Полша: допълнен пакет II за стандартния документ за проверка на ДДС декларация с регистри (JPK_V7M) в Dynamics 365 Finance

Въведение

На 4 юли 2019 Законът за данъците върху стоките и услугите, обвързващ от 1 септември 2019, въвежда задължението за докладване в електронен документ, който се състои от Jednolity plik Kontrolny декларация за ДДС със регистри (JPK_V7M), Ето още "JPK_VDEK".

Microsoft Dynamics 365 Финансите поддържат JPK_VDEK формат. Моля, вижте подробности относно първоначалната функция издание в КБ4540232 и допълнен пакет I за JPK_VDEK в KB 4552887.

Тази статията е посветена на изпълнението на промените в решението за JPK_VDEK приспособяване на последните промени във формата (публикуван на 8 май 2020), поддръжка отчитане на фактури за просрочени клиенти в случай, че "просрочени" дългът по ДДС"полски локален функция се използва и предлага повече използваемост и гъвкавост в настройката за главни данни за целите на данъчното отчитане.

Преглед

Промените, описани в тази статия се поддържат в следните или по-нови версии на финансите:

Версия на "Dynamics 365 Finance"	Номер на компилация
10.0.12	10.0.496.0
10.0.11	10.0.464.10007
10.0.10	10.0.420.20012

Импортиране и използване на следните версии на електронните конфигурации за отчитане, които предоставят промените, описани в тази статия:

Име на конфигурацията на ER	Тип	Версия
Стандартен файл за проверка (SAF-T)	Модел	72
Изображение на бутон	Картографиране на модел	72.170
JPK_VDEK XML формат (PL)	Формат (експортиране)	72.150

Импортиране на най-новата версии на тези конфигурации. Описанието на версията обикновено включва номер на статията в базата знания на Microsoft (КБ), която обяснява промените , въведени в конфигурационната версия.

Забележка: след като всички конфигурации на ER от предишната таблица се импортира, задайте опцията по подразбиране за съпоставяне на модели за Yes да "да" за конфигуриране на "стандартен примерен модел на проверка на файлове".

За повече информация за изтеглянето на конфигурациите на ER от жизнения цикъл на Microsoft Dynamics Services (LCS), вижтеизтегляне Конфигурации за електронно отчитане от услуги за жизнен цикъл.

Импортиране и използване на най-новата версия на пакета за настройка на електронните съобщения от портала за споделена библиотека на LCS : com JPK_VDEK EM setup v. 2 KB4550662. zip.

Тази версия представя следните промени в настройката за електронна поща (ЕМ):

Допълнителни описанията на полетата се разширяват, за да поддържат низ 255.
P_68 и P_69 допълнителни полета не са включени в списъка с полета за събиране (техните стойности) ще се попълва автоматично, когато "просрочени" начислява се ДДС"полски локална функция).

Описание на промените

Тази секция на статията описва подробни данни за промените, въведени от тази спешна корекция, в JPK_VDEK реализация.

"JPK_V7M" XSD схема, публикувана на май 8; 2020

На 8 май 2020 Министерство на Финансите на Полша публикува нов версия за "JPK_V7M" XSD схема.

Поддържа се тази XSD версия в текущата актуална корекция.

Промени в настройката за параметри, специфични за приложението

Нова версия на "JPK_VDEK XML Format (PL)" електронно отчитане (ER) формат съдържа промени в тяхната структура, което ограничава възможността за Импортирайте специфични параметри за приложения от предишната версия на формата.

Описание на промените по справочни полета:

Име на справка в предишен версия на 68,135	Описание на промяна във версия на 72,150
ImportSelector	Без промяна
ProceduralMarkingsSelector	"MR_T" а маркерите "MR_UZ" се преместват в нова отделна "SprzedazVAT_MarzaSelector" Справочно поле.
ServiceDeliverySelector	Без промяна
DeclarationMarkersSelector	Без промяна
ZakupVAT_MarzaSelector	Без промяна
SalesDocumentTypesSelector	Не промяна
PurchaseDocumentTypesSelector	Не промяна
TaxBaseCorrectionSelector	Изключени

Отчитане на фактури за просрочени клиенти

Започвайки от версия 72,150 на "JPK_VDEK XML Format (PL)" поддържаотчитането на фактури за просрочени клиенти в случай че "просрочени" начислява се ДДС"местен полски функция.

