Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Oversigt

I henhold til dette funktionsformat af GSTR -1 og GSTR-2 Return er det blevet opdateret i henhold til det nye format, der er opdateret af en GSP ClearTax.

I henhold til det nye format Følger CSV-filer er blevet udskrevet:

GSTR-1

GSTR1 Juster flere Advance Receipt for faktura

Format for fremtr. kvittering for GSTR1

Kupon til refusion af GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 Juster flere forudbetaling for faktura.

Formatet GSTR2 Advance payment

Værdikupon til GSTR2-refusion

Følgende filer er blevet bevaret og opdateret:

GSTR1

GSTR1-faktura og leveringsfaktura

GSTR1-kreditdebetnota

GSTR-2

GSTR2-faktura og leveringsfaktura

GSTR2-kreditdebetnota

Ændringer i formatet Ny returnering:

GSTR-1 Return:


Følgende yderligere kolonner er blevet tilføjet: -

Salgsfaktura og leveringsfaktura:

image.png

Salgskredit debetnota:

image.png

  GSTR-2 Return:

Følgende yderligere kolonner er blevet tilføjet: -

• Købsfaktura og leveringsfaktura:

image.png

• Købskredit- og debetnota:


image.png Trin til konfigurationer

Disse opgaver vil forberede Økonomi til rapportering af ANX-1:

  • Importere og konfigurere konfigurationer for elektronisk rapportering (ER).

  • Konfiguration af tilknytning af rapportering i konfigurationen af moms

  • Levere rapportdata til rapportgenerering.

    • ANX-1

    • Generere ANX-1-filer (10 CSV)-filer

  • Levere rapportdata til rapportgenerering.

    • Købsregistrering

    • Generer købsregistreringsfil excel-fil.

Import af momskonfiguration.

  • Momsnummer Document.version.64

  • Dokument med lige dokumenter (Indien). version.64.117

  • Moms (India GST). version.64.117.222

      Konfiguration med SEZ/DE/Eksportordre.

  • Dokument med lige dokumenter (Indien). version.64.120

  • Moms (India GST). version.64.120.228

Symptomer

Importere og konfigurere konfigurationer for elektronisk rapportering (ER).

For at forberede Økonomi til rapportering af GSTR-returnering skal du importere følgende eller nyere versioner af ER-konfigurationer i sekvens angivet nedenfor:

image.png image.png

Importér de nyeste versioner af disse konfigurationer. Versionsbeskrivelsen omfatter som regel de ændringer, der blev introduceret i konfigurationsversionen.

Bemærk! Når alle ER-konfigurationer fra den foregående tabel er importeret, skal brugeren tilknytte rapportkonfigurationen i momskonfigurationen

 

image.png

Vigtige kolonner tilføjet i Ny GSTR-1  

Navn

Rapport 

Filformat

Kolonnetitel

Beskrivelse af oplysninger  

GSTR-1

Salgsfaktura og leveringsfaktura

CSV

Difference% af momssatsen 

Hvis leveringen er berettiget til at blive momssats på lavere % af den eksisterende momssats, skal du vælge "definer%". Hvis den normale momssats f.eks. er 12 %, og difference % af momssatsen er 65 %, vil den gældende momssats være 7,8 %

GSTR-1

Salgsfaktura og leveringsfaktura

CSV

Levering, der er omfattet af afsnit 7 i IGST Act

Hvis leveringen er dækket af sek. 7 af IGST-handling, skal du vælge "Ja" fra rullelisten. ellers tom. Forbrugsvare, der er dækket af sektion 7

(a) to forskellige stater.

b) to forskellige områder i en union eller

(c) En stat og et foreningsområde skal behandles som en vareforsyning i forbindelse med handel mellem staten.

(d) Levering af varer, der er importeret til Indiens område, til de krydser toldområdet i Indien, skal behandles som en levering af varer i forbindelse med handel eller handel mellem staten.

GSTR-1

Salgsfaktura og leveringsfaktura

CSV

Vil du have refusion?

Hvis du vil gøre krav på refusion, skal du vælge "Ja"; ellers skal du vælge "Nej" på rullelisten.
Hvis der er forbrugsvarer uden moms, skal du kun vælge "Nej" på rullelisten

GSTR-1

Salgsfaktura og leveringsfaktura

CSV

Måned for returnering af udfyldning

Den vælger fra det periodeinterval, der er defineret i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-1

Salgsfaktura og leveringsfaktura

CSV

Returner udfyldning af kvartal  

Den vælger fra det periodeinterval, der er defineret i dialogboksen GSTR-rapport.


