Въведение
На 4 юли 2019 Законът за данъците върху стоки и услуги, обвързващ от 1 септември, 2019 представя задължението за докладване в електронен документ, който се състои от Jednolity Plik Kontrolny ДДС декларация с регистри (JPK_V7M), Ето още "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance поддържа JPK_VDEK формат. Моля, вижте подробности за начално съобщение за функции в КБ4540232.
Тази статия е посветена на изпълнението на промените в първоначалното решение за приспособяване към последните промени във формата, предоставете по-голяма използваемост и гъвкавост в настройката за основни данни за целите на данъчното отчитане.
Преглед
Промените описани в тази статия, се поддържат в следните или по-нови версии на Финанси
|
Dynamics 365 Финансова версия |
Номер на компилация |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Импортиране и Използвайте следните версии на електронните конфигурации за отчитане, които предоставят промените, описани в тази статия:
|
Име на конфигурацията на ER |
Тип |
Версия |
|
Стандартен файл за проверка (SAF-T) |
Модел |
68 |
|
Стандартния файл за проверка картографиране на модел |
Картографиране на модел |
68.155 |
|
JPK_VDEK XML формат PL |
Формат (експортиране) |
68.135 |
Импортирайте най-новите версии на тези конфигурации. Версиятаописание обикновено включва номера на статията в базата знания на Microsoft (КБ), която обяснява промените, въведени в конфигурационната версия.
Забележка: след като всички конфигурации на ER от таблицата по-долу са импортирани, задавате по подразбиране модел за съпоставяне опция за " да " за конфигуриране настандартния модел на проверка на файлове.
За повече информация информация как да изтеглите конфигурации на ER от Microsoft Dynamics Услуги за жизнен цикъл (LCS), вижтеизтегляне Конфигурации за електронно отчитане от услуги за жизнен цикъл.
Описание на промените
Тази секция на статията описва подробни данни за промените, въведени от тази спешна корекция, в JPK_VDEK реализация.
"Данък за продажби на артикул" Група "и" данък върху продажбите "се добавят към доставчика на данни
"Данък за продажби на артикул" поле "група" и "данъчни групи за продажби" се добавят към данните доставчик на отчета за регистри за продажби и покупки. Това позволява да се използва тези полета допълнително за настройка на маркери на ниво ER формат и като Резултатът значително удължава гъвкавостта на настройването на определени приложения параметри на формата. Намиране на подробности за определени промени в приложението определен параметър по-долу.
Промени в настройка на параметри, специфични за приложението
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" настройката за условия за търсене се удължава и включва следните колони:
· Код на данъка върху продажбите
· Група за данъчни продажби
· ИД на акаунт за клиент
· Група клиенти
С това разширение можете да Задайте различни условия за различните резултати от търсенето. В един ред от условия за настройка и прилагани от системата при транзакция с източник на данъци с помощта на "и" оператор. Ако за някои случаи ви трябват условия за настройка, които трябва да бъдат приложени чрез "Или" оператор, трябва да зададете условия в отделни редове. Веднага след като данък транзакциите от периода на отчитане отговарят на първото условие в списъка, Свързаният маркер от резултата от търсенето ще бъде отчетен за свързания документ.
Например обмислете настройка представена на екранната снимка по-долу:
Според тази настройка System ще анализира данъчните транзакции и ако бъде осчетоводена данъчна транзакция с "VATZW" Данъчен код и е свързан с фактура с акаунт за "де-011" Документът, който е свързан с тази данъчна транзакция, ще бъде отчетен с "TP" (съществуващите връзки между купувачът и доставчикът на стоките или доставчика на услуги по чл. 32 секция 2, точка 1 от Акта) маркер.
Настройка на условията за <P_65> и <P_67> част от частта за декларация на отчета е преместена от "ProceduralMarkings" поле на конкретен отделен "DeclarationMarkers" Справочно поле (вижте тази статия по-долу).
Настройка на условията за <ZakupVAT_Marza> елемент от <ZakupWiersz> част от отчета е преместена от "ProceduralMarkings" Справочно поле в конкретно отделно поле за справка "ZakupVAT_Marza" (вижте тази статия по-долу).