Изисквания към бизнеса

<P_68> елемент на частта за декларация трябва да има отчет (Ако процедурата се прилага от фирмата) размер на облагаемата основа за "просрочени" фактури в отчета период (транзакции, осчетоводени за приспадане на ДДС за неплатени издадени фактури през 150 дни след крайния срок на плащане)
<P_69> елемент на частта за декларация трябва да има отчет (Ако процедурата се прилага от фирмата) сума на ДДС за "просрочени" фактури в периода на отчитане (транзакции, осчетоводени за приспадане на ДДС за неплатени издадени фактури през 150 дни след крайния срок на плащане)
Ако процедурата е "просрочени" фактури за периода, в който се дължи дата (150 дни) тази транзакция трябва да се съобщи с документ "wew" тип, включително информация за клиента от първоначалната фактура и сума с "-" негативен знак.
If процедура се прилага от дружеството "платени просрочени" фактури за периода, в който е просрочено фактурите са платени, сделката трябва да се съобщи с документ "wew" тип, цялата информация за клиента от първоначалната фактура и сума със положителен знак "+".
Ако "просрочени" и "платени просрочени" транзакциите са в един и същ период на отчитане: позволява се да се съобщи (If процедура се прилага от фирмата) или не Докладвай и двете (заедно) в Sales Регистрирайтесе. <P_68> <P_69> елементи на декларацията част не се съобщават в този случай.

Поддържан сценарий за бизнес потребител в "финанси"

Сценарият "просрочена фактура за клиенти" е сценарий, по време на който фактура издадено на клиент може да премине през три етапа:

Фактура е издадена на клиент: осчетоводяват се данъчните транзакции; фактурата е включена към JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz , както обикновено, в съответствие с настройката на данъчните и настройката за маркери.
Ако фактурата не е платена за период от 150 дни след крайния срок на плащане, фирма може да приложи просроченияпериодична задача за начисляване на дълг(вземания > периодични задачи > просрочени дългове по ДДС). Данъчните транзакции, произтичащи от тази задача, ще бъдат отразени в JPK_VDEK отчет с: -цялата информацияза клиента от първоначалната фактура (публикувана на стъпка 1), -суми, съобщени при същите K_ * елементи, както при първоначалната фактура, но с негативен знак, -същите маркери ще се приложат като оригинала на фактурата. -<TypDokumentu> елемент ще бъде отбелязан като "wew" (вътрешен документ), -<KorektaPodstawyOpodt> маркер ще бъде приложен. Освен това суми (основна сума и данъчна сума) от тази фактура (вътрешно документ) ще бъдат включени и докладвани в P_68 и P_69 елементи на частта за деклариране на отчета.
Ако фактурата е публикувана на стъпка 1 и не е платена за период от 150 дни след крайна дата на плащане фирмата е приложила просроченияпроцедурата по ДДС за дълг (стъпка 2), а след това фактурата е платена след това, дружеството трябва да приложи отново "просрочени дългове по ДДС" периодична задача в периода, когато фактурата е платена. Данъчни транзакции Резултатът от тази задача ще бъде отразен в JPK_VDEK отчет с: -цялата информацияза клиента от първоначалната фактура (публикувана на стъпка 1), -суми, съобщени при същите K_ * елементи, както при първоначалната фактура с положителна знак -същите маркери ще се приложат като оригинала на фактурата. -<TypDokumentu> елемент ще бъде отбелязан като "wew" (вътрешен документ), -<KorektaPodstawyOpodt> маркер ще бъде приложен.Суми (основна сума и сума за данъци) от тази фактура (вътрешен документ) няма да бъде включена и докладвани в P_68 и P_69 елементи на частта за деклариране на report.

(!) Ако стъпка 2 и стъпка 3 са извършени в една и съща справка период P_68 и P_69 елементи на частта за деклариране на Отчетът няма да бъде засегнат.

Допълнителна информация

Можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона с помощта на тези връзки за определени телефонни номера за съответната държава. За да направите това, посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:

Партньори

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клиенти

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

В специални случаи такси, които обикновено са направени за повиквания за поддръжка, могат да бъдат отменени, ако професионалист по техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани продукти прецени, че конкретна актуализация ще реши проблема ви. Обичайните разходи за поддръжка ще се приложат към всички допълнителни въпроси и проблеми, които не отговарят на условията за конкретната актуализация.

Забележка Това е статия "FAST ПУБЛИКУВА", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, която се съдържа тук, е представена като-е в отговор на възникващи проблеми. В резултат на бързото предоставяне на наличните материали материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат променяни по всяко време и без предупреждение. Вижте условията за използване за други съображения.