Обединеното кралство: цифрови данък - ДДС връщане отчет създаване за фирми отчитане като ДДС група в същата системна база данни на Dynamics 365 за финанси и операции

Въведение

На 13 юли 2017 г., Финансовия секретар на съкровищния и предплатена генерален директор в Обединеното кралство обяви, че "Дигитално данъчно облагане" (MTD) за (ДДС) влиза в сила на 1 април 2019 г.

Динамика 365 за финанси и операции от версия 10.0.1 поддържа МТД за ДДС на Обединеното кралство.

За поддръжка МТД за ДДС изисквания за Dynamics 365 за финанси и операции версия 7.3 актуалните корекции са издадени: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

настройката документация за настройване и използване на Dynamics 365 for Finance и Операциите по МТД за ДДС се публикуват на https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Текущата актуализация предоставя възможност за събиране на обща обобщена данъчни сделки, публикувани в няколко юридически лица във "Финанси и операции". То приема, че всички данъчни сделки за връщане на ДДС са в една и съща система база данни и се предполага, че данъчните сделки включват всички информация, необходима за връщането на ДДС на Обединеното кралство, и ДДС 100 отчет е генериран правилно за ДДС връщане във всеки правен обобщената декларация за ДДС.

За да използвате актуализират, трябва да се изпълнят следните стъпки във всяко юридическо лице обобщената декларация за ДДС:

1. Данъчни транзакции се публикуват във всяка юридическо лице съгласно правилата и принципите на Европейския Кралство.

2. Разчет с ДДС ("Уреждане и публикуване" процедура) се извършва във всяко дъщерно юридическо лице.

3. "ДДС 100" отчет е правилно генерирано за предварителен преглед в всяко дъщерно юридическо лице.

За да съобщите връщане на ДДС на ДДС групата, едно юридическо лице трябва да бъде взаимооперативна връзка с MTD API. Научете повече как да настроите взаимоотношение с ДДС МТД: Подготовка на финанси и операции за интеграция с МТД за ДДС (Обединеното кралство).

Този описва как допълнително да се настрои и разшири употребата на МТД за ДДС функция за сценарий "ДДС група", като предположенията са забелязани по-горе.

Преглед

За да се подготвите "Финанси и операции", за да съобщите за справка на справка-декларация за ДДС за ДДС група, уверете се, че че Вашите бизнес процеси и настройката на системата са в съответствие с следните условия:

1. Данъчна информация от всички дъщерни дружества е регистрирано в една и съща система – финанси и операции.

2. Всички данъчни сделки са отразено правилно в системата в съответствие с правилата и обединеното кралство.

3. Периодите на разчет за всички правни субектите, участващи в ДДС групата, са дефинирани по еднакъв и пълен в съответствие с интервалите, определени в онлайн акаунта в HMRC.

4. Разчет с ДДС ("Уреждане и публикуване" процедура) се извършва във всяко дъщерно юридическо лице.

5. "ДДС 100" отчет е правилно за предварителен преглед във всяко дъщерно юридическо лице.

6. Едно юридическо лице е настроено за HMRC съгласно документацията (Prepare Finance and Operations for integration with MTD for Vat (United Kingdom)) and user can request VAT obligations from this legal entity for the групата по ДДС.

Този статия предоставя информация:

1. Как да настроите допълнително Конфигурации за електронно отчитане за събиране на данни от няколко правни за връщане на ДДС на групата по ДДС.

2. Как да настроите електронно функционалност на съобщенията в допълнение към общия процес на МТД за ДДС настройка на функции за събиране на данни от няколко юридически ДДС отчет на ДДС група.

3. Как се използва електронно за събиране на информация за отчитане на ДДС рекламация от няколко Обекти.

Импортиране и настройка на електронни отчитане на конфигурации за събиране на данни от няколко юридически лица за ДДС return reporting of the VAT group

За да се подготвите конфигурации за електронно отчитане за генерирането на общата ДДС, основана на данъчни преходи, публикувани в няколко юридически лица, и да използват следните или по-нови версии на Електронни отчети Конфигурации:

Започвайки от тези версии, модел на данъчна декларация, съпоставяне на модели и uk vat return support cross-company tax transactions data sources and can be данни от няколко юридически лица. Тези конфигурации могат да все още да се използват за докладване на връщането на ДДС само от едно юридическо лице.

Важно забележка: Финанси и операции на версия 10.0.7 или по-нова, поддържа тези версии конфигурациите за електронно отчитане. За версия 7.3 на "Финанси" и Операции, за които трябва да се 4513052 KB # и най-новата версия на актуализацията за електронно отчитане.

За да използвате формати за отчитане на ДДС на групи от няколко юридически лица, Вие трябва да създаде специфични за приложението параметри за всяко от юридическите включени в групата:

1. Отворете модула за електронно отчитане и select Tax declaration model > MTD VAT returns exporting JSON (UK) format in the configurations tree.

2. Изберете в десния горен ъгъл Юридическо лице от ДДС група данъчни сделки, от които трябва да бъдат включени в връщането на ДДС на групата.

3. Щракнете върху Конфигурации > приложение конкретни параметри > настройка в прозореца с действия, изберете последната версия на формата в лявата част на страницата за параметър "Конкретен параметър на приложението" и дефиниране на условия в раздела Бързо състояние . Научете повече как можете дефинират условията в частта за настройка на специфичните за приложението параметри на документацията. Промяна на статистика до Завършена, запишете и затворете параметрите, специфични за приложението Видеоклипове.

