En landespecifik opdatering til Tyskland til understøttelse af eksport af elektroniske kunders fakturaer i xRechnung 1.2-format for Microsoft Dynamics 365 til finans og drift

Oversigt

I henhold til direktiv 2014/55/EU bevæger alle EU-lande sig gradvist i retning af elektronisk (papirløs) fakturering. Fra og med den 18^. april 2019 bliver elektroniske fakturaer obligatoriske, når du arbejder med virksomheder i den offentlige sektor i hele EU.

Denne version aktiverer elektronisk fakturering for alle versioner af Microsoft Dynamics 365 til finans og drift i følgende Tyskland-specifikke format:

• xRechnung version 1.2

Flere oplysninger

Der kræves ikke et programrettelse til Microsoft Dynamics 365 til finans og drift, da denne funktionalitet kan konfigureres fuldt ud via elektronisk rapportering. Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere elektronisk fakturering.

Tysklands specifikke format er baseret på PEPPOL BIS Billing version 3.0.
Før du anvender tysklandsspecifikke indstillinger, skal du derfor udføre den konfiguration, der er beskrevet i følgende artikel:

• https://support.microsoft.com/en-us/help/4490320

Når du er færdig, skal du gøre følgende yderligere indstillinger:

Indstillinger for elektronisk rapportering (ER)

Importér følgende eller nyere version af ER-konfigurationerne fra LCS-biblioteket:

• Salgsfaktura DE.version.32.6.7.5

• Projektfaktura DE.version.32.3.6.4

Downloadinstruktioner er her:

• https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Angiv referencer til de importerede FEJLkonfigurationer under fanen Elektroniske dokumenter under debitorparametre:

Det samme format bruges til fakturaer og kreditnotaer. Fakturatypen bruges til differentiering: 380 – for fakturaer, 381 – for kreditnotaer.

Kundeindstillinger

Tilføj kundens ansvarlige medarbejderkontakt med et telefonnummer eller en mail, der er defineret, og under fanen Salgsdemografiske oplysninger . Det vil blive brugt som Sælgers kontakt:

Kundeordrereferencer

Når du angiver en ny salgsordre eller en fritekstfaktura (FTI), skal du udfylde feltet Kundereference i salgsordren eller FTI-sidehovedet. Det vil blive brugt som Købers reference:

Projektindstillinger

I Projektkontrakter under fanen Kunderelaterede finansieringskilder (knappen Detaljer ) skal du definere kundereference (under fanen Andet ):

Eksport af kunde-e-fakturaer

Se kapitel "Eksport af kunde-e-fakturaer" i EU's e-faktureringsartikel, da der ikke er tyske oplysninger her:

• https://support.microsoft.com/en-us/help/4490320