Въведение
В Министерството на финансите на Полша е въведена актуализирана версия на структурата на JPK
за фактури - JPK_FA (2), която ще бъде в сила от 1 юли 2019 г. настройката
актуализирана схема на JPK_FA (2) се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.
Преглед
Версията "2" на схемата на JPK_FA въвежда следните промени:
-
В раздела "Горен колонтитул" (Nagłówek) стойност на "kodSystemowy" атрибут на <KodFormularza> етикетът е променен на "JPK_FA (2)"; стойността на етикет "WariantFormularza" се променя на "2" Съответно.
-
Форматът, приложен към стойността на НИП продавача и купувачите (полета P_4B, P_5B) е е променена: дължината е удължена до 30 знака, регистрацията по ДДС числа извън Полша се поддържат. Техническа проверка на P_4B P_5B стойности на JPK_FA файл за съответствие с полския NIP числото е пропуснато.
-
В полето "Тип фактури" (RodzajFaktury) опцията за въвеждане на типа "POZ" (останалите) е премахнати;
-
"Периодът на коригирания период" (OkresFaKorygowanej), съдържа информация за периода на коригираната фактура, стават незадължителни;
-
Полето "P_12" (информация в редове относно данъчната ставка) ще позволи нови стойности: "4", "oo" (обратно начисляване като част от местни сделки), "np" (за сделки с доставка на стоки и предоставяне на услуги извън (в държавата, в която се
Настройка
Актуалната корекция предоставя поддръжка на промените в ДДС фактури отчет (SAF фактури JPK_FA), въведена с версия 2, която трябва да е валидна от 1 юли 2019 г. и някои промени, подобрявайки ефективността на отчета.
Промените са налични в следните версии на Microsoft Dynamics 365 fir Финанси и операции:
|
Версия |
Подробности |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 |
КБ # 4504214 |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (и по-късно) |
Компилация 10.0.106.0 или по-късна |
За да подготвите своя отдел "Финанси и операции" на Microsoft Dynamics 365 за доклад "JPK_FA" на версия "2" (от началото на юли 2019 г.) трябва да се изпълнят следните стъпки:
1. Инсталирайте актуална корекция (връзка за изтегляне е в раздела "Актуална корекция информация" на този (вж. статията ).
2. Импортиране на следните (или по-нови) версии на конфигурациите на ER:
|
Име на конфигурация |
Тип конфигурация |
Версия |
|
Стандартен файл за проверка (SAF-T) |
Модел |
32 |
|
Стандартно съпоставяне на модели на файлове за проверка |
Съпоставяне на модели |
32.74 |
|
SAF Полша |
Родителски формат |
32.22 |
|
Фактури за ДДС (PL) |
Дъщерен формат |
32.22.38
|
Инструкции за изтегляне на конфигурации: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Важна бележка! Проверете дали "Стандартното съпоставяне на модели на файлове за проверка" е пазарно като "По подразбиране за модел на съпоставяне".
3. стойността на P_12 поле (съгласно JPK_FA v.2) може да освен данъчната ставка и "zw" (обратно начисляване), следните стойности: "oo" (обратно начисляване като част от национални сделки), "np" (за сделки с доставка на стоки и предоставяне на услуги извън (в държавата, в която се Това е че фирмите в Полша дефинират и използват специфични кодове заосвобождаване > настройка > данък продажби > данък продажби освободени кодове) за данък продажби кодове настройка с освобождаване на данък продажби групи (данък > непреки данък > данък продажби > групи данък продажби) за разграничаване на данъка транзакции от този освободен код в отчета. За целите на доклада се е необходимо да се определят кои освободени кодове трябва да бъдат докладвани с стойности на етикета P_12. За да направите това, изберете формата "Фактури по ДДС (PL)" и отворете Конфигурации > приложение конкретни параметри > настройката в прозореца с действия. За най-новите версия на конфигурацията изберете "TaxFree_LOOKUP" в "Справки" отидете на бързия раздел "Условия" и определете условията за Резултати от търсенето:
|
Справка Резултат |
Освободени Кодове |
|
Np |
Изберете тези освободени кодове, които се използват при сделки с данък продажби при доставка на стоки и предоставяне на услуги извън страната. Ако има повече от един такъв код, трябва да добавите толкова редове, колкото са повече освободени кодове използвани при сделки с доставка на стоки и услуги извън страната. |
|
Zw |
Изберете *Не е празно*. Всички други сделки с освобождаване, които не отчитат причина ще бъде съобщено като обратно начисляване като част от националните сделки. Това трябва да бъде последният ред в списъка, проверете по в колоната "Линейна". |
За Пример:
Забележка! Данъчни транзакциите, маркирани като "Обратнотаксуване", ще бъдат докладвани като "oo", не е необходима допълнителна настройка.
4. Когато са дефинирани резултати от търсенето, променете състоянието на Завършена, запишете и затворете конфигурацията.
Важна бележка! Обърнете внимание, че дата на версиите на "Фактури по ДДС" (PL)" Формат считано от 32.22.36 г., се дефинира като "1 юли 2019 г.", за да се изискване за ефективност на промените в него от 1юли 2013 г. 2019г. Това означава, че системата продължава да използва предишната версия на форматът преди тази дата и започвайки само от тази дата новата версия ще се използва от системата.
Информация за гореща поправка
Инструкции за изтегляне на конфигурация за електронни отчети от услугите за жизнения цикъл: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Как да получите файлове за актуализации на Microsoft Dynamics AX
Тази актуализация е налична за ръчно изтегляне и инсталиране от центъра на Microsoft за изтегляния за версия 7.3:
Предпоставки
За да приложите тази актуална корекция, трябва да имате един от следните продукти:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Изискване за рестартиране
Трябва да рестартирате услугата Application Object Server (AOS), след като приложите актуалната корекция.
Ако срещате проблем с изтеглянето, инсталирането на тази актуална корекция или имате други въпроси, свързани с техническата поддръжка, свържете се с вашия партньор или, ако сте се записали в план за поддръжка директно от Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и да създадете нова заявка за поддръжка. За да направите това, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Можете също да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, като използвате тези връзки за специфични за страната телефонни номера. За да направите това, посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:
Партньори
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Потребители
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В специални случаи таксите, които обикновено се начисляват за обаждания за поддръжка, може да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързаните с него продукти определи, че конкретна актуализация ще реши проблема ви. Обичайните разходи за поддръжка ще се прилагат за всички допълнителни въпроси за поддръжка и проблеми, които не отговарят на условията за конкретната актуализация.
