Introduktion
Den 4. juli 2019 indfører loven om skat på varer og tjenesteydelser, der er bindende fra den 1. september 2019, pligten til at rapportere i et elektronisk dokument, der består af Jednolity Plik Kontrolny-momsangivelse med registre (JPK_V7M), her er yderligere "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finans understøtter JPK_VDEK format. Du kan finde oplysninger om den indledende funktionsversion i KB 4540232.
Denne artikel er dedikeret til implementering af ændringer i den oprindelige løsning for at imødekomme de seneste ændringer i formatet, give mere brugervenlighed og fleksibilitet i masterdataopsætning til skatterapporteringsformål.
Oversigt
De ændringer, der er beskrevet i denne artikel, understøttes i følgende eller nyere versioner af Økonomi:
| Dynamics 365 Finance version | Buildnummer |
|---|---|
| 10.0.11 | 10.0.457 |
| 10.0.10 | 10.0.383.22 |
| 10.0.9 | 10.0.319.20018 |
Importér og brug følgende versioner af konfigurationer til elektronisk rapportering, som leverer ændringer, der er beskrevet i denne artikel:
| ER-konfigurationsnavn | Type | Version |
|---|---|---|
| Standard-overvågningsfil (SAF-T) | Model | 68 |
| Standard tilknytning af overvågningsfilmodel | Modeltilknytning | 68.155 |
| JPK_VDEK XML-format (PL) | Formatér (eksporterer) | 68.135 |
Importér de nyeste versioner af disse konfigurationer. Versionsbeskrivelsen indeholder normalt nummeret på microsoft Knowledge Base-artiklen, der forklarer de ændringer, der blev introduceret i konfigurationsversionen.
Bemærk: Når alle ER-konfigurationerne fra den foregående tabel er importeret, skal du angive indstillingen Standard for modeltilknytning til Ja for konfigurationen "Standard tilknytning af overvågningsfilmodel".
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du downloader ER-konfigurationer fra Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), under Download elektroniske rapporteringskonfigurationer fra livscyklustjenester.
Beskrivelse af ændringer
I dette afsnit af artiklen beskrives detaljer om de ændringer, der blev introduceret af hotfixet til JPK_VDEK-implementeringen.
"Varemomsgruppe" og "Momsgruppe" føjes til dataudbyderen
Felterne "Varemomsgruppe" og "Momsgruppe" føjes til dataudbyderen af rapporten for salgs- og købsregistre. Dette gør det desuden muligt at bruge disse felter til konfiguration af markører på ER-formatniveau og udvider derfor markant fleksibiliteten ved konfiguration af programspecifikke parametre for formatet. Find oplysninger om bestemte ændringer i programspecifik parameter nedenfor.
Ændringer i konfigurationen af programspecifikke parametre
Proceduremarkeringer
Opsætningen af "Proceduremæssige markeringer" er udvidet og indeholder følgende kolonner:
· Momskode
· Momsgruppe
· Kundekonto-id
· Kundegruppe
Med denne udvidelse kan du angive forskellige betingelser for forskellige opslagsresultater. Inden for en linje med konfigurationsbetingelser og anvendt af systemet på en kildeskattetransaktion ved hjælp af operatoren "AND". Hvis du i nogle tilfælde har brug for konfigurationsbetingelser, der skal anvendes via operatoren "ELLER", skal du angive betingelser i separate linjer. Så snart en momstransaktion fra rapporteringsperioden opfylder den første betingelse på listen, rapporteres relateret markør fra opslagsresultatet for relateret dokument.
Overvej f.eks. en konfiguration, der er repræsenteret på skærmbilledet nedenfor:
I henhold til denne opsætning vil systemet analysere skattetransaktioner, og hvis en skattetransaktion blev bogført med "VATZW"-momskode og er relateret til en faktura med "DE-011"-kundekonto, rapporteres dokumentet vedrørende denne skattetransaktion med "TP" (Eksisterende forbindelser mellem køber og leverandøren af de varer eller den tjenesteudbyder, der er nævnt i art. 32 afsnit 2 punkt 1 i Act) markør.
Konfigurationen af betingelser for <P_65> og <P_67> element i erklæringsdelen af rapporten blev flyttet fra opslagsfeltet "Proceduremarkeringer" til et bestemt separat opslagsfelt "Erklæringsmarkeringer" (se i denne artikel nedenfor).
Konfiguration af betingelser for <ZakupVAT_Marza> del af <ZakupWiersz-delen> af rapporten blev flyttet fra opslagsfeltet "Proceduremarkeringer" til et bestemt separat opslagsfelt med "ZakupVAT_Marza" (se i denne artikel nedenfor).
