TechKendt indhold
Problem:
Hvordan kan jeg få købskvitteringsnummeret og -datoen i rapporten over købskvittering?
Opløsning:
SAMMENKÆDNING:
Vælg ikonet Tabeller på den øverste menulinje.
I vinduet Tabeller skal du
fremhæve IV_Purchase_Receiptsand vælge knappen
Åbn.
I vinduet Tabeldefinition skal du
vælge knappen Relationer.
Vælg derefter knappen Ny.
Ny:
Klik på knappen Ellipse til venstre for linjen Sekundær tabel. (Knappen med tre punktummer)
Vælg
Linjehistorikken for købskvittering, og klik på
OK.
For den Sekundære tabelnøgle skal du vælge: POP_RcptLineHistIdx_ItemNum Match de relevante felter: Primær tabel: Sekundær tabel: Varenummer Elementnummer Lad tomt POP-kvitteringsnummer være tomt Linjenummer for kvittering Vælg
OK.
Luk vinduet Tabelrelationer ved at klikke på X'et i øverste højre hjørne af vinduet.
Klik
på OK.
I vinduet Tabeller skal du
fremhæve POP_ReceiptLineHistand vælge knappen
Åbn.
I vinduet Tabeldefinition skal du
vælge knappen Relationer.
Vælg derefter knappen Ny.
Ny:
Klik på knappen Elipse til venstre for linjen Sekundær tabel. (Knappen med tre punktummer)
Vælg
Købsordrearbejde, og klik på
OK.
For den Sekundære tabelnøgle skal du vælge: POP_POIdxID match de relevante
felter:
Primær tabel: Sekundær tabel:
PO-nummer Vælg
OK.
Vælg knappen Ny igen. Vi skal sammenkæde tabellen Indkøbsordreoversigt med tabellen Lagerkøbskvittering ny: Klik på knappen
Elipse til venstre for
linjen Sekundær tabel. (Knappen med tre punktummer)
Vælg
historikken for købsordre, og klik
på OK.
For den sekundære tabelnøgle skal du vælge: POP_POHistIdxID match de relevante felter: Primær tabel: Sekundær tabel: I indkøbsordrenummer i
indkøbsordre
skal du vælge
OK.
Luk vinduet Tabelrelationer ved at klikke på X'et i øverste højre hjørne af vinduet.
Klik
på OK.
Åbne rapporten:
Klik på ikonet Rapporter på den øverste menulinje.
Fremhæv lagerkøbskvitteringerne
på siden Oprindelige rapporter, og vælg Indsæt.
Derefter skal du i siden Ændrede rapporter fremhæve den samme rapport og vælge knappen Åbn.
I vinduet Rapportdefinition skal du vælge
knappen Tabeller.
Tabeller:
I vinduet Rapporttabelrelationer skal du markere Arbejde på
lagerkøbskvittering og vælge
knappen Ny.
Markér
Linjehistorikken for købskvittering*, og vælg
knappen OK.
I vinduet Rapporttabelrelationer skal du markere
købskvitteringslinjehistorik*, og vælge
knappen Ny.
Markér
indkøbsordrearbejde, og vælg
knappen OK.
I vinduet Rapporttabelrelationer skal du markere
købskvitteringslinjehistorik*, og vælge
knappen Ny.
Markér
Købsordreoversigten, og vælg
knappen OK.
Begrænsninger:
I vinduet Rapportbegrænsninger skal du vælge
Ny.
Ny: Navngive begrænsningen Dokumentdato i sektionen Felter: I sektionen Felter skal du klikke på rullelisten for Rapporttabel og vælge
Indkøbsordrearbejde.
Klik på rullelisten for Tabelfelter, og vælg
Dokumentdato.
Vælg
knappen Tilføj felt.
I
operatorsektionen:
I sektionen operatorer skal du vælge
knappen =.
I sektionen Felter: I sektionen Felter skal du klikke på rullelisten for Rapporttabel og
vælge
Indkøbsordrearbejde.
Klik på rullelisten for Tabelfelter, og vælg
Dokumentdato.
Vælg knappen Tilføj feltBegrænsningsudtryk skal
læse:
POP_PO.Document Date = POP_PO.Document Date
Vælg
knappen OK.
Luk vinduet Rapportbegrænsninger.
Vælg
knappen Layout Du skal oprette tre beregnede felter.
Beregnede felter:
I
værktøjskassen
skal du vælge Beregnede felter på rullelisten.
Vælg derefter
knappen Ny.
I vinduet Definition af beregnet felt skal du
skrive IP-nummer som navn.
For
typen Resultat skal du
vælge Streng på rullelisten.
Udtrykstyperne skal være
betingede.
I
feltsektionen:
Placer markøren i det
betingede udtryk.
Vælg fanen Felter.
Klik på rullelisten for
Rapporttabel, og vælg Arbejde med
lagerkøbskvittering.
