OVERSIGT Du kan ikke få adgang til en batch, der opbevares i statussen Indlæg, Modtager, Optaget, Markeret, Låst eller Redigeret.Bemærk! Hvis du bruger en Microsoft SQL eller MSDE-database, skal du klikke på følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
850289 En batch opbevares i statussen Indlæg, Modtager, Optaget, Markeret, Låst eller Redigeret i Microsoft Dynamics GP Læs følgende oplysninger FULDSTÆNDIG, før du fortsætter med trinnene. FLERE OPLYSNINGER Følg disse trin for at få en batch tilbage til Tilgængelig status, hvis gendannelse af en sikkerhedskopi ikke er en mulighed. Hvis du følger disse trin, sikrer du ikke, at dine data bliver beskadiget.1. Sørg for, at ingen andre brugere erloggedintoGreat Plains.2. Lav en sikkerhedskopi.3. Post alle batches, som du kan i Great Plains.4. Omdøb batchaktivitetsfilerne (SY00800.*), der er placeret i Dynamics/System-mappen på serveren.BemærkDe er en automatiseret løsning, der kan udføres denne opgave. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du frigiver en batch, som du ikke kan sende, på siden automatiserede løsninger på følgende link:
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/selfsupport/automatedsolutions 5. Prøv at redigere batchen i Great Plains. Hvis du ikke kan redigere batchen, og du ikke har en sikkerhedskopi at gendanne, skal du fortsætte med følgende trin.BemærkDette proces indstiller alle tilbagevendende batches til engangsbrug. Prøv at hente de tilbagevendende batches i vinduet Modtagelsesbatchindtastning for at se, hvad der er valgt for hyppighedsfeltet. Når batcherne er genoprettet i trin 7 og 8, skal du ændre hyppigheden af alle tilbagevendende batches fra vinduet Batchindtastning, før du sender batchen. Hvis du sender til General Ledger fra et andet modul ved hjælp af batchdatoen som afsendelsesdato (| Opslag | Opslag) er afsendelsesdatoen for batches i alle moduler blevet indstillet til brugerdatoen. Hvis dette ikke er korrekt, skal du ændre denne dato i vinduet Batchindtastning.Bemærk!Når du har udført disse trin, skal du udskrive rapporter i det pågældende modul for at kontrollere, at oplysningerne er korrekte. Hvis bankafstemning bruges, skal du kontrollere, om bankafstemning er blevet opdateret af en af de transaktioner, du forsøgte at slå op. Kontrollér, om General Ledger er blevet opdateret.6. Omdøb masterfilen til opslagsdefinitionen (SY00500.*), der er placeret i den firmamappe, hvor dine data er blevet gemt. Postdefinitionsmasterfilen indeholder oplysninger om alle ikke-posterede batches i virksomheden undtagen Løn. Når du har omdøbt masterfilerne til opslagsdefinitionen, vil du ikke kunne se nogen af dine batches i virksomheden, før du er færdig med disse trin.Bemærk! Hvis du bruger aFairCom Server, skal du kontrollere, at alle brugere er væk fra Great Plains.Bring theFairCom Server ned (kontakt systemadministratoren, hvis du har spørgsmål til dette trin), og omdøb derefter SY00500.dat- og SY00500.idx-filer, der er placeret i din firmamappe.BemærkHvis din batch er en Multicurrency Computer Check-batch, skal du også omdøbe MC00500.* -filen/-filer i firmamappen.7. Afhængigt af, hvilke moduler du har med eksisterende batches, skal du følge disse trin: BemærkHvis du har en afbrydelse, når du udskriver eller oplæser kontroller for skyldige beløb i flere tilfælde, skal du slette batchen Check og vælge dine værdikuponer igen til betaling. Hvis du ikke sletter batchen, udskrives Check muligvis med forkerte valutaer.BemærkHvis du bruger Multicurrency for Payables Management, skal du køre Kontrollér kæder i den logiske fil Betalingstransaktionsoversigt, før du kører Kontrollér kæder i den logiske fil Kreditortransaktion.Kør Kontrollér links på følgende filer (filer | Vedligeholdelses | Kontrollér links): A. Administration af beløb: Logiske kreditortransaktion (under købsserien).B. Behandling af indkøbsordre: Købstransaktion logisk (under købsserien).C. Administration af modtagende værdier: Åben transaktion (under salgsserien).D. Invoicing: Fakturaens arbejdsfil (under salgsserien).E. Salgsordrebehandling: Salgsarbejdefil (under salgsserien).F. Lager: Arbejdsfil for lagertransaktion (under lagerserien).G. Faktura for materialer: Filen Faktura for materialetransaktioner (under lagerserien).BemærkHvis du bruger Project serie, skal Kontrolkæder også køre på dette modul, afhængigt af hvilke transaktionstyper der har eksisterende batches. Kør Kontrollér links på følgende filer (filer | Vedligeholdelse| PS-kontrollinks): A. Timeseddelbatch: PS-timeseddeltransaktioner B. Aktivlogbatch: PS Asset Log Transactions C. Udgiftslogbatch: PS Expense Log Transactions D. Lageroverførselsbatch: PS Inventory Transfer Transactions E. Indkøbsordrebatch: PS-indkøbsordretransaktioner F. Leverandørfakturabatch: PS Vendor Invoice Transactions G. Medarbejderudregningsbatch: PS-medarbejderudregninger H. Faktureringsbatch: PS-faktureringstid & materialetransaktioner 8. Hvis der findes batches i Hovedbog, skal du bruge vinduet Afstem økonomiske oplysninger (Hjælpeprogrammer | Finansiel | Afstem) for at afstemme batches. Hvis transaktioner findes i Hurtig journalindtastning, skal du få vist disse transaktioner i vinduet Hurtig journalindtastning og gemme hver enkelt af dem igen.Bemærk! Hvis der findes logiske computerkontrolbatch'er, skal du slette dem, køre Check Links on Payables Transaction Logical and Payables History logiske filer og derefter vælge værdikuponer igen for betaling. Anvend på poster kan blive bedre, eller dubletter kan forekomme, hvis disse procedurer ikke følges. Du kan få mere at vide ved at klikke på det følgende artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
852064 Kontrol af kreditorstyring blev afbrudt Når du kører Kontrollér links og afstemmer batches, er dine batches tilgængelige i firmaet igen. Du kan nu få adgang til batchen og redigere den, hvis det er nødvendigt. Du skal afgøre, om transaktioner allerede er blevet opslået, eller om de skal opslås på dette tidspunkt.BemærkHvis du har batches i Lager, skal du notere opslaget til GL på disse batches, hvis du vil have dem til at skrive i Hovedbog.BemærkHvis du bruger Intellisol's Advanced Purchase Order Processing,skal du gå gennem følgende trin for at få dine avancerede POP-transaktioner tilbage: A. Vælg Indkøbsordreindtastning.B. Brug VCR-knapperne til at hente den første transaktion og derefter gemme den i en ny batch.C. Du SKAL hente hver enkelt transaktion og gemme den i en ny batch.D. Gå ind i serieopslag eller masteropslag, og udskriv en redigeringsliste over hver batch (vælg batchen, gå til fil, og klik derefter på Udskriv) for at bekræfte, at alle transaktioner er inkluderet i batchen.Nøgleord: Status for batch, batch fastlåst, batchopslag, c-træ, pervasiv sql Denne artikel var TechKendt dokument-id:7213 Det problem, der er beskrevet i afsnittet Oversigt, gælder ikke for Microsoft Dynamics GP 10.0.