Du kan finde flere oplysninger specifikt om mærket "MPP" (opdelt betaling) i afsnittet Detaljer om implementering i KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
Konfigurationen af opslagsbetingelserne "ServiceDeliveryIndication" er udvidet og indeholder følgende kolonner:
· Momskode
· Varemomsgruppe
· Kundekonto-id
· Kundegruppe
Med denne udvidelse kan du angive forskellige betingelser for forskellige opslagsresultater. Inden for en linje med konfigurationsbetingelser og anvendt af systemet på en kildeskattetransaktion ved hjælp af operatoren "AND". Hvis du i nogle tilfælde har brug for konfigurationsbetingelser, der skal anvendes via operatoren "ELLER", skal du angive betingelser i separate linjer. Så snart en momstransaktion fra rapporteringsperioden opfylder den første betingelse på listen, rapporteres relateret markør fra opslagsresultatet for relateret dokument.
Overvej f.eks. en konfiguration, der er repræsenteret på skærmbilledet nedenfor:
Ifølge denne opsætning vil systemet analysere skattetransaktioner, og hvis en skattetransaktion blev bogført med "S8"-skattekode og er relateret til en faktura med "DE-012"-kundekonto, rapporteres dokumentet vedrørende denne skattetransaktion med "GTU_09" (Levering af lægemidler og medicinsk udstyr - lægemidler, fødevarer til særlig ernæringsforbrug og medicinsk udstyr, der er omfattet af anmeldelsesforpligtelsen, der er nævnt i artikel 1. 37av sektion 1 i loven af 6 September 2001 - Pharmaceutical Law (Journal of Laws of 2019, punkt 499, som ændret) markør.
ImportTransaction
Opsætningen af opslagsbetingelserne "ImportTransaction" udvides og indeholder følgende kolonner:
· Momskode
· Momsgruppe
· Leverandørkonto-id
· Leverandørgruppe
Med denne udvidelse kan du angive forskellige betingelser for forskellige opslagsresultater. Inden for en linje med konfigurationsbetingelser og anvendt af systemet på en kildeskattetransaktion ved hjælp af operatoren "AND". Hvis du i nogle tilfælde har brug for konfigurationsbetingelser, der skal anvendes via operatoren "ELLER", skal du angive betingelser i separate linjer. Så snart en momstransaktion fra rapporteringsperioden opfylder den første betingelse på listen, rapporteres relateret markør fra opslagsresultatet for relateret dokument.
Overvej f.eks. en konfiguration, der er repræsenteret på skærmbilledet nedenfor:
I henhold til denne opsætning vil systemet analysere momstransaktioner, og hvis en momstransaktion blev bogført med "Z23_27" skattekode og med en momsgruppe og er relateret til en faktura med en leverandørkonto og fra en leverandørgruppe, rapporteres dokumentet, der er relateret til denne momstransaktion, med "IMP" (angivelse vedrørende inputafgift på import af varer, herunder import af varer, der er beskattet i overensstemmelse med artikel 33a i momsloven).
ZakupVAT_Marza
Det nye opslagsfelt "ZakupVAT_Marza" blev introduceret for at konfigurere forskellige betingelser baseret på følgende sæt kriterier:
· Momskode
· Varemomsgruppe
Med dette opslagsfelt kan du angive forskellige betingelser for indsamling af beløb, der skal rapporteres i elementet "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" i rapporten. Systemet indsamler bruttobeløb efter momstransaktioner, der opfylder de angivne kriterier. Inden for en linje med konfigurationsbetingelser og anvendt af systemet på en kildeskattetransaktion ved hjælp af operatoren "AND". Hvis du i nogle tilfælde har brug for konfigurationsbetingelser, der skal anvendes via operatoren "ELLER", skal du angive betingelser i separate linjer. Så snart en skattetransaktion fra rapporteringsperioden opfylder den første betingelse på listen, opkræves relateret bruttobeløb til rapportering i "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza"-elementet i rapporten i forhold til dokumentet.
DeclarationMarkers
Det nye opslagsfelt "DeclarationMarkers" introduceres til konfigurationsbetingelserne for følgende element i erklæringsdelen af rapporten:
| Navn | Mærk en-us | Navn PL | Beskrivelse en-us | Beskrivelse Pl |
|---|---|---|---|---|
| P_65 | Aktiviteter nævnt i kunst. 122 | Czynności o których mowa w art. 122 ustawy | Skatteyderen udførte de i kunsten nævnte aktiviteter. 122 i momsloven. Skattefritagelse for levering, import og køb af investeringsguld. | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy |
| P_67 | Reduktion af skattepligt | Obniąenie kwoty zobowiązania podatkowego | Skatteyderen drager fordel af den skattelettelse, der er nævnt i art. 108d i momsloven | Podatnik korzysta z obniąenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy |
| Inne | Andet |
Betingelser for disse resultater kan konfigureres af følgende kolonner:
· Momskode
· Varemomsgruppe
· Momsgruppe
· Kundekonto-id
· Kundegruppe
· Kreditorkonto-id
· Leverandørgruppe
Med dette opslagsfelt kan du angive forskellige betingelser, der <påvirker P_65> og <P_67> elementer i erklæringen.
