обхваната от раздел 7 а) две различни държави. б) две различни територии на Съюза; или в) една държава и територия на Съюза се третират като доставка на стоки в процеса на междудържавен търговски обмен или търговия. (г) Доставката на стоки, внесени на територията на Индия, докато не пресече митническите граници на Индия, се третира като доставка на стоки в процеса на междущатска търговия или търговия. |
|
GSTR-1 |
Фактура за продажба и фактура за доставка |
CSV файл |
Бихте ли поискали възстановяване на сумата? |
Ако искате да поискате възстановяване на сумата, изберете "Да"; друго изберете "Не" от падащото меню. |
|
GSTR-1 |
Фактура за продажба и фактура за доставка |
CSV файл |
Връщане на месеца на попълване |
Той ще избере от диапазона от периоди, дефиниран в диалоговия прозорец на отчета за GSTR. |
|
GSTR-1 |
Фактура за продажба и фактура за доставка |
CSV файл |
Връщане на запълване на тримесечие |
Той ще избере от диапазона от периоди, дефиниран в диалоговия прозорец на отчета за GSTR. |
|
|
Дебитна бележка за кредит за продажби |
CSV файл |
Приложими % от данъчната ставка |
Ако доставката отговаря на условията за данъци при по-ниски % от съществуващата данъчна ставка, изберете "дефиниране%" от падащото меню; друго празно |
|
GSTR-1 |
Дебитна бележка за кредит за продажби |
CSV файл |
Доставка, обхваната от U/s 7 от IGST act |
Ако мястото на доставка на адреса на фактурата и мястото на доставка на адреса за доставка са на различно място, включително експортиране /SEZ/DE |
|
GSTR-1 |
Дебитна бележка за кредит за продажби |
CSV файл |
Бихте ли поискали възстановяване на сумата |
Ако типът плащане на GST е WOPAY от показването Не, изберете Да. |
|
GSTR-1 |
Дебитна бележка за кредит за продажби |
CSV файл |
Тип експортиране |
Посочете една от следните 4 стойности.
|
|
GSTR-1 |
Дебитна бележка за кредит за продажби |
CSV файл |
Код на порт за доставка – експортиране |
Кодът за доставка на порт ще идва от сметката за доставка |
|
GSTR-1 |
Дебитна бележка за кредит за продажби |
CSV файл |
Номер на сметката за доставка – експортиране |
Информация за номерата на сметката за доставка от поръчката за осчетоводена сметка за доставка |
|
GSTR-1 |
Дебитна бележка за кредит за продажби |
CSV файл |
Дата и експортиране на сметката за доставка |
Информация за номерата на сметката за доставка от поръчката за осчетоводена сметка за доставка |
|
GSTR-1 |
Дебитна бележка за кредит за продажби |
CSV файл |
Връщане на месеца на попълване |
Месец, за който се генерира отчет за транзакциите. |
|
GSTR-1 |
Дебитна бележка за кредит за продажби |
CSV файл |
Връщане на запълване на тримесечие |
Той ще избере от диапазона от периоди, дефиниран в диалоговия прозорец на отчета за GSTR. |
|
GSTR-1 |
Дебитна бележка за кредит за продажби |
|
GSTN на пазара за електронна търговия |
GSTIN на оператора за електронна търговия от данъчната информация на оператора за електронна търговия от masters |
Важни колони, добавени в New GSTR-2
|
Име |
Отчет |
Файлов формат |
Заглавие на колона |
Описание на информацията |
|
GSTR-2 |
Фактура за покупка и фактуриране |
CSV файл |
Диференциална % от данъчната ставка
|
Ако доставката отговаря на условията за данъци при по-ниски % от съществуващата данъчна ставка, изберете "дефиниране%" от падащото меню; друго празно. "Приложим процент от ставката" в ставката, зададена за компонента "Данък". |
|
GSTR-2 |
Фактура за покупка и фактуриране |
CSV файл |
Доставка, обхваната от раздел 7 от Закона за IGST |
Ако мястото на доставка на адреса на фактурата и мястото на доставка на адреса за доставка са на различно място, включително експортиране /SEZ/DE. |
|
GSTR-2 |
Фактура за покупка и фактуриране |
CSV файл |
Бихте ли поискали възстановяване на сумата? |
Ако искате да поискате възстановяване на сумата, изберете "Да"; друго изберете "Не" от падащото меню.
|
|
GSTR-2 |
Фактура за покупка и фактуриране |
CSV файл |
Връщане на месеца на попълване |
Той ще избере от диапазона от периоди, дефиниран в диалоговия прозорец на отчета за GSTR. |
|
GSTR-2 |
Фактура за покупка и фактуриране |
CSV файл |
Връщане на запълване на тримесечие |
Той ще избере от диапазона от периоди, дефиниран в диалоговия прозорец на отчета за GSTR. |
|
GSTR-2 |
Бележка за кредитна дебитна бележка за покупка |
CSV файл |
Доставка, обхваната от раздел 7 от Закона за IGST |
Ако в данъчния документ "Интер-щат" е да, това поле ще се покаже като "Да" |
|
GSTR-2 |
Бележка за кредитна дебитна бележка за покупка |
CSV файл |
Бихте ли поискали възстановяване на сумата |
Ако искате да поискате възстановяване на сумата, изберете "Да"; друго изберете "Не" от падащото меню.
