September 2017
Gemäß Gesetzesdekret Nr. 127/2015, Art. 1 und Dekret Gesetz 78/2010, Art. 21, Unternehmen sind verpflichtet, die folgenden Informationen elektronisch zu übermitteln - DATIFATTURA [Ausgestellte Rechnungen und empfangene Rechnungen].
Käufe und Verkaufsrechnungen Die Kommunikation muss vierteljährlich an den italienischen Binnenumsatz übermittelt werden. Die Unternehmen müssen die Daten für das Jahr 2017 halbjährlich (alle halbjährlich) übermitteln. Für das Jahr 2018 und höher müssen Unternehmen diese Daten bis zum letzten Tag des zweiten Monats nach jedem Quartal einreichen.
Die erste Mitteilung der Käufe und Verkaufsrechnungen Kommunikation im Jahr 2017 muss bis zum 18. September erfolgen.
Übersicht
Dieses gesetzliche Update bietet Benutzern Funktionen zum Sammeln, Überprüfen und Exportieren von Daten über empfangene und übermittelte Rechnungen gemäß den von der italienischen Steuerbehörde definierten Anforderungen (Datifattura-Anforderung für spesometro-Kommunikation).
Referenzinformationen
| Verweis Nr. | 203663 |
|---|---|
| Produktbereich | Finanzmanagement |
| Ermittelt in | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 und 2017 |
| Titel | [IT] Kommunikation mit Einkaufs- und Verkaufsrechnungen in XML |
| Veröffentlicht am | September 2017 |
Wichtiger Hinweis für Kunden
Es wird empfohlen, sich vor der Installation von Service Packs oder Hotfixes an Ihren Microsoft Dynamics-Partner zu wenden. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Ihre Umgebung mit den zu installierenden Service Packs, Hotfixes oder Downloads kompatibel ist. Ein Service Pack, Hotfix oder Download kann zu Interoperabilitätsproblemen mit Anpassungen und Produkten von Drittanbietern führen, die mit Ihren Microsoft Dynamics-Lösungen funktionieren.
Wichtiger Hinweis für Partner
Gemäß der SPA ist es für Partner nicht konform, Steuer- und gesetzliche Updates an ERP-Kunden weiterzuverteilen, die nicht im Business Ready Enhancement Plan registriert sind. Partner können die status ihrer Kunden in VOICE überprüfen. Wenn sie nicht registriert sind, müssen Partner sie auf den neuesten Stand bringen, bevor sie verteilen können.
Installation
Bevor dieses Update installiert werden kann, sind die folgenden Voraussetzungen erforderlich:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Italien (CU 09)
* Dieses Update ist über das kumulative Update CU 10 von Microsoft Dynamics NAV verfügbar. - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Italien (CU 22 für FOB)
* Dieses Update ist über das kumulative Microsoft Dynamics NAV-Update CU 23 verfügbar. - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Italien (CU 34 für FOB)
* Dieses Update ist über das kumulative Update CU 35 von Microsoft Dynamics NAV verfügbar. - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Italien (CU 46 für FOB)
* Dieses Update ist über das kumulative Update cu 47 von Microsoft Dynamics NAV verfügbar. - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Italien (CU 53 für FOB)
* Dieses Update ist über das kumulative Update CU 54 von Microsoft Dynamics NAV verfügbar.
Installationsschritte
Weitere Informationen zum Installieren eines Updaterollups finden Sie im folgenden Artikel der Microsoft Knowledge Base:
- 2834770 : Installieren eines kumulativen Updates für Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770: Installieren eines kumulativen Updates für Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 : Installieren eines kumulativen Updates für Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 : Installieren eines kumulativen Updates für Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 : Installieren eines kumulativen Updates für Microsoft Dynamics NAV 2017
Hinweis:
- Vorhandene Anpassungen in Objekten, die in dieser Updatedatei enthalten sind, können beim Importieren der gesetzlichen Funktion unterbrochen werden.
- Bevor Sie dieses Feature verwenden können, ist kein Datenupgrade erforderlich.
Lizenzierung
Aktualisieren Sie Ihre Lizenz, um auf die neuen Objekte zuzugreifen, die mit dieser Version hinzugefügt werden.
Objekte
Das folgende Objekt wurde in dieser Version hinzugefügt bzw. geändert:
| Type | Nein. | Name | Hinzugefügt/Geändert |
|---|---|---|---|
| Codeunit | 740 | VAT Report Mediator | Geändert |
| Codeunit | 741 | Vat Report Release/Erneut öffnen | Geändert |
| Codeunit | 743 | Export des Mehrwertsteuerberichts | Geändert |
| Seite | 472 | Einrichtung der MwSt.-Buchung | Geändert |
| Seite | 743 | Einrichtung des Mehrwertsteuerberichts | Geändert |
| Seite | 740 | MwSt.-Bericht | Geändert |
| Seite | 741 | Unterformular "MwSt.-Bericht" | Geändert |
| Tabelle | 254 | MwSt.-Eintrag | Geändert |
| Tabelle | 325 | Einrichtung der MwSt.-Buchung | Geändert |
| Tabelle | 740 | MwSt.-Berichtsheader | Geändert |
| Tabelle | 741 | MwSt.-Berichtszeile | Geändert |
| Codeunit | 12182 | Datifattura Export | Hinzugefügt |
| Codeunit | 12183 | Datifattura Validate | Hinzugefügt |
| Tabelle | 12202 | Umsatzsteuertransaktionscharakter | Hinzugefügt |
| Seite | 12202 | Umsatzsteuertransaktionscharakter | Hinzugefügt |
| Bericht | 12195 | Datifattura Linien vorschlagen | Hinzugefügt |
Einrichtung
Um mit der Verwendung dieses Features zu beginnen, müssen folgende Aktivitäten ausgeführt werden:
Einrichten der Zuordnung der MwSt.-Transaktion zur MwSt.-Buchung
Das Vat Transaction Nature-Attribut ist für den Datifattura-Export erforderlich und ordnet <Natura-Elemente> des XML-Dateisystems zu generieren. Um dieses Informationssystem exportieren zu können, muss eine Möglichkeit der Zuordnung von Vat Business und Product Posting Group zu Vat Transaction Nature erforderlich sein.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Zuordnung der MwSt.-Transaktionsnatur zur MwSt.-Buchung für den Datifattura-Exportbenutzer einzurichten:
Der Benutzer sucht nach MwSt.-Buchungseinrichtung.
Das Fenster "MwSt.-Buchung einrichten" wird geöffnet.
Der Benutzer klickt auf die Nachschlageschaltfläche in der Spalte Vat Transaction Nature und öffnet dann die Liste der MwSt.-Transaktions-Nature-Codes.
Das Fenster "MwSt.Transaktion Natur" wird geöffnet.
Der Benutzer gibt den Code und die Beschreibung für