Обобщена информация
Това актуализация на специфични за Бразилия Рио де Жанейро (RJ) състояние за генериране на от СПЕД фискална.
RJ е публикува решение 13/2019, ("решение" по-долу в текста), който дефинира как трябва да се издават NF-e и как да се запише информацията в ЕСД ICMS IPI, при изпълнение на следните операции (постановление № 27.815 / 01):
-
ОСВОБОЖДАВАНЕ
-
НАМАЛЯВАНЕ НА БАЗАТА НА ИЗЧИСЛЕНИЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ
-
ПРЕДПОЛАГАЕМАТА КРЕДИТ
-
"ДАНЪЦИ НА ПЛАЩАНЕ", "ДАНЪЦИ ВЪРХУ РЕЦЕПТА" ИЛИ "ДАНЪЦИ ПРОДУКЦИЯ"
-
ОТЛАГАНЕ
-
INEXIGIBILITY НА КРЕДИТНИТЕ ЗАДЕН
-
ДАНЪЧНИ кредитни ремонт или НАТРУПАНИТЕ трансфер баланс
Според това решение "Exonerations" са за да се регистрира като корекции на данъчни документи и настройки в Фискални книги и да се отчита в СПЕД файлове.
Изискванията на решение влияние върху изхода E11, E115, C195/C197/0460 редове в СПЕЦИФИКАЦИЯТА фискална.
Общ преглед
Преглед на СПЕД фискални записи операции, изброени в Решение
1. освобождаване и възстановяване
По време на синхронизация процес два вида на корекция ще бъде създадена транзакции ICMS данъчна оценка при тези специфични критерии:
-
Изходящ финансов документ RJ състояние данъчни код = 30 или 40
-
Социални придобивки кодове от таблица 5.2 и 5.3 и код за наблюдение се присвояват на сродни елементи и състоянието на над фискална документ.
Например код 5.2 таблица = RJ801137, код от 5.3 таблица = RJ90980000
Корекция транзакции, създадени автоматично в СПЕД фискална (примери):
-
Код на корекция от таблица 5.2 генерира E115 запис
| E115 | RJ801137 | 0 ||
-
Код на корекция от таблица 5.3 генерира C197 запис
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |
Забележка. В този пример базова сума = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, 0.88 е изчислява като:
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
-
Наблюдение кодът на съответния артикул и състоянието на по-горе финансов документ, генерира C195 и 0460 записи:
| C195 | < наблюдение код > | < наблюдение описание на кода > |
| 0460 | < наблюдение код > | < наблюдение код описание > |
За да регистрирате възстановяване на надписи, потребителят създава ръчна настройка в настройка на общите данъчни / полза / стимулиращ дневник и попълнете полето Описание с код от таблица 5.2.
Корекция транзакции, създадени автоматично (примери) в СПЕД фискална:
| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < корекцията сума > |
2. намаляване Данъчната основа или процент: по време на синхронизация процес два вида корекция транзакции ще бъде създадена ICMS данъчна оценка при тези конкретни критерии:
-
Изходящ финансов документ RJ състояние данъчни код = 20 70
-
Код на ползата от таблица 5.2 и 5.3 са поставени сродни елемент и състоянието на по-горе финансов documentFor пример код от 5.2 таблица = RJ802164, код от 5.3 таблица = RJ90980000
Корекция транзакции автоматично създава (примери) в СПЕД фискална:
-
Корекция код 5.2 генерира E115 запис | E115 | RJ802164 | 0 ||
-
Код на корекция от таблица 5.3 генерира C197 запис
| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |
Забележка. В този пример базова сума = 3.5, ICMS % = 12, процент намаление = 41.67, сума 0,20 се изчислява като:
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5
-
Наблюдение кодът на съответния артикул и състоянието на по-горе финансов документ, генерира C195 и 0460 записи:
| C195 | < наблюдение код > | < наблюдение код описание > |
| 0460 | < наблюдение код > | < наблюдение код описание > |
3. предполага кредит
От обхват на: системата не може да подготви допълнителни % за C197.
За да регистрирате възстановяване на надписи, потребителят създава ръчна настройка в настройка на общите данъчни / ползи / стимул дневник и попълнете полето Описание с код от таблицата 5.2.
