Kredit-/debetnota mod Eksportordre for Indien i Dynamics AX2012 R3

Gælder for
Dynamics AX 2012 R3

Resumé

Aktuelt har brugeren ikke tilladelse til at bogføre kreditnota/debetnota mod bogført eksportfaktura. Med frigivelsen af denne funktion har brugeren tilladelse til at bogføre kreditnota mod eksportordre, der svarer til normal salgsordre.

 

Pr. foreslået ny GSTR returnerer ANX-1 indsatte oplysninger, der er relateret til problemet med kredit- og debetnoter i forbindelse med eksportordre.

 

I tilfælde af, at kredit-/debetnotaen bogføres mod eksportordre, hvor "Leveringsfaktura" allerede er bogført.

 

    • Kreditnotaen viser "Leveringsfakturanummer" og Leveringsfakturadato.

    • Debetnota viser "Leveringsfakturanummer" og Leveringsfakturadato.

      I kredit-/debetnotaen for skattedokumentet under hovedopsætning>>Er der tilføjet et nyt felts leveringsnummer og leveringsdato, og bogføringen af disse oplysninger vil som standard være fra bogført eksportfaktura.

      Eksportordre kan bogføres med to muligheder:

    • Eksportér med betaling af moms

    • Eksportér uden betaling af moms

      Hvis kreditnota/debetnota bogføres mod eksportfaktura, vises samme indstilling i Kredit-/debetnota .

  • Hvis eksportordre bogføres med Betaling af moms end kreditnota automatisk standard "Med betaling af moms" - Ja

  • Hvis eksportordren bogføres uden betaling af moms end kreditnota, vil standardindstillingen "Ved betaling af moms" – Nej

    Hvis kreditnota/debetnota bogføres mod Eksportér ordre bogført med betaling af momsmulighed efter yderligere indstilling aktiveret til markering:

    • Ville du anmode om refusion – Ja/Nej.

      Ved oprettelse af kreditnota mod bogført eksportordre vises den samme indstilling i Kredit-/debetnota.

Posteringsmåder, der er tilgængelige til bogføring af kredit-/debetnota mod eksportordre:

    • Kredit-/debetnota via Eksportordrefaktura > .
    • Fritekstfaktura med negativ værdi
    • Kredit-/debetnota via Finanskladde.

      

Symptomer

Ingen

Årsag

Ingen

Konfiguration

Trin til konfiguration af kredit-/debetnota mod eksportfaktura:

Aktivér funktion via Finans-parameter:

>Opsætning af>finansparametre> Moms

For at aktivere kreditnota mod eksportordre skal brugeren markere parameteret

(Indien) Aktivér kredit-/debetnota mod eksportfaktura

image.png

Nummerserie under nummerseriegruppe for GST-reference

Hvis du vil vedligeholde momsposterings-id'et for kredit, skal du notere mod den separate indstilling for eksportfakturaer under nummerseriegruppen GST-reference.

>Nummerseriegruppe for finansopsætning>af GST-reference

image.png

Bogføring af transaktion:

Bogføring af kreditnota med moms ved hjælp af eksportsalgsordre (vil du gøre krav på refusion – Ja)

Når du bogfører kreditnota mod bogført eksportfaktura i skatteoplysningsformularen, vil følgende felter som standard være fra den bogførte eksportfaktura:

 

Med betaling af skat - Y/N

Hvis med betaling af skat - Y

Nedenfor felt bør blive vist

 

Vil du anmode om refusion?

Hvis den bogførte eksportfaktura blev valgt som "Ja", vil den som standard være Ja i kreditnota

Ellers vil den som standard være "Nej".

 

Med henvisning til ovenstående scenarie skal du oprette en kreditnota for de 5 antal af varen.

Eksportér ordrelinje

Andre felter i den oprindelige bogførte eksportordre:

Med betaling af skat - Y

Vil du gøre krav på refusion - Y

 
Eksportfaktura bogføres som nedenfor.

  image.png

Omkostninger for vare 4.000

 

IGST-beregning:

  image.png

Bilagstransaktion: 

  image.png

Når kreditnotaen bogføres mod bogført eksportfaktura:

image.png

Vil du gøre krav på refusion - Y

Når eksportordre bogføres med nedenstående indstilling markeret:
Med betaling af skat - Y

Eksportfaktura bogføres som nedenfor:

Bilagstransaktion:

image.png
Når kredit
bogføres mod bogført eksportfaktura:

 

image.png

 

Eksportér fakturakreditnotamomsdokument >>>med leveringsfakturanummer og leveringsfakturadato

image.png
      

Gå til Skatteforespørgsler>>og rapporterEr>>Skatterapporter>>ANX-1 Rapport.

Vi kan se, at den kreditnota, der bogføres mod eksportfakturaen, vises i rapporten:

Ny GSTR -1

image.png
      

ANX-1-rapport:

image.png
      

 

        
      

Flere oplysninger

Du kan kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics via telefon ved hjælp af disse links til landespecifikke telefonnumre. Det kan du gøre ved at besøge et af følgende Microsoft-websteder:

Seniorpartnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I særlige tilfælde kan gebyrer, der normalt påløber for supportopkald, blive annulleret, hvis en teknisk supportmedarbejder til Microsoft Dynamics og relaterede produkter afgør, at en bestemt opdatering løser dit problem. De sædvanlige supportomkostninger gælder for eventuelle yderligere supportspørgsmål og -problemer, der ikke er kvalificeret til den pågældende opdatering.

Bemærk Dette er en "FAST PUBLISH"-artikel, der er oprettet direkte fra Microsoft-supportorganisationen. De oplysninger, der er indeholdt her, leveres, som de er som svar på nye problemer. Som følge af den hastighed, der er ved at stille den til rådighed, kan materialerne indeholde typografiske fejl og kan til enhver tid revideres uden varsel. Se Vilkår for anvendelse for andre overvejelser.