Overvej f.eks. en konfiguration, der er repræsenteret på skærmbilledet nedenfor:
I henhold til denne opsætning analyserer systemet momstransaktioner, og hvis en momspostering blev bogført med "S23"-skattekode og med "S23" Momsgruppe og er relateret til en faktura med "DE-014" kundekonto, <P_65> (skatteyderen udførte de aktiviteter, der er nævnt i artikel 122 i momsloven i den angivne periode: 1-ja) markeres.
SalesDocumentTypes
Opsætningen af "SalesDocumentTypes"-opslagsbetingelserne er udvidet og indeholder følgende kolonner:
- Momskode
- Varemomsgruppe
- Momsgruppe
- Kundekonto-id
- Kundegruppe
Med denne udvidelse kan du angive forskellige betingelser for forskellige opslagsresultater. Inden for en linje med konfigurationsbetingelser og anvendt af systemet på en kildeskattetransaktion ved hjælp af operatoren "AND". Hvis du i nogle tilfælde har brug for konfigurationsbetingelser, der skal anvendes via operatoren "ELLER", skal du angive betingelser i separate linjer. Så snart en momstransaktion fra rapporteringsperioden opfylder den første betingelse på listen, rapporteres relateret markør fra opslagsresultatet for relateret dokument.
Overvej f.eks. en konfiguration, der er repræsenteret på skærmbilledet nedenfor:
I henhold til denne opsætning analyserer systemet momsposteringer, og hvis en momspostering blev bogført med en momskode og med en momsgruppe og med en varemomsgruppe og er relateret til en faktura med "DE-015"-kundekonto, rapporteres relateret dokument med værdien "WEW" (internt dokument) i <TypDokumentu-elementet> .
PurchaseDocumentTypes
Opsætningen af "SalesDocumentTypes"-opslagsbetingelserne er udvidet og indeholder følgende kolonner:
- Momskode
- Varemomsgruppe
- Momsgruppe
- Leverandørkonto-id
- Leverandørgruppe
Med denne udvidelse kan du angive forskellige betingelser for forskellige opslagsresultater. Inden for en linje med konfigurationsbetingelser og anvendt af systemet på en kildeskattetransaktion ved hjælp af operatoren "AND". Hvis du i nogle tilfælde har brug for konfigurationsbetingelser, der skal anvendes via operatoren "ELLER", skal du angive betingelser i separate linjer. Så snart en momstransaktion fra rapporteringsperioden opfylder den første betingelse på listen, rapporteres relateret markør fra opslagsresultatet for relateret dokument.
Overvej f.eks. en konfiguration, der er repræsenteret på skærmbilledet nedenfor:
I henhold til denne opsætning analyserer systemet momstransaktioner, og hvis en momstransaktion blev bogført med en momskode og med en momsgruppe og med "Z23D50" varemomsgruppe og er relateret til en faktura med en kreditorkonto og -gruppe, rapporteres relateret dokument med "VAT_RR"-værdi (RR-momsfaktura, der er nævnt i artikel 116 i momsloven) i <DokumentZakupu-elementet> .
Erklæringselementet "P_66"
"P_66" erklæring del af rapporten i den nye version af formatet er påvirket af "SprzedazWiersz/ TT_D" markør desuden til "SprzedazWiersz / TT_WNT" markør, som det oprindeligt var.
Nogle andre rettelser i forskellige elementer i rapporten
Rapportering af elementer i P_27, P_10, P_42 og K_42 rettes i overensstemmelse med det forventede resultat af fejlrapportering #423563.
Navneområder i rapporten
Navneområder i rapporten er i overensstemmelse med det senest publicerede skema (d. 6. marts 2020).
Validering vs. XSD-skemaet blev udført.
Flere oplysninger
Du kan kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics via telefon ved hjælp af disse links til landespecifikke telefonnumre. Det kan du gøre ved at besøge et af følgende Microsoft-websteder:
Seniorpartnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I særlige tilfælde kan gebyrer, der normalt påløber for supportopkald, blive annulleret, hvis en teknisk supportmedarbejder til Microsoft Dynamics og relaterede produkter afgør, at en bestemt opdatering løser dit problem. De sædvanlige supportomkostninger gælder for eventuelle yderligere supportspørgsmål og -problemer, der ikke er kvalificeret til den pågældende opdatering.
Bemærk Dette er en "FAST PUBLISH"-artikel, der er oprettet direkte fra Microsoft-supportorganisationen. De oplysninger, der er indeholdt her, leveres, som de er som svar på nye problemer. Som følge af den hastighed, der er ved at stille den til rådighed, kan materialerne indeholde typografiske fejl og kan til enhver tid revideres uden varsel. Se Vilkår for anvendelse for andre overvejelser.