4. Променете отново юридическото лице (както е при стъпка 2) и повторете стъпка 3 толкова пъти, колкото юридическите лица включени в ДДС групата във вашата система.

5. Повторете всички стъпки по-горе за MTD vat returns exporting EXCEL (UK) format.

Настройка на електронни съобщения допълнително към общия процес на МТД за настройка на функциите за ДДС за отчитане на ДДС група

Започва от версия 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance и Операции позволява на потребителя да подготви ДДС връщане отчет събиране информация от няколко юридически лица в един електронен отчет Формат. За тази цел системата трябва да събира данък продажби плащане сделки, публикувани с различни юридически лица по един и същ електронен Съобщение. Следващите стъпки трябва да се изпълнят допълнително към всички стъпки на общ процес на MTD за настройка на ДДС функция:

1. Активирайте "Заявки между фирми за функцията за попълване на действия със записи" в управлението на функции.

Отворете работните области > управление на функциите намерете "Функция и щракнете върху бутона "Разреши сега" в дясната долна част на Видеоклипове.

2. Когато "Заявки между фирми за функцията "попълване на действия със записи" е активирана във функцията отворени модули > настройката > електронното >> съобщения > Страницата "Попълване на действия със записи". Ново поле "Фирма" ще бъде налична в мрежата за настройка на източници на данни . За вече съществуващ запис, създаден по време на общия процес на MTD за настройка на функция за ДДС и текущият идентификатор на юридическо лице се дефинира в полето "Фирма". Това е предполага, че периодът на сделката за текущото юридическо лице вече е общата настройка на функцията за MTD за ДДС.

3. Добавете толкова редове към "Източници на данни" тъй като повече юридически лица трябва да бъдат включени в отчитането на ДДС групата: един запис за всяко юридическо лице и дефиниране на стойностите на полетата:

Щракнете върху "Редактиране" заявка" за всеки от новите записи и посочете свързаните "Разчет за юридическото лице, определено като Дружество в Линия.

Като резултат, ще имате толкова редове в мрежата "Настройка на източници на данни", повече юридически лица трябва да бъдат включени в отчитането на ДДС групата с периодите , определени за всяко от дружеството:

В "Финанси" и операция версия 7.3 трябва да пропуснете стъпка 1 "Активиране на "Междуфирмена queries for the populate records actions" feature in Feature management", тъй като новото поле "Фирма" на страницата за действие "Попълване на записи " става налични след инсталирането на актуалната корекция.

Промените, направени от в настройката на попълване на записи, описани по-горе, са достатъчни за събиране Транзакции за плащане на данък продажби от различни юридически лица в една електронна генерират още един общ отчет за справка-декларация по ДДС в JSON изпращане във файл на HMRC) или Excel (за предварителен преглед).

Използване на електронни съобщения страница за събиране на информация за отчитане на ДДС Обекти

Настройване на едно юридическо лице да взаимодейства с HMRC съгласно общите насоки (Prepare Finance and Operations for integration with MTD for Vat (United Kingdom)), предоставете настройка за добавяне, за да попълните действието за записи, както е описано в по-горе и възстановете задълженията по ДДС за вашата ДДС група и преминете към Събиране на данни за връщане на ДДС:

1. Open Tax > Inquires and reports > Electronic messages > Electronic messages и изберете "Uk MTD Vat returns" processing for production use or "UK MTD проверка на ДДС" за целите на тестването.

2. Изберете електронно съобщение в "Създай Състояние на връщане на ДДС в раздела Съобщения бързо, който е създаден автоматично произтичащи от извличането на задълженията за ДДС от ХМRC.

3. Когато сте активирали "Междуфирмена queries for the populate records actions" feature in Feature management, ще видите колоната "Фирма" в бързия раздел "Съобщения" на страницата "Съобщения". Щракнете върху бутона "Събиране на данни" в fast tab and Sales tax payment transactions from all legal entities defined като източници на данни за попълване на записи действие ще бъдат попълнени като съобщения в the Message items fast tab. Когато щракнете върху "Първоначален документ" за елемент на съобщение, попълнен от юридическо лице, се различава от текущия ще бъдете пренасочени към съответната фирма.

4. Работете допълнително с електронната според общия процес за генериране на ДДС декларация за предварителен преглед или за подаване към HMRC и подаване, когато е готов (Генериране на ДДС декларация във формат на Excel за предварителен преглед, Генериране на ДДС връщане в JSON формат, Подаване на ДДС връща към HMRC).

Допълнителна информация

Можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, като използвате тези връзки за специфични за страната телефонни номера. За да направите това, посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:

Партньори

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Потребители

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

В специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за обаждания за поддръжка, може да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните с него продукти определи, че конкретна актуализация ще реши проблема ви. Обичайните разходи за поддръжка ще се прилагат за всички допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не отговарят на условията за конкретната актуализация.

Забележка Това е статия "БЪРЗО ПУБЛИКУВАНЕ", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, която се съдържа тук, се предоставя веднага в отговор на възникващи проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето й материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат преразглеждани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия на използване за други съображения.

Информация за гореща поправка

Инструкции за изтегляне на конфигурация за електронни отчети от услугите за жизнения цикъл: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs