TechKendt indhold
Problem: Hvordan kan jeg få købskvitteringsnummeret og -datoen i rapporten over købskvittering? Opløsning: SAMMENKÆDNING: Vælg ikonet Tabeller på den øverste menulinje.I vinduet Tabeller skal du fremhæve IV_Purchase_Receiptsand vælge knappen Åbn.I vinduet Tabeldefinition skal du vælge knappen Relationer.Vælg derefter knappen Ny.Ny: Klik på knappen Ellipse til venstre for linjen Sekundær tabel. (Knappen med tre punktummer) Vælg Linjehistorikken for købskvittering, og klik på OK.For den Sekundære tabelnøgle skal du vælge: POP_RcptLineHistIdx_ItemNum Match de relevante felter: Primær tabel: Sekundær tabel: Varenummer Elementnummer Lad tomt POP-kvitteringsnummer være tomt Linjenummer for kvittering Vælg OK.Luk vinduet Tabelrelationer ved at klikke på X'et i øverste højre hjørne af vinduet.Klik på OK.I vinduet Tabeller skal du fremhæve POP_ReceiptLineHistand vælge knappen Åbn.I vinduet Tabeldefinition skal du vælge knappen Relationer.Vælg derefter knappen Ny.Ny: Klik på knappen Elipse til venstre for linjen Sekundær tabel. (Knappen med tre punktummer) Vælg Købsordrearbejde, og klik på OK.For den Sekundære tabelnøgle skal du vælge: POP_POIdxID match de relevante felter: Primær tabel: Sekundær tabel: PO-nummer Vælg OK.Vælg knappen Ny igen. Vi skal sammenkæde tabellen Indkøbsordreoversigt med tabellen Lagerkøbskvittering ny: Klik på knappen Elipse til venstre for linjen Sekundær tabel. (Knappen med tre punktummer) Vælg historikken for købsordre, og klik på OK.For den sekundære tabelnøgle skal du vælge: POP_POHistIdxID match de relevante felter: Primær tabel: Sekundær tabel: I indkøbsordrenummer i indkøbsordre skal du vælge OK.Luk vinduet Tabelrelationer ved at klikke på X'et i øverste højre hjørne af vinduet.Klik på OK.Åbne rapporten: Klik på ikonet Rapporter på den øverste menulinje.Fremhæv lagerkøbskvitteringerne på siden Oprindelige rapporter, og vælg Indsæt.Derefter skal du i siden Ændrede rapporter fremhæve den samme rapport og vælge knappen Åbn.I vinduet Rapportdefinition skal du vælge knappen Tabeller.Tabeller: I vinduet Rapporttabelrelationer skal du markere Arbejde på lagerkøbskvittering og vælge knappen Ny.Markér Linjehistorikken for købskvittering*, og vælg knappen OK.I vinduet Rapporttabelrelationer skal du markere købskvitteringslinjehistorik*, og vælge knappen Ny.Markér indkøbsordrearbejde, og vælg knappen OK.I vinduet Rapporttabelrelationer skal du markere købskvitteringslinjehistorik*, og vælge knappen Ny.Markér Købsordreoversigten, og vælg knappen OK.Begrænsninger: I vinduet Rapportbegrænsninger skal du vælge Ny.Ny: Navngive begrænsningen Dokumentdato i sektionen Felter: I sektionen Felter skal du klikke på rullelisten for Rapporttabel og vælge Indkøbsordrearbejde.Klik på rullelisten for Tabelfelter, og vælg Dokumentdato.Vælg knappen Tilføj felt.I operatorsektionen: I sektionen operatorer skal du vælge knappen =.I sektionen Felter: I sektionen Felter skal du klikke på rullelisten for Rapporttabel og vælge Indkøbsordrearbejde.Klik på rullelisten for Tabelfelter, og vælg Dokumentdato.Vælg knappen Tilføj feltBegrænsningsudtryk skal læse: POP_PO.Document Date = POP_PO.Document Date Vælg knappen OK.Luk vinduet Rapportbegrænsninger.Vælg knappen Layout Du skal oprette tre beregnede felter.Beregnede felter: I værktøjskassen skal du vælge Beregnede felter på rullelisten.Vælg derefter knappen Ny.I vinduet Definition af beregnet felt skal du skrive IP-nummer som navn.For typen Resultat skal du vælge Streng på rullelisten.Udtrykstyperne skal være betingede.I feltsektionen: Placer markøren i det betingede udtryk.Vælg fanen Felter.Klik på rullelisten for Rapporttabel, og vælg Arbejde