Корекция транзакции, създадени автоматично (примери) в СПЕД фискална:
| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < корекцията сума > |
4. данък на общите продажби, производство, сметката
По време на синхронизация процес един тип настройка транзакции ще бъде създадена ICMS данъчна оценка при тези конкретни критерии:
-
Изходящ финансов документ RJ състояние данъчни код = 00
-
Предимство код от таблицата 5.2 е присвоена сродни елемент и състоянието на по-горе финансов документ (код от таблицата 5.3 е не са включени) примерен код от 5.2 таблица = RJ822371
Корекция транзакции автоматично създава (примери) в СПЕД фискална:
-
Корекция код 5.2 генерира E115 запис: | E115 | RJ822371 | 0 ||
Забележка. Тъй като няма код 5.3, записи C195, C197 и 0460 са Забележка създаден
За да регистрирате възстановяване на кредити / дебитира / дебит 3,5 %, потребителят създава ръчни настройки в общи данъчни корекция / ползи / стимул дневник и въведете описание с код от таблицата 5.2.
Корекция транзакции, създадени автоматично (примери) в СПЕД фискална:
| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < корекцията сума > |
| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < корекцията сума > |
| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < корекцията сума > |
5. отлагане
По време на синхронизация процес два вида на корекция ще бъде създадена транзакции ICMS данъчна оценка при тези специфични критерии:
-
Изходящ финансов документ RJ състояние данъчни код = 51
-
Кодове за ползите от таблица 5.2 и 5.3 възлага свързаните елементи и състоянието на по-горе финансов документ.
Например код 5.2 таблица = RJ818317, код от 5.3 таблица = RJ90980001
Корекция транзакции, създадени автоматично (примери) в СПЕД фискална:
-
Код на корекция от таблица 5.2 генерира E115 запис
| E115 | RJ818317 | 0 ||
-
Код на корекция от таблица 5.3 генерира C197 запис
| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |
Забележка. В този пример базова сума = 30000,00, размер 6585.36 се изчислява като:
30000,00/ (1-0,18)*0,18
-
Наблюдение кодът на съответния артикул и състоянието на по-горе финансов документ, генерира C195 и 0460 записи:
| C195 | < наблюдение код > | < наблюдение код описание > |
| 0460 | < наблюдение код > | < наблюдение код описание > |
6. изпълнение на кредитната възстановяване
По време на синхронизация процес два вида на корекция ще бъде създадена транзакции ICMS данъчна оценка при тези специфични критерии:
-
Изходящ финансов документ RJ състояние данъчни код = 40
-
Кодове за ползите от таблица 5.2 и 5.3 възлага свързаните елементи и състоянието на по-горе финансов документ.
Например кодът форма 5.2 таблица = RJ801163, формуляр 5.3 таблицата код = RJ90980000
Корекция транзакции, създадени автоматично (примери) в СПЕД фискална:
-
Код на корекция от таблица 5.2 генерира E115 запис
| E115 | RJ801163 | 0 ||
-
Код на корекция от таблица 5.3 генерира C197 запис
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |
Забележка. В този пример базова сума = 200, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, 20 е изчислява като:
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
-
Наблюдение кодът на съответния артикул и състоянието на по-горе финансов документ, генерира C195 и 0460 записи:
| C195 | < наблюдение код > | < наблюдение код описание > |
| 0460 | < наблюдение код > | < наблюдение код описание > |
За да регистрирате възстановяване на надписи, потребителят създава ръчни настройки в обща данъчна корекция / социални придобивки / стимул дневника и попълнете описание поле с кода от таблица 5.2.
Корекция транзакции, създадени автоматично (примери) в СПЕД фискална:
| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < корекцията сума > |
7. преминаване в или прехвърляне на данъчен кредит
По време на синхронизация процес два вида на корекция ще бъде създадена транзакции ICMS данъчна оценка при тези специфични критерии:
-
Изходящ данък финансов документ, издаден от RJ състояние с данъчните код = 90
-
Кодове за ползите от таблица 5.2 и 5.3 възложена сродни елементи / CFOP и състоянието на по-горе финансов документ.
Например кодът форма 5.2 таблица = RJ801163, формуляр 5.3 таблицата код = RJ90980000
За да регистрирате възстановяване на надписи, системата автоматично създава корекции в общ данък корекция / ползи / стимул дневник и се отнася редът на данъчните финансов документ.
