TechKnowledge Content
Проблем
Проверката на служителя не се анулира, когато се използва функцията Void Check. Получавате грешка, че няма проверки в диапазона за анулиране.
Разделителна
способност Няколко неща трябва да съществуват, за да работи функцията Void Check в заплатите.
1 Проверката, която се опитвате да анулирате, трябва да съществува както в хронологията на проверката, така и в хронологията на транзакциите.
2. Не може да има дублиран чек номер, определен от хронологията на проверкаТА UPR30100.
Ако водещи нули не се използват в номера за проверка (карти | Финансови | Чекова книга), системата може да вижда следните чек номера като дублирани, докато чете чек номера от ляво надясно.
101
1011 Ако са използвани водещи нули, проверките ще изглеждат по следния начин и
следователно няма да бъдат
дублирани.
00101
01011
3. Проверката трябва да е налична за съгласуване в банковото съпоставка.
4. Проверката трябва да попада в рамките на текущата година.
5. Прегледайте таблицата CM20200 в SELECT на анализатора на заявки
* FROM CM20200 WHERE SRCDOCNUM ='XXXX'
SRCDOCNUM е номерът за проверка, използван в заплатите. За проверката, която се опитвате да анулирате, колоните по-долу трябва да имат този тип състояние, за да се появи проверката в прозореца за анулиране на заплатите. Ако например колоната RECONUM е 1,00000, тя няма да се появи в прозореца за празнини.
RECONUM = 0
Recond = 0
VOIDED =0
6. Използвайте следната команда в анализатора на заявки, за да видите таблицата CM20200:
SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX' Search на номера за проверка,
който не можете да анулирате. Дублираните чек номера не могат да съществуват. Ако има дублирано число, дори ако е от друг модул, проверката не може да бъде анулирана.
Ако един от тези критерии не е такъв, трябва да въведете отрицателна ръчна проверка. За да архивирате проверката, следвайте стъпките по-долу: В записа за ръчна проверка на
заплатите
1. Създайте партида и отворете записа на засегнатия служител. Проверка на датата на проверка и датата на публикуване са правилната дата за тази информация.
2. Щракнете върху бутона Транзакции.
3. Въведете отрицателни суми (отделни транзакции) за всички суми, часове, дни и седмици за всички засегнати кодове за плащане, удръжки, ползи и данъци.
4. Запишете всяка транзакция и след това публикувайте партидата, като щракнете върху Транзакции, щракнете върху Заплати и след това щракнете върху Партиди.
Ако имате нужда от допълнителна помощ за скриптове, се обърнете към техническата поддръжка. Ако планирате да попълните всички команди за актуализиране в таблицата, ви препоръчваме да имате архивирани файлове, преди да продължите.
Тази статия е TechKnowledge Document ID:5096