GSTR-1

Salgskredit debetnota

CSV

Gældende % af momssatsen 

Hvis leveringen er berettiget til at blive momssats på lavere % af den eksisterende momssats, skal du vælge "definer%" fra rullelisten; ellers tom

GSTR-1

Salgskredit debetnota

CSV

Levering dækket af U/s 7 af IGST act 

If place of supply of Invoice address and place of supply of shipping address are in different location including export /SEZ/DE

GSTR-1

Salgskredit debetnota

CSV

Ville du gøre krav på refusion?

Hvis betalingstypen GST er WOPAY end vis Nej, skal du ellers vælge Ja.

GSTR-1

Salgskredit debetnota

CSV

Eksporttype

Angiv en af følgende fire værdier.

  • Eksportér med betaling af GST

  • Eksportér uden betaling af GST

  • SEZ

  • Betragtes som eksport

GSTR-1

Salgskredit debetnota

CSV

Leveringsportkode – eksport

Portkoden til levering kommer fra forsendelsesregning

GSTR-1

Salgskredit debetnota

CSV

Leveringsregningsnummer -eksport

Informationsflow for leveringsregninger fra Sendt leveringsordre

GSTR-1

Salgskredit debetnota

CSV

Dato-eksport på forsendelsesforsendelse

Informationsflow for leveringsregninger fra Sendt leveringsordre

GSTR-1

Salgskredit debetnota

CSV

Måned for returnering af udfyldning

Måned, som transaktionsrapporten genereres for.

GSTR-1

Salgskredit debetnota

CSV

Returner udfyldnings kvartal

Den vælger fra det periodeinterval, der er defineret i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-1

Salgskredit debetnota

 

GSTN for e-commerce Marketplace

GSTIN fra e-handelsoperatørens skatteoplysninger fra mastere

Vigtige kolonner tilføjet i Ny GSTR-2  

Navn

Rapport

Filformat

Kolonnetitel

Beskrivelse af oplysninger 

GSTR-2

Købsfaktura og forbrugsfaktura

CSV

Difference % af momssats

 

Hvis leveringen er berettiget til at blive momssats på lavere % af den eksisterende momssats, skal du vælge "definer%" fra rullelisten; ellers tom. "Relevant procentdel af renten" i den sats, der er konfigureret for skattekomponenten.

GSTR-2

Købsfaktura og forbrugsfaktura

CSV

Levering, der er omfattet af afsnit 7 i IGST Act

If place of supply of Invoice address and place of supply of shipping address are in different location including export /SEZ/DE.

GSTR-2

Købsfaktura og forbrugsfaktura

CSV

Vil du have refusion?

Hvis du vil gøre krav på refusion, skal du vælge "Ja"; ellers skal du vælge "Nej" på rullelisten.
Hvis der er forbrugsvarer uden moms, skal du kun vælge "Nej" på rullelisten

 

GSTR-2

Købsfaktura og forbrugsfaktura

CSV

Måned for returnering af udfyldning

Den vælger fra det periodeinterval, der er defineret i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-2

Købsfaktura og forbrugsfaktura

CSV

Returner udfyldning af kvartal  

Den vælger fra det periodeinterval, der er defineret i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-2

Købskredit debetnota

CSV

Levering, der er omfattet af afsnit 7 i IGST Act

Hvis der i skattedokumentet "Mellem-stat" er ja, vises dette felt som "Ja"

GSTR-2

Købskredit debetnota

CSV

Ville du gøre krav på refusion?

Hvis du vil gøre krav på refusion, skal du vælge "Ja"; ellers skal du vælge "Nej" på rullelisten.
Hvis der er forbrugsvarer uden moms, skal du kun vælge "Nej" på rullelisten

 

GSTR-2

Købskredit debetnota

CSV

Type af import

Angiv en af følgende fire værdier.

  • Importér med betaling af GST

  • Importér uden betaling af GST

  • SEZ

  • Betragtes som eksport

 

GSTR-2

Købskredit debetnota

CSV

Overførselskode til fakturering – Importér

Faktura for indtastningskode kommer fra Postregning 

GSTR-2

Købskredit debetnota

CSV

Faktura for postnummer -Importér

Informationsflow for postnummer fra Opslog postnummer

GSTR-2

Købskredit debetnota

CSV

Datoimport på faktura

Informationsflow for indtastningsdato fra Opslået postseddel

GSTR-2

Købskredit debetnota

CSV

Faktura for indtastningsværdi -Importér

Den værdi, der kan vurderes, som vises i formularen Til regning.