Klik på rullelisten for
Tabelfelter, og vælg
Leverandør-IDog vælg
knappen Tilføj.
I sektionen Operatorer skal du vælge
knappen =.
Vælg
konstanttabulering.
Klik på rullelisten for
Type, og vælg
Streng.
Skriv
INV ADJi feltet Konstanter, og vælg
knappen Tilføj.
Placer markøren i sand
sag.
Vælg
konstanttabulering.
Klik på rullelisten for
Type, og vælg
Streng.
Lad feltet stå tomt i feltet Konstanter, og vælg
knappen Tilføj.
Placer markøren i falsk
sag.
Vælg fanen Felter.
Klik på rullelisten for
Rapporttabel, og vælg Arbejde med
lagerkøbskvittering.
Klik på rullelisten for
Tabelfelterog vælg
Indkøbsordrenummer, og vælg
knappen Tilføj.
Det betingede udtryk skal læse: IV_Purchase_Receipts.Vendor ID = "INV ADJ"
True Case: ""
False Case: IV_Purchase_Receipts.Purchase Order Number Vælg
OKbutton.
Vælg
knappen Ny igen.
I vinduet Definition af beregnet felt skal
du skrive Dato som navnet.
For
Resultattypen skal du
vælge Dato på rullelisten.
Udtrykstyperne skal være
betingede.
I
feltsektionen:
Placer markøren i det
betingede udtryk.
Vælg fanen Felter.
Klik på rullelisten for
Rapporttabel, og vælg
Indkøbsordreoversigt.
Klik på rullelisten for
Tabelfelterog vælg
Dokumentdato, og vælg
knappen Tilføj.
I sektionen Operatorer skal du vælge
knappen =.
Vælg
konstanttabulering.
Klik på rullelisten for
Type, og vælg
Dato.
I feltet Konstanter vises 0000000000. Vælg
knappen Tilføj.
Placer markøren i sand
sag.
Vælg fanen Felter.
Klik på rullelisten for
Rapporttabel, og vælg
Indkøbsordrearbejde.
Klik på rullelisten for
Tabelfelterog vælg
Dokumentdato, og vælg
knappen Tilføj.
Placer markøren i falsk
sag.
Vælg fanen Felter.
Klik på rullelisten for
Rapporttabel, og vælg
Indkøbsordreoversigt.
Klik på rullelisten for
Tabelfelterog vælg
Dokumentdato, og vælg
knappen Tilføj.
Det betingede udtryk skal læse: POP_POHist.Document Date = 0/0/0000
True Case: POP_PO.Document Date
False Case: POP_POHist.Document Date
Vælg
knappen OK.
Vælg
knappen Ny igen.
I vinduet Definition af beregnet felt skal
du skrive Indkøbsordredato som navn.
For
Resultattypen skal du
vælge Dato på rullelisten.
Udtrykstyperne skal være
betingede.
I
feltsektionen:
Placer markøren i det
betingede udtryk.
Vælg fanen Felter.
Klik på rullelisten for
Rapporttabel, og vælg
Købskvittering for arbejde.
Klik på rullelisten for
Tabelfelter, og vælg
Leverandør-IDog vælg
knappen Tilføj.
I sektionen Operatorer skal du vælge
knappen =.
Vælg
konstanttabulering.
Klik på rullelisten for
Type, og vælg
Streng.
Skriv
INV ADJi feltet Konstanter, og vælg
knappen Tilføj.
Placer markøren i sand
sag.
Vælg
konstanttabulering.
Klik på rullelisten for
Type, og vælg
Dato.
I feltet Konstanter vises 0000000000. Vælg
knappen Tilføj.
Placer markøren i falsk
sag.
Vælg fanen Felter.
Klik på rullelisten for Beregnede
felter, og vælg
Dato.
Det betingede udtryk skal læse: IV_Purchase_Receipts.Leverandør-id = "INV ADJ"
Sand sag: 0/0/0000 Falsk sag: Dato (beregnet felt oprettet tidligere) Vælg
knappen OK.
I
Værktøjskasse skal du vælge Beregnede felter på rullelisten.
I rullevinduet skal du finde Købsordrenummer og Indkøbsordredato og trække det til sektionen H3 i rapporten.
I rapportlayoutet skal
du dobbeltklikke på begge de felter, der lige er blevet lagt i rapporten.
I vinduet Indstillinger for rapportfelt skal du sørge for,
at Visningstype er indstillet til Skjul, når den er tom.
Vælg
knappen OK.
Vælg X i øverste højre hjørne af vinduet Rapportlayout.
Gem ændringerne.
Klik på OK i vinduet Rapportdefinition.
Vælg Filer på den øverste
menulinje| Great Plains Dynamics.
Giv brugerne adgang til den ændrede rapport i
sikkerhedskonfigurationsvindue
(konfiguration| System| Sikkerhed) i Almindelige greats.
Denne artikel var TechKendt dokument-id:22002