Корекция транзакции автоматично създава (например подател) в СПЕД фискална:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < данък сума > | 0,00 |
Корекция транзакции автоматично създава (например получател) в СПЕД фискална:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < данък сума > | 0,00 |
Фискални книги параметри на състоянието
-
Навигация фискална книги > настройка > фискални книги параметри на състоянието
-
Изразходваме спецификации фискални Групиране и в групата решение 13/2019 поле:
-
-
Изберете документ корекция квадратчето-обработка на документ корекция според Решение 13/2019. Ако този параметър не е избрано, системата не прилагане на изискванията на решение.
-
Име -дневник за обща данъчна корекция / ползи / стимул дневник. На системата използва този дневник, когато потребителят трябва да извършите ICMS прехвърляне операция за друг финансов предприятие.
-
Код на артикул се възползват / състояние
-
Навигация Общи книга > настройка > данък продажби > полза код на артикул / щат.
-
Новата корекция код 5.3 и наблюдение полета са добавени в полза код за Елемент / състояние форма:
Тези настройки се използват за автоматично създаване ICMS корекция записи за Финансов документ ред при публикуване и синхронизиране на изпълнение на операцията.
Потребител трябва да настроите записите в този формуляр, за да получите правилната СПЕЦИФИКАЦИЯТА фискална според решение.
Данъчен финансов документ
Ако документът корекция е отметнато в фискална книги параметри на състояние за състояние след това потребителят може да изберете само данък продажби код фискална стойност равна на 3 (данъци код, свързани с данък продажби код е фискална стойност = 3, без кредитна) в Данъчни финансов документ ред (главна книга > дневници > всички данъци данъчни документи).
Бележка. За правилното документът данък фискални избраните данък продажби код трябва да има следната настройка на изчисляване:
-
Произход процент на заглавката
-
Незначителен база заглавката на ред.
-
Метод за изчисляване на цялата сума.
При публикуване на Данъчен финансов документ , който има такъв данък продажби код към линията, системата създава ваучер транзакция. Но когато потребителят извършва синхронизиране операция (фискални книги > Общ > резервиране период, Синхронизиране ), системата създава и мнения общ данък / корекция / социални придобивки / стимул дневник (фискални книги > дневници) свързани с Данъчни фискални фактура за ICMS прехвърляне към друга финансова установяване.
Системата попълва данните в дневника от публикуване на профила на код на корекция 5.3 (фискални книги > настройка > данък кодове за корекция > Настройка и информация за фискални документи, публикуване групиране) и стойността се попълва от данъчен финансов документ.
Забележка. Потребителят трябва да настроите Код на артикул се възползват / състояние (Главна книга > настройка > продажби данъчни > полза код на артикул / щат) ICMS прехвърляне, преди да използвате това функционалност. Според решение кодове за корекции трябва да се създаде ICMS прехвърляне:
-
Корекция код 5.2 =RJ821231 и корекция код 5.3 = RJ10080002 за подателя
-
Корекция код 5.2 =RJ821231 и корекция код 5.3 = RJ10080002 за получателя.
Информация за актуалната корекция
Как да получите Microsoft Dynamics AX актуализира файлове
Тази актуализация се предлага за ръчно изтегляне и инсталиране от Центъра на Microsoft за изтегляния.
Необходими условия:
Трябва да имате следния продукт, за да приложите този корекция:
-
Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8
Допълнителна информация
Ако срещнете проблем изтегляне, инсталиране това актуална корекция, или други технически въпроси за поддръжка, свържете се с вашия партньор или ако включени в план за поддръжка директно с Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и създайте нов заявка за поддръжка.
Можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics от телефон с помощта на тези връзки за страната конкретни телефонни номера. За да направите това, посетете един от следните сайтове на Microsoft:
В специални случаи обикновените такси за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация ще разреши вашия проблем. Обичайните такси за поддръжката ще важат за всяка допълнителна поддръжка въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.
ЗабележкаЕ "бързо ПУБЛИКУВАНЕ"статия създадени директно от поддръжката на Microsoft организация. Информацията, съдържаща се тук се предоставя като-е в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта да го предлага, материали може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условияза други съображения.