GSTR-2

Købskredit debetnota

CSV

Måned for returnering af udfyldning

Den vælger fra det periodeinterval, der er defineret i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-2

Købskredit debetnota

CSV

Returner udfyldnings kvartal

Den vælger fra det periodeinterval, der er defineret i dialogboksen GSTR-rapport

Konfiguration

Proces til at generere data i .CSV fil.

(a) Installér de nedenstående nævnte filer fra LCS.

Placer alle disse filer i én mappe, og installer den som vist nedenfor.

  • GST returnerer model 16.

  • GSTR-1 for Ny returnering 16,40

  • GSTR-1 for gammel returnering 16,31

  • GSTR-2 for Ny returnering 16,39

  • GSTR-2 for gammel returnering 16,35

image.png

 

(b) Indlæs rapportkonfiguration i arbejdsområderne

Sti: Konfiguration > moms > konfiguration af moms > konfiguration af indlæsning

Importér konfigurationsfiler i den rækkefølge, der er angivet ovenfor.

image.png  

(c) Konfiguration af tilknytning af rapport i momskonfigurationen

Sti: Klik på Konfiguration > moms > moms > konfiguration af moms > konfigurationer > konfigurationer af rapporter > Vælg rapportkonfiguration

image.png

  1. Klik på Konfigurationer > fanen Rapportkonfiguration.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Vælg.

  3. Vælg værdien i feltet Rapportdataudbyder.

  4. Klik på Luk.

Bemærk! Hvis brugeren ikke vælger en rapport under rapportcontroller end rapport, vil den ikke kunne oprettes under Momsrapporter.

 

(d) Opret ny GSTR-1-rapport og Ny GSTR-2-rapport.

GSTR-1-rapport:

  • Gå til rapporter om > moms i > Indien > GER til GSTR CSV.

  • Definer fra-dato

  • Definer til dato

  • Vælg GSTIN-registreringsnummer

  • Vælg Konfiguration 'GSTR-1 for Ny returnering'.

  • Definer filnavnet "GSTR-1 til ny returnering" for at gemme rapporten med navn.   image.png

  • Klik på OK

   

CSV-filer for GSTR-1 genereret som nedenfor: -

image.png

(e) GSTR-2 Returner nyt format:

  • Gå til rapporter om > moms i > Indien > GER til GSTR CSV

  • Definer fra-dato

  • Definer til dato

  • Vælg GSTIN-registreringsnummer

  • Vælg Konfiguration 'GSTR-2 for Ny returnering'.

  • Definer filnavnet "GSTR-2 til ny returnering" for at gemme rapporten med navn.  

     
    image.png

     

  • Klik på OK

  • CSV-filer for GSTR-2 genereret som nedenfor: -

image.png
 

Flere oplysninger

Du kan kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics via telefonen ved hjælp af disse links til landespecifikke telefonnumre. Hvis du vil gøre dette, skal du besøge et af følgende Microsoft-websteder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I særlige tilfælde kan gebyrer, der normalt påløber for supportopkald, blive annulleret, hvis en teknisk supportmedarbejder til Microsoft Dynamics og relaterede produkter bestemmer, at en bestemt opdatering løser problemet. De sædvanlige supportomkostninger vil gælde for eventuelle yderligere supportspørgsmål og problemer, der ikke er berettiget til den pågældende opdatering.

Bemærk! Dette er en "FAST PUBLICER"-artikel, der er oprettet direkte fra Microsofts supportorganisation. De oplysninger, der er indeholdt her, leveres, som de er som svar på nye problemer. På grund af hastigheden i forbindelse med at gøre det tilgængeligt kan materialerne indeholde typografiske fejl og kan når som helst revideres uden varsel. Se Vilkår for anvendelse,hvis du har andre overvejelser.

Facebook LinkedIn E-mail
ABONNER PÅ RSS-FEEDS

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Find Community

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Microsoft 365-abonnementsfordele

Microsoft 365-kurser

Microsoft-sikkerhed

Center for tilgængelighed

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Spørg Microsoft Community

Microsoft Tech Community

Windows Insiders

Microsoft 365 Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×