Polen: landespecifik opdatering til understøttelse af ændringer i rapporten for momsfakturaer (SAF-fakturaer eller JPK_FA), der blev introduceret i version 3, der er gyldig fra 2. december 2019 i Dynamics 365 Finance

<KodFormularza> element, attributten "KodSystemowy"

Værdien blev ændret til "JPK_FA (3)".

<WariantFormularza> element

Værdien blev ændret til "3".

<DataOd-> og <DataDo->-elementer

Typen blev ændret fra "etd:TData" til "tns:TData".

element af<DomyślnyKodWaluty>

Dette element blev fjernet.

<KodUrzedu> element

Følgende beskrivelse blev tilføjet:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("Den kodeks for skattemyndigheden, der er kompetent til at skatteborgere, der indsender en JPK_FA")

<IdentyfikatorPodmiotu> element

Typen blev ændret fra "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" til "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

element af<AdresPodmiotu>

Typen blev ændret fra "etd:TadresPolski" til "etd:TAdresPolski1".

<AdresPodmiotu2> element

Dette nye element i den nye "etd:TadresZagraniczny" blev tilføjet. Dette element skal rapporteres i stedet for< AdresPodmiotu-> skatteyderen, der indsender en JPK_FA, befinder sig uden for Polen.

Attributten "Slåfejl"

Denne attribut udelades fra rapporten.

elementet<Faktura>

Beskrivelsen blev ændret:

" Wartości sprzedaśy i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy ”

("Salgsprisen og skattebeløbet udfyldes i den valuta, fakturaen er udstedt i, med undtagelse af felterne i som skattebeløbene er blevet genberegnet i overensstemmelse med artikel 31A i forbindelse med lovens artikel 106e)

<KodWaluty> element

Dette nye element af typen "kck:currCode_Type" blev tilføjet.

<P_1> og <P_6> elementer

Typen blev ændret fra "etd:TData" til "tns:TDataT".

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>- og <P_15>-elementer

Beskrivelsen blev ændret.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, og <P_14_4W> elementer

Disse nye elementer blev tilføjet for fakturaer, der blev udstedt i fremmed valuta. Disse elementer er beregnet til skattebeløb på summen af nettosalgsværdien. Beløbene omregnes i overensstemmelse med Artikel 31a, pr. art. 106e, stk. 11.

<P_14_5>Element

Dette element er udelukket fra betænkningen.

<P_18A> element

Dette nye element er en markør for den opdelte betaling Mekanisme.

<P_22> element

Dette nye element er et mærke inden for fællesskabet for levering af et nyt transportmiddel.

<P_106E_3> element

Dette element blev ændret fra valgfrit til obligatorisk.

<elementer i ZALZaplata> og <ZALPodatek>

Disse elementer er udelukket fra betænkningen.

<NrFaZaliczkowej> element

Dette nye element blev tilføjet for at rapportere antallet af tidligere forskudsfakturaer.

<StawkiPodatku> element

Dette element er udelukket fra betænkningen.

" Slåfejl" Attribut

Denne attribut udelades fra rapporten.

<FaturaWiersz> element

Beskrivelsen blev ændret:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę "

("Detaljerede fakturaposter i den valuta, hvori fakturaen er udstedt")

<P_2AZ> element

Dette nye element blev tilføjet for det fakturanummer, der ordren eller kontrakten er relateret til. Dette fakturanummer er det samme som fakturanummer i feltet P_2A .

<WartoscZamowienia> element

Dette nye element blev tilføjet for værdien af ordre eller kontrakt, herunder skattebeløbet.

<ZamowienieWiersz> element

Dette nye element blev tilføjet for den detaljerede rækkefølge eller kontraktvarer i den valuta, som forskudsfakturaen er udstedt i.

<P_7Z> element

Dette nye element blev føjet til navnet (typen) på varerne eller tjenesteydelsen.

<P_8AZ> element

Dette nye element blev tilføjet for målingen af bestilte varer eller tjenesteydelsens omfang.

<P_8BZ> element

Dette nye element blev tilføjet for antallet af den bestilte tjenesteydelsernes omfang.