|
|
GSTR-2 |
Бележка за кредитна дебитна бележка за покупка |
CSV файл |
Тип импортиране |
Посочете една от следните 4 стойности.
|
|
GSTR-2 |
Бележка за кредитна дебитна бележка за покупка |
CSV файл |
Код на порта за фактуриране на запис – Импортиране |
Кодът за въвеждане на сметка ще идва от запис за фактуриране |
|
GSTR-2 |
Бележка за кредитна дебитна бележка за покупка |
CSV файл |
Номер на запис за фактуриране – импортиране |
Информационен поток от информация за номерата на фактурата от "Осчетоводена сметка за запис" |
|
GSTR-2 |
Бележка за кредитна дебитна бележка за покупка |
CSV файл |
Дата на импортиране на фактура за въвеждане |
Информационен поток за датата на фактуриране на запис от "Осчетоводена сметка за запис" |
|
GSTR-2 |
Бележка за кредитна дебитна бележка за покупка |
CSV файл |
Стойност на запис за фактуриране – импортиране |
Стойността, която може да се оцени, показана във формуляра за въвеждане на фактура. |
|
GSTR-2 |
Бележка за кредитна дебитна бележка за покупка |
CSV файл |
Връщане на месеца на попълване |
Той ще избере от диапазона от периоди, дефиниран в диалоговия прозорец на отчета за GSTR. |
|
GSTR-2 |
Бележка за кредитна дебитна бележка за покупка |
CSV файл |
Връщане на запълване на тримесечие |
Той ще избере от диапазона от периоди, дефиниран в диалоговия прозорец на отчета за GSTR |
Настройка
Процес за генериране на данни във .CSV файл.
(a) Разполагане на споменатите по-долу файлове от LCS.
Поставете всички тези файлове в една папка и го разположите, както е показано по-долу.
-
GST Връща модел 16.
-
GSTR-1 за ново връщане 16.40
-
GSTR-1 за старо връщане 16.31
-
GSTR-2 за ново връщане 16.39
-
GSTR-2 за старо връщане 16.35
(б) Зареждане на конфигурацията на отчета в работните области
Път: Конфигуриране > на > на > зареждане
Импортиране на конфигурационни файлове в поредицата, предоставена по-горе.
(в) Съпоставяне на конфигурацията на отчета в настройката на данъците
Път: Щракнете върху > настройка > на > Настройка на данъците > Конфигурации > конфигурации на отчети > Избор на конфигурация на отчет
-
Щракнете върху Конфигурации > раздела Конфигуриране на отчет.
-
Поставете отметка в квадратчето Избор.
-
Изберете стойността в полето "Доставчик на данни за отчет".
-
Щракнете върху Затвори.
Забележка: В случай че потребителят не избере отчет под контролера на отчети, отколкото отчетът няма да бъде наличен за генериране под Отчети за данък продажби.
(г) Генериране на нов отчет за GSTR-1 и нов отчет за GSTR-2.
Отчет на GSTR-1:
-
Навигирайте до отчети > данък продажби > Индия > ger експортиране в GSTR CSV.
-
Дефиниране от дата
-
Дефиниране на дата
-
Избор на регистрационен номер на GSTIN
-
Изберете Конфигурация "GSTR-1 за нова възвръщаемост".
-
Дефиниране на име на файл "GSTR-1 за ново връщане", за да запишете отчета с име.
-
Щракнете върху OK
CSV файлове за GSTR-1, генерирани както е показано по-долу: -
(д) GSTR-2 Връщане на нов формат:
-
Навигиране до отчети > данък продажби > Индия > ger експортиране в GSTR CSV
-
Дефиниране от дата
-
Дефиниране на дата
-
Избор на регистрационен номер на GSTIN
-
Изберете Конфигурация "GSTR-2 за нова възвръщаемост".
-
Дефиниране на име на файл "GSTR-2 за ново връщане", за да запишете отчета с име.
-
Щракнете върху OK
-
CSV файлове за GSTR-2, генерирани както е показано по-долу: -
Допълнителна информация
Можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, като използвате тези връзки за конкретни телефонни номера за страната. За да направите това, посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:
Партньори
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клиенти
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за разговори с поддръжка, могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните с него продукти прецени, че конкретна актуализация ще реши проблема ви. Обичайните разходи за поддръжка ще важат за всички допълнителни въпроси и проблеми, които не отговарят на условията за конкретната актуализация.
ЗабележкаТова е статия "FAST PUBLISH", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, която се съдържа тук, е предоставена в отговор на възникващи проблеми. В резултат на скоростта при предоставяне на материалите материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия за използванеза други съображения.