Намиране на повече информация конкретно за "MPP" (разделено плащане) маркер в секцията за подробни данни за изпълнение на KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" настройката за условия за търсене се удължава и включва следните колони:
· Код на данъка върху продажбите
· Група за данъчни продажби на артикул
· ИД на акаунт за клиент
· Група клиенти
С това разширение можете да Задайте различни условия за различните резултати от търсенето. В един ред от условия за настройка и прилагани от системата при транзакция с източник на данъци с помощта на "и" оператор. Ако за някои случаи ви трябват условия за настройка, които трябва да бъдат приложени чрез "Или" оператор, трябва да зададете условия в отделни редове. Веднага след като данък транзакциите от периода на отчитане отговарят на първото условие в списъка, Свързаният маркер от резултата от търсенето ще бъде отчетен за свързания документ.
За например обмислете настройка, представена на екранната снимка по-долу:
Според тази настройка системата ще анализира данъчните транзакции и ако данъчната транзакция е била осчетоводена с "S8" Данъчен код и е свързан с фактура с акаунт за клиент "де-012" Документът, който е свързан с тази данъчна транзакция, ще бъде отчетен с "GTU_09" (доставка на лекарства и медицински устройства – лекарствени продукти, храни за специфична хранителна стойност приложения и медицински устройства, обхванати от задължението за уведомяване, посочено в Колекция. 37av раздел 1 от Акта от 6 септември 2001 – фармацевтично законодателство (Дневник на законите на 2019, точка 499, както е измененомаркер.
ImportTransaction
"ImportTransaction" настройката за условия за търсене се удължава и включва следните колони:
· Код на данъка върху продажбите
· Група за данъчни продажби
· ИД на акаунт за доставчик
· Група доставчици
С това разширение можете да Задайте различни условия за различните резултати от търсенето. В един ред от условия за настройка и прилагани от системата при транзакция с източник на данъци с помощта на "и" оператор. Ако за някои случаи ви трябват условия за настройка, които трябва да бъдат приложени чрез "Или" оператор, трябва да зададете условия в отделни редове. Веднага след като данък транзакциите от периода на отчитане отговарят на първото условие в списъка, Свързаният маркер от резултата от търсенето ще бъде отчетен за свързания документ.
За например обмислете настройка, представена на екранната снимка по-долу:
Според тази настройка системата ще анализира данъчните транзакции и ако бъде осчетоводена данъчна транзакция с "Z23_27" данъчният код и с всяка група за данъчни продажби и е свързана с фактура с който и да е акаунт на доставчик и от която и да е група доставчици, свързаният документ за тази данъчна транзакция ще бъде съобщено с "ИМП" (назначениеотносно данъка върху получените данни за вноса на стоки, включително внос на стоки, обложени в съответствие с чл. 33 а от ДДС Актмаркер.
ZakupVAT_Marza
Нов "ZakupVAT_Marza" въведена е поле за търсене, за да настроите различните условия, базирани на следните набор от критерии:
· Код на данъка върху продажбите
· Група за данъчни продажби на артикул
С помощта на Това справочно поле можете да зададете различни условия, за да събирате сумите, които трябва да бъдат съобщени в "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" елемент на отчета. Системата ще събира брутен размер по данъчни транзакции които съвпадат със зададените критерии. В един ред от условия за настройка и прилагат се от системата за транзакция с източник на данъци с помощта на "и" оператор. Ако за в някои случаи имате нужда от условия за настройка, които трябва да бъдат приложени чрез "или" оператор; трябва да зададете условия в отделни редове. Веднага след като данъчна транзакция от периода на отчитане отговаря на първото условие в списъка, свързани брутен сума ще бъде събирана за докладване в "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"елемент на отчета по отношение на документ.
DeclarationMarkers
Нов "DeclarationMarkers" полето за търсене е зададено на условията за настройка на следния елемент от декларация част от отчета:
|
Име |
Етикет EN-US |
COM етикет |
Описание на EN-US |
Описание com |
|
P_65 |
Дейности, упоменати в чл. 122 |
Czynności o których mowa w чл. 122 ustawy |
Платецът е извършил описаните в чл дейности. 122 от ДДС Act. Освобождаване от данъци за доставката, вноса и закупуването на инвестиционно злато. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w колекция. 122 ustawy |
|
P_67 |
TAX образование за пасивност reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Данъчните ползи от данъчните облекчения, посочени в чл. 108d на ЗДДС |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w колекция. 108d ustawy |
|
Inne |
Други |
|
|
|
Условия тези резултати могат да бъдат настроени със следните колони:
· Код на данъка върху продажбите
· Група за данъчни продажби на артикул
· Група за данъчни продажби
· ИД на акаунт за клиент
· Група клиенти
· ИД на акаунт на доставчик
· Групата "доставчици "
С Това справочно поле можете да зададете различни условия, които оказват влияние върху <P_65> <P_67> елементи на декларация.
