TechKendt indhold
Udstedelse
En medarbejders kontrol blev ikke annulleret ved brug af funktionen Ugyldig kontrol. Modtage en fejlmeddelelse om, at der ikke er nogen kontroller i området, der kan annulleres.
Løsning
Flere ting skal findes, for at funktionen Ugyldighedskontrol kan fungere i Løn.
1 Den kontrol, du forsøger at annullere, skal findes i både kontrol- og transaktionsoversigten.
2. Det kan ikke have et dubletkontrolnummer, der bestemmes af kontroloversigten UPR30100.
Hvis foranstillede nuller ikke bruges i afkrydsningsfeltnummeret (kort | Finansiel | Checkbook) får systemet muligvis vist følgende checknumre som dublerede, når det læser kontrolnummeret fra venstre mod højre.
101 1011 Hvis der blev brugt foranstillede nuller, ville kontrollerne se ud som følgende og ville derfor ikke være
en dublet.
00101
01011
3. Denne kontrol skal være tilgængelig for afstemning i bankafstemning.
4. Checken skal falde inden for det indeværende år.
5. Få vist tabellen CM20200 i Forespørgselsanalyse
SELECT * FRA CM20200 WHERE SRCDOCNUM ='XXXX'
SRCDOCNUM er det kontrolnummer, der bruges i løn. For den kontrol, du forsøger at annullere, skal de nedenstående kolonner have denne type status, for at afkrydsningsfeltet vises i vinduet løn ugyldig. Hvis kolonnen RECONUM f.eks. er 1,00000, vises den ikke i det ugyldige vindue.
RECONUM = 0
Recond = 0
VOIDED =0
6. Brug følgende sætning i Forespørgselsanalyse til at få vist cm20200-tabellen:
SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX'-søgning efter det kontrolnummer, som ikke er
ugyldige.
Dublerede afkrydsningsfelter findes ikke. Hvis der er et dubleret tal, selvom det er fra et andet modul, kan denne kontrol ikke annulleres.
Hvis et af disse kriterier ikke er tilfældet, skal du angive en negativ manuel kontrol. Hvis du vil sikkerhedskopie af udtjekningen, skal du følge nedenstående trin:
I løn manuel kontroljusteringspost
1. Opret en batch, og åbn den pågældende medarbejderpost. Kontrollér, at datoen for kontrollen og efter datoen er den korrekte dato for disse oplysninger.
2. Klik på knappen Transaktioner.
3. Angiv negative beløb (individuelle transaktioner) for alle beløb i dollar, timer, dage og uger for alle de lønkoder, fradrag, fordele og afgifter, der er påvirket.
4. Gem hver transaktion, og slå derefter batchen op ved at klikke på Transaktioner, klikke på Løn og derefter klikke på Batches.
Hvis du har brug for yderligere scriptinghjælp, skal du kontakte teknisk support. Hvis du planlægger at fuldføre opdateringssætninger i tabellen, anbefaler vi, at du har en sikkerhedskopi, før du fortsætter.
Denne artikel var TechKendt dokument-id:5096