<P_9AZ> element

Dette nye element blev tilføjet for nettoenhedsprisen.

<P_11NettoZ> element

Dette nye element blev tilføjet for værdien af bestilte varer eller tjenester, med undtagelse af skattebeløbet.

<P_11VatZ> element

Dette nye element blev tilføjet for skattebeløbet på bestilte varer eller tjenester.

<P_12Z> element

Dette nye element blev tilføjet for momssatsen.

<LiczbaZamowien> element

Dette nye element blev tilføjet for antallet af ordrer eller kontrakter i afsnittet "Zamowienie" i rapporten.

<WartoscZamowien> element

Dette nye element blev tilføjet for den samlede værdi af den <WartoscZamowienia> kolonne i afsnittet "Zamowienie" i rapporteringsperioden.

Version finansiering og drift

Buildnummer

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

ER konfigurationsnavn

Konfigurationstype

Version

Standard Overvågningsfil (SAF-T)

Model

48

Standard Overvåg tilknytning af filmodel

Modeltilknytning

48.105

Saf Polen

Overordnede format (eksport)

48.36

Moms Fakturaer (PL)

Format (eksporterer)

48.36.58

Navn

Kort beskrivelse En.

Kort beskrivelse Pl.

Beskrivelse Da.

Beskrivelse Pl.

TaxFree_LOOKUP

Skattefri

Skattefri

Ikke-afgiftspligtig transaktioner med henblik på levering af varer og tjenesteydelser uden for landet Fritage skatten.

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

Skat undtaget årsag

Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

I feltet levering af varer eller levering af tjenesteydelser, der er fritaget for skat i henhold til til kunst. 43 stk. 1, art. artikel 113, stk. 1 og 9, eller bestemmelser om grundlag af kunst. 82, stk. 3

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie kunst. 43 ust. 1, kunst. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie kunst. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

Type af Element

Rodzaj przedmiotu

Levering brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, for hvilke skattegrundlaget er opbygget i overensstemmelse med artikel 85, stk. 1. 120 stk. 4 og 5 margen; 

Nye transportmidler er genstand for Intra-Community levering.

Dostawy towarów uòywanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marscsia; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu.

Navn

Beskrivelse (en)

Beskrivelse (Pl)

Installationsprogrammet

P_19A

Bestemmelsen i momsloven eller en handling, der er udstedt på grundlag af momsloven, på grundlag af hvilken skatteborgeren finder anvendelse på skattefritagelse.

Nalećy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

Angiv "Momsfritagelseskode" beskrivelse, som vil blive rapporteret i <P_19A> tag. Hvis der er flere af disse momsfritagelseskoder, kan du tilføje flere linjer.

P_19B

Bestemmelsen i direktivet 2006/112/WE, som fritager levering af varer eller Tjenester.

Nalećy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

Angiv "Momsfritagelseskode" beskrivelse, som vil blive rapporteret i <P_19B> tag. Hvis der er flere af disse momsfritagelseskoder, kan du tilføje flere linjer.

P_19C

Et andet retsgrundlag angivelse af, at levering af varer eller tjenesteydelser er omfattet af fritagelsen.

Naleąy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na til, ąe dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

Angiv "Momsfritagelseskode" beskrivelse, som vil blive rapporteret i <P_19C> tag. Hvis der er flere af disse momsfritagelseskoder, kan du tilføje flere linjer.

Tom

Tom

Pusty

Angiv *Ikke tom* i feltet "Momsfritagelseskode". Denne værdi skal konfigureres efter alle momsfritagelser Koder. Mindst denne værdi skal være obligatorisk angivet for dette opslag.

Tom

Tom

Pusty

Angiv *Tom* i "Momsfritagelseskode". Denne værdi skal være den sidste på listen over værdier. Mindst denne værdi skal være obligatorisk angivet for dette opslag.

Navn

Beskrivelse (en)

Beskrivelse (Pl)

Installationsprogrammet

SecondHandGoods

Leveringer af brugte varer, for hvilke skattegrundlaget er oprettet i overensstemmelse med artikel 85, stk. 1. 120 Margen 4. og 5.