med lagerkøbskvittering.Klik på rullelisten for Tabelfelter, og vælg Leverandør-IDog vælg knappen Tilføj.I sektionen Operatorer skal du vælge knappen =.Vælg konstanttabulering.Klik på rullelisten for Type, og vælg Streng.Skriv INV ADJi feltet Konstanter, og vælg knappen Tilføj.Placer markøren i sand sag.Vælg konstanttabulering.Klik på rullelisten for Type, og vælg Streng.Lad feltet stå tomt i feltet Konstanter, og vælg knappen Tilføj.Placer markøren i falsk sag.Vælg fanen Felter.Klik på rullelisten for Rapporttabel, og vælg Arbejde med lagerkøbskvittering.Klik på rullelisten for Tabelfelterog vælg Indkøbsordrenummer, og vælg knappen Tilføj.Det betingede udtryk skal læse: IV_Purchase_Receipts.Vendor ID = "INV ADJ" True Case: "" False Case: IV_Purchase_Receipts.Purchase Order Number Vælg OKbutton.Vælg knappen Ny igen.I vinduet Definition af beregnet felt skal du skrive Dato som navnet.For Resultattypen skal du vælge Dato på rullelisten.Udtrykstyperne skal være betingede.I feltsektionen: Placer markøren i det betingede udtryk.Vælg fanen Felter.Klik på rullelisten for Rapporttabel, og vælg Indkøbsordreoversigt.Klik på rullelisten for Tabelfelterog vælg Dokumentdato, og vælg knappen Tilføj.I sektionen Operatorer skal du vælge knappen =.Vælg konstanttabulering.Klik på rullelisten for Type, og vælg Dato.I feltet Konstanter vises 0000000000. Vælg knappen Tilføj.Placer markøren i sand sag.Vælg fanen Felter.Klik på rullelisten for Rapporttabel, og vælg Indkøbsordrearbejde.Klik på rullelisten for Tabelfelterog vælg Dokumentdato, og vælg knappen Tilføj.Placer markøren i falsk sag.Vælg fanen Felter.Klik på rullelisten for Rapporttabel, og vælg Indkøbsordreoversigt.Klik på rullelisten for Tabelfelterog vælg Dokumentdato, og vælg knappen Tilføj.Det betingede udtryk skal læse: POP_POHist.Document Date = 0/0/0000 True Case: POP_PO.Document Date False Case: POP_POHist.Document Date Vælg knappen OK.Vælg knappen Ny igen.I vinduet Definition af beregnet felt skal du skrive Indkøbsordredato som navn.For Resultattypen skal du vælge Dato på rullelisten.Udtrykstyperne skal være betingede.I feltsektionen: Placer markøren i det betingede udtryk.Vælg fanen Felter.Klik på rullelisten for Rapporttabel, og vælg Købskvittering for arbejde.Klik på rullelisten for Tabelfelter, og vælg Leverandør-IDog vælg knappen Tilføj.I sektionen Operatorer skal du vælge knappen =.Vælg konstanttabulering.Klik på rullelisten for Type, og vælg Streng.Skriv INV ADJi feltet Konstanter, og vælg knappen Tilføj.Placer markøren i sand sag.Vælg konstanttabulering.Klik på rullelisten for Type, og vælg Dato.I feltet Konstanter vises 0000000000. Vælg knappen Tilføj.Placer markøren i falsk sag.Vælg fanen Felter.Klik på rullelisten for Beregnede felter, og vælg Dato.Det betingede udtryk skal læse: IV_Purchase_Receipts.Leverandør-id = "INV ADJ" Sand sag: 0/0/0000 Falsk sag: Dato (beregnet felt oprettet tidligere) Vælg knappen OK.I Værktøjskasse skal du vælge Beregnede felter på rullelisten.I rullevinduet skal du finde Købsordrenummer og Indkøbsordredato og trække det til sektionen H3 i rapporten.I rapportlayoutet skal du dobbeltklikke på begge de felter, der lige er blevet lagt i rapporten.I vinduet Indstillinger for rapportfelt skal du sørge for, at Visningstype er indstillet til Skjul, når den er tom.Vælg knappen OK.Vælg X i øverste højre hjørne af vinduet Rapportlayout.Gem ændringerne.Klik på OK i vinduet Rapportdefinition.Vælg Filer på den øverste menulinje| Great Plains Dynamics.Giv brugerne adgang til den ændrede rapport i sikkerhedskonfigurationsvindue (konfiguration| System| Sikkerhed) i Almindelige greats.Denne artikel var TechKendt dokument-id:22002
