Специфична за страната актуализация за Италия: покупка и продажби фактури разширение за комуникация за поддръжка на Natura N5 "Режим на Edge" в Microsoft Dynamics AX

Въведение

Съгласно Законодателен указ No 127/2015, чл. 1 и Наредба 78/2010, чл. 21, всички фирми в Италия трябва да предават по електронен път в XML формат, комуникацията за покупки и продажби (DATIFATTURA) на тримесечна база.

По принцип, за да отговори на това правно изискване в Dynamics AX, е реализирана функционалност фактури комуникация регистър . По-конкретно, тя е описана в следните статии от Базата знания:

Според изискванията на отчета за комуникация за покупки и фактури за продажби фирмите в Италия трябва да предават информация за издадените и получените им фактури всяко календарно тримесечие за предишното календарно тримесечие. Отчетът трябва да включва подробна информация за данък продажби транзакция за всяка от фактурата. Ако транзакция с данък продажби на фактура е осчетоводена с вид освобождаване от ДДС, тогава естеството на освобождаването трябва да се отчита в конкретен етикет НАТУРА на отчета.

Съгласно законовите изисквания са приложими следните стойности на NATUAR:

Преглед

Първоначално фактури комуникация регистър функционалност поддържа генериране на покупки и продажби фактура комуникация отчет изчисляване на НАТУРА за следния алгоритъм:

*****

За всички фактури "Клиенти" и "Доставчици":

If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6

Else if TaxType = "Standard" --> няма етикет

Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7

Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2

Else if TaxType = "Zero" --> N3

Else if TaxType = "Exempt"

       If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1

       Else -->N4

В противен случай -->N3

******

По този начин всички стойности по NATURA са поддържани освен стойността за "Режим на Edge" на N5, тъй като свързаният бизнес процес не е бил поддържан преди това в Dynamics AX.

Базирайки се на искането на партньори в Dynamics AX, е внедрено разширение за поддръжка на свързания процес на "Режим на Edge", за да се получи стойността на НАТУРА етикет "N5", за да се съобщи правилно.

Актуализираният алгоритъм е следният:

*******

За всички фактури "Клиенти" и "Доставчици":

If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6

Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7

Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2

Else if TaxType = "Zero" --> N3

Else if SalesTaxTransaction.Exempt = "Yes"

           If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1

I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5

           Else -->N4

Else if TaxType = "Standard" --> няма етикет

В противен случай -->N3

*******

Настройка и използване

Настройте конкретен код за освобождаване от данъциза отразяване на операция, свързана с режим на Edge: отворете главна книга>настройка>данък продажби>данък продажби освободени кодове:

Настройка наданък продажби кодв данък продажби групанастройка на този код за освобождаване от данъци:

Използвайте групата данък продажби , за да отразите операции, които са обект на НАТУРАотчитане сN5стойност.

Тези данъчни сделки ще бъдат публикувани с препратка към освобождаване от данъци код, който включва информация за това кояпричина за освобождаване от данъцитрябва да бъдат докладвани за него.

Изчисляването на стойността на НАТУРА ще бъде направено автоматично във фактури комуникация отчет генериране според алгоритъма, представен по-горе в частта общ преглед.