ICMS ST допълнение и процеса на възстановяване и декларацията за Компактдискове, SC и SP

Обхват

КОТКА 1218 декларация включва създаването на следните записи:

Запис 0000- декларация за откриване и данъкоплатец идентификация и Идентифициране на участник

Запис 0150 -В ТАБЛИЦАТА ПО УЧАСТНИК

Само участниците транзакции период; един запис за участник

Запис 0200 -ЕЛЕМЕНТ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТАБЛИЦА

Само елементи операции в запис 1100. Ред на елемент.

Запис 1050-баланс ЗАПИС

Общо сума (началното състояние и крайния списък позиция) на записи 1100

Един ред за всеки елемент на файла.

Информация е извлечен от Presumed облага суми.

Запис 1100 -БАЛАНС DELAILS ЗАПИС

Подробности за електронно фискална документи.

Информацията е извлечен от Входящи и изходящи раздели на формуляра Presumed данъци

Обхват

ICMS ST сумата, изчислена за допълване и възстановяване се отчита в СПЕД фискални ICMS-ST под записа 1900 и съответната корекция записва 1921 г, 1923 и други, тъй като Помислете за състоянието този процес като под оценка на ICMS-ви

Non-търговски фирми

Търговски фирми

Обхват

Следните записи са обхват: 2112 (изходящ финансов документи от ECF) и 2131

Предполагаемата данък

Presumed данъчни изчисления алгоритъм за: изберете съответните метод за изчисляване на предполагаемата ICMS -ST данък при изходящи данъчни документи окончателно и за краен потребител се генерира и публикувани в Dynamics AX.   Този параметър се използва за изпълнение на съответните Тагове когато горните фискална Документът модел

• Последно покупка: използва информация от новите входящи данъчни документи Публикувано в периода Presumed СПЕД данък алгоритъм за изчисление: изберете съответните метод за изчисляване на предполагаемата ICMS ST от ICMS ST данъчна оценка създава фискални книги модул.

• Средна : Изчислява средното входящи данъчни документи. Това трябва да изберете метод за SP или SC

• Последната покупка : Използва информация от новите входящи фискални документи, публикувани в период. Този метод трябва да бъдат избрани за Компактдискове състояние

ICMS ST под данък Оценка на състоянието на Компактдискове

В случай на Компактдискове състояние от суми и подробности за изчисляване от ICMS ви обезщетение и възстановяване се отчита в СПЕД фискални под записите 1900 и свързаните с тях. Допълнителни конфигурация е необходимо да автоматично създаване на корекции транзакции, създадени от постановление 54308/2018.

• Block 1900: Позволява генериране на записи ICMS ST под данък Оценка в обхвата сесия

• Под данък индикатор за оценка на:  изберете типа на разположение на показателите за Проверете под данъчна оценка

• Под данък Оценка на описание: въвеждане допълнително описание на под данъчна оценка в запис 1900 в поле (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

• Дневник: Изберете дневника използва за създаване и публикуване определяне размера на обезщетение и възстановяване.

• Кредит от входящите документи за фискална: изберете код на съответната корекция законодателството установява за този тип корекция.

• Дебит от изходящи данъчни документи: изберете съответната корекция код законодателството установява за този вид корекция

• Търговска компанията: активирате това квадратче, ако основните дейност в това състояние е дребно. В противен случай забрани отметката.

• Кредит обръщане: изберете съответната корекция код законодателството установява за този вид корекция

• Кредит от склад: изберете съответната корекция код законодателството установява за този вид корекция

• Допълнение (назад): Изберете съответните корекции код законодателството установява за този вид корекция

• Възстановяване (заден):Изберете съответните корекции код законодателството този вид корекция се създава

• Допълнение (E210-E220): Изберете съответната корекция код законодателството установява за този вид корекция. При тази корекция се създава ICMS ST данъчна оценка ще се актуализира и

• Възстановяване (E111): Изберете съответната корекция код законодателството установява за този вид корекция. При тази корекция се създава ICMS данъчна оценка ще се актуализира, тъй като кредитни допускат данъчна оценка ICMS.