Dostawy towarów uòywanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marscsia

Angiv "Momskoder" der bruges til transaktioner i forbindelse med brugte varer. Med denne konfiguration for en faktura med momstransaktion af den angivne skattekode "procedura mar y - towary uzywane" vil blive rapporteret i <P_106E_3A> tag.

Kunstværker

Levering af kunstværker, for hvilke skattegrundlaget oprettes i overensstemmelse med kunst. Margen 120, stk. 4 og 5

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marscsia

Angiv "Momskoder" der bruges til transaktioner, der er relateret til kunstværker. Med denne opsætning for en faktura med moms transaktion med den angivne skattekode "procedura mar y - dzieła sztuki" vil blive rapporteret i <P_106E_3A> tag.

CollectorAntiques

Levering af samlerobjekter og antikviteter, som skattegrundlaget for oprettes i overensstemmelse med kunst. Margen 120, stk. 4 og 5

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marscsia

Angiv "Momskoder" der anvendes til transaktioner i forbindelse med samlervarer og Antikviteter. Med denne opsætning for en faktura med momspostering af den angivne skattekode "procedura mar y - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" vil blive rapporteret i <P_106E_3A> tag.

Transport

Intra-Community levering af nye transportmidler

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

Angiv "Momskoder" der bruges til transaktioner, der er relateret til Intra-Community levering af nye transportmiddel. Med denne opsætning for en faktura med momspostering den angivne momskode <P_22> kode rapporteres med værdien "sand".

Andre

Andre

Inne

Angiv *Ikke tom* i "Momskode". Denne værdi skal være den sidste på listen over værdier. Mindst denne værdi skal være obligatorisk angivet for dette opslag.

Værdien af <P_106E_3A>-kode

Beskrivelse (Pl)

Beskrivelse (en)

Sådan skelner F&O

procedura mar y - towary uzywane

Dostawy towarów uòywanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marscsia

Levering af brugte varer, for hvilke skattegrundlaget er i overensstemmelse med kunst. Margen 120, stk. 4 og 5

Ifølge til opsætning af momskoder i "ItemType_LOOKU" for resultat = "SecondHandGoods" i Applikationsspecifikke parametre for formatet "Momsfakturaer (PL)".

procedura mar y - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marscsia

Levering af kunstværker, for hvilke skattegrundlaget er oprettet i overensstemmelse med kunst. 120 Margen 4. og 5.

Ifølge til opsætning af momskoder i "ItemType_LOOKU" for resultat = "ArtWorks" i Anvendelsesspecifikke parametre for formatet "Momsfakturaer (PL)".

procedura marńy - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marscsia

Levering af samlervarer og antikviteter, for hvilke skattegrundlaget er oprettet i overensstemmelse med kunst. 120 Margen 4. og 5.

Ifølge til opsætning af momskoder i "ItemType_LOOKU" for resultat = "CollectorAntiques" i applikationsspecifikke parametre for formatet "Momsfakturaer (PL)".

Kodenavn

Kodebeskrivelse (Pl)

Kodebeskrivelse (en)

Sådan indsamler F&O oplysninger

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Navn (type) af den vare eller tjeneste

Værdi gemt i linje med SO eller FTI i F&O-database

P_8AZ

Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

Måleenhed af de bestilte varer eller omfanget af tjenesteydelsen

UOM-værdi gemt i linje med SO eller FTI i F&O-database. ("usługa", når tom)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

Mængde af bestilte varer eller omfanget af tjenesteydelser

Værdien af mængde, der er gemt i linje med SO eller FTI i F&O-database.

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Net unit Pris

Værdi af pris gemt i linje med SO eller FTI i F&O-database.

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Værdien af de bestilte varer eller tjenesteydelser uden moms

Beregnet værdien af skattegrundlagsbeløbet med linjen SO eller FTI baseret på lagret mængde på linjen (P_8BZ).

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

Skat beløb på bestilte varer eller tjenester

Beregnet momsbeløbets værdi af linjen SO eller FTI baseret på den mængde, der er lagret i (P_8BZ).

P_12Z

Stawka podatku

Momssats

Beregnet værdimomssats baseret på momsopsætning i linjen SO eller FTI (momsgruppe) og Varemomsgruppe).