Refusion af medarbejderes kørte kilometer

Problem

Med opsætning og betaling af kørselsrefusioner til medarbejdere i Small Business Manager.


Løsning

Hvis du vil refundere medarbejderes kørte kilometer, skal en ny lønkode konfigureres ved hjælp af løntypen Forretningsudgifter.


Følgende trin beskriver, hvordan du konfigurerer en ny lønkode for kørte kilometer:


1. Opret en ny lønkode ved at gå til | Løn | Betal kode. Dette åbner guiden Opsætning af lønbetalingskode.


2. Klik på knappen Tilføj.


3. Vælg Forretningsudgifter til feltet Betal type.


4. Angiv en lønkode og en beskrivelse for at identificere denne lønkode.


5. Klik på Næste, og vælg de afgifter, som denne betalingskode skal være underlagt i din skatte jurisdiktion. Du kan også angive en flad skatteprocent i føderale og statslige delstater.


6. Klik på Næste, og vælg, om ferie og sygefravær skal periodiseres for denne lønkode. Typisk vil begge af disse indstillinger være angivet til Nej for en kode for forretningsomkostninger.


7. Klik på Næste, og angiv de relevante W-2-oplysninger for denne lønkode.


8. Klik på Næste, og angiv en postkonto for denne lønkode.

9. Klik på Tilføj for at oprette den nye lønkode.



Når du har oprettet den nye lønkode til refusion af kørte kilometer, skal den nye lønkode tildeles til individuelle medarbejdere efter behov. Følgende trin beskriver, hvordan du tildeler den nye lønkode til individuelle medarbejdere:


1. Gå til | Medarbejder | Koder.


2. Vælg den medarbejder, du vil føje lønkoden for kørte kilometer til.


3.Klik på knappen Tilføj, og vælg Betal koder.


4. Klik på rullelisten Betal kode, og vælg den lønkode, du angiver for kørte kilometer som identificeret i trin 4 ovenfor.


5. Angiv den lønsats, du refunderer kørte kilometer for. Eller du kan angive det samlede refusionsbeløb, hvis du regelmæssigt refunderer det samme beløb til denne medarbejder. Bemærk! Denne lønsats er kun til orientering og bruges ikke til at beregne et beløb til refusion af kilometer. Den sats, du angiver her, vil som standard være i vinduet Løntransaktion.


6. Klik på knappen Tilføj for at oprette medarbejderens lønkodepost.


7. Gentag trin 2-6 for hver medarbejder, du vil tilføje lønkoden for kørte kilometer.


Når lønkoden er blevet konfigureret og føjet til en medarbejderpost, skal en transaktion angives for at refundere en medarbejder for kørte kilometer. Følgende trin beskriver indtastning af en refusionstransaktion for kørte kilometer:


1.Åbn vinduet Løntransaktion ved at gå til | Transaktioner.


2. Angiv start- og slutdatoer for lønperioder.


3. Angiv eller vælg et medarbejder-id.


4. Angiv eller vælg lønkoden for kørte kilometer.


5. I kolonnen Beløb skal du angive det samlede beløb, du skal have refunderet.


Bemærk! Du skal manuelt beregne refusionsbeløbet og angive det i kolonnen Beløb. Systemet beregner ikke dette beløb for dig.


6. Luk vinduet Løntransaktionspost.


7. Dernæst skal du oprette en kontrol ved at gå til Løn | Opret Kontroller. Opret denne betaling, som du normalt ville gøre, og du bør få vist den transaktion med refusion af kørte kilometer, du lige har angivet.

Denne artikel var TechKendt dokument-id:29652