• Консолидиране запишете 1923. Разрешаване на това квадратче, ако искате консолидиране или отчет за запис 1923 всеки финансов документ (елементи подробно).  Полето 08 COD_ITEM ще бъде листна в празно.

ICMS ST данъчна оценка

Преди да продължите с генериране на отчет за всяка държава, вие трябва да създадете резервиране на финансов период за месец, данък ICMS ST Оценка на съответните състояние и след това изчислява баланс, ако е приложимо в държава.

Отворете Фискални книги > Общ > данъчна оценка > ICMS STи щракнете върху Presumed такси баланс.

Формулярът включва полета, които са необходими за целите на отчитане: Елемент на код, описание на продукта, склад единица мярка, количества, ICMS и ICMS ST данъци и базови стойности запаси и техните суми.

В Presumed данъци баланс формуляр, щракнете върху изчисли запаси балансира. Системата ще изчисли начален баланс на откриването и затваряне баланс и показва данните на номера.

Отваряне баланс изчисление функция работи като след:

1. Проверява дали предполагаемата данъци баланс за предишния съществува. Ако тези суми се наблюдава, след това започва изчислението; в противен случай процедура се отнася за данните от предходния период.

2. Избира всички елементи на склад запаси, които имат всички транзакции в срок.

3. Изчислява количество за всеки елемент в първия ден на период.

4. Намери последните покупка за всеки елемент с ICMS ST ДДС транзакцията.

5. Използване на данъчните суми от последната покупка и конвертиране на покупки единица за описа, изчислява ICMS и ICMS ST сума за ръка склада.

Затваряне баланс изчисление . Приложимо само за SP състояние

1. Изтрива стари предполагаемата данъци баланс за периода, с изключение на записи които се използват за следващия период (тези стойности ще бъде актуализиран; всички други суми ще преизчисляване).

2. Избира всички елементи на склад запаси, които са всички операции в период.

3. За всеки елемент търси предполагаемата данъци баланс в предишния периоди да количество за откриване на баланса, в противен случай тя ще бъде нула.

4. Избира всички входящи документи за финансов период, обобщава ICMS/ICMS-ST данъчните суми и обобщава количества елементи.

5. Изчислява средна сума за единица обобщава общите ICMS/ICMS-ви Размерът на всички входящи документи и разделят на обобщена количество тези документи.

6. Избира всички изходящи данъчни документи и обобщава им количества. Изчислява ICMS/ICMS-ST данъчните суми помощта за средна стойност, която е изчислена в стъпка 5.

7. Изчислява затваряне суми и количества използва стойностите от предишни периоди и суми на входящи и изходящи документи от текущия период. Тези суми са изчислени в стъпка 4 и 6 съответно.

Генериране на отчет

Информация за актуалната корекция

Как да получите Microsoft Dynamics AX актуализира файлове

Тази актуализация се предлага за ръчно изтегляне и инсталиране от центъра на Microsoft за изтегляния.

СПЕД фискални ICMS IPI - постановление 54.308/18-Компактдискове в Microsoft Dynamics AX2012 R3

Изтеглете актуализацията за Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ICMS ST допълнение и  декларация за сервизен пакет държава - котка 42/18 в Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Изтеглете актуализацията за Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ICMS ST допълнение и  декларация за състоянието на SC - DRCST декларация в Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Изтегляне актуализация за Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Следните допълнителни корекции са необходими за DRCST декларация:

• KB3166908

• KB4512887

Необходими условия:

Трябва да имате един от следните продукти, инсталирани за да приложите тази спешна корекция:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3Изискване за рестартиране, Трябва да рестартирате приложението обект сървър (AOS) услугата след прилагането на актуалната корекция.