За например обмислете настройка, представена на екранната снимка по-долу:
Според тази настройка System ще анализира данъчните транзакции и ако бъде осчетоводена данъчна транзакция с "S23" данъчният кодекс и с групата "S23" за данъчни продажби и е свързана с фактура с акаунт за клиент "DE-014" <P_65> (данъкоплатецът еизвършил дейности споменато в чл. 122 на ЗДДС за даден период: 1 – да) ще бъдат маркирани.
SalesDocumentTypes
Търсене на "SalesDocumentTypes" настройката за условия се удължава и включва следните колони:
-
Код на данъка върху продажбите
-
Данък за продажби на артикул Група
-
Група за данъчни продажби
-
Акаунт за клиент ИД
-
Група клиенти
С Това разширение можете да зададете различни условия за различни справки резултати. В един ред от условия за настройка и прилагани от системата върху източник данъчна транзакция с помощта на "и" оператор. Ако за някои случаи е необходима настройка условия, които трябва да бъдат приложени чрез "или" оператор, трябва да посочите условия в отделни редове. Веднага щом данъчните транзакции от периода на отчитане отговарят на първо условие в списъка, свързаният маркер от резултата от търсенето ще бъде съобщени за свързания документ.
За например обмислете настройка, представена на екранната снимка по-долу:
Според тази настройка системата ще анализира данъчните транзакции и ако бъде осчетоводена данъчна транзакция с който и да е данъчният кодекс и с всички данъчни групи и продажби на артикули Група и е свързано с фактура с акаунт за клиент "de-015", свързани с Документът ще бъде докладван със стойност "WEW" (вътрешен документ) в <TypDokumentu> елемент.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" настройката за условия за търсене се удължава и включва следните колони:
-
Продажби Данъчен код
-
Елемент Група за данъчни продажби
-
Продажби Група "данъци"
-
Доставчик ИД на акаунт
-
Доставчик Група
С Това разширение можете да зададете различни условия за различни справки резултати. В един ред от условия за настройка и прилагани от системата върху източник данъчна транзакция с помощта на "и" оператор. Ако за някои случаи е необходима настройка условия, които трябва да бъдат приложени чрез "или" оператор, трябва да посочите условия в отделни редове. Веднага щом данъчните транзакции от периода на отчитане отговарят на първо условие в списъка, свързаният маркер от резултата от търсенето ще бъде съобщени за свързания документ.
За например обмислете настройка, представена на екранната снимка по-долу:
Според тази настройка системата ще анализира данъчните транзакции и ако бъде осчетоводена данъчна транзакция с който и да е данъчният код и с всяка група за данъчни продажби и с "Z23D50" продажби данъчна група и е свързана с фактура с всеки акаунт и група на доставчик; Свързаният документ ще бъде докладван със стойност "VAT_RR" (RR ФАКТУРА за ДДС, посочена в чл. 116 от ЗДДС) в <DokumentZakupu> елемент.
Елемент на декларация "P_66"
Поле "P_66" частта за декларация на отчета в новата версия на формата е повлияна с маркер "SprzedazWiersz/TT_D" допълнително към "SprzedazWiersz/TT_WNT" маркер, както е било първоначално.
Някои други поправки в различни елементи на отчета
Съобщаване за P_27, P_10, P_42 и K_42 елементи се фиксират в зависимост от очаквания резултат от грешка, съобщена #423563.
Пространства за имена в отчета
Пространства за имена в report са съобразени с последното Публикувано (на 6 март 2020) схема.
Валидация срещу XSD схемата е изпълнена успешно.
Допълнителна информация
Можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона с помощта на тези връзки за определени телефонни номера за съответната държава. За да направите това, посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:
Партньори
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клиенти
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В специални случаи такси, които обикновено са направени за повиквания за поддръжка, могат да бъдат отменени, ако професионалист по техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани продукти прецени, че конкретна актуализация ще реши проблема ви. Обичайните разходи за поддръжка ще се приложат към всички допълнителни въпроси и проблеми, които не отговарят на условията за конкретната актуализация.
Забележка Това е статия "FAST ПУБЛИКУВА", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, която се съдържа тук, е представена като-е в отговор на възникващи проблеми. В резултат на бързото предоставяне на наличните материали материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат променяни по всяко време и без предупреждение. Вижте условията за използване за други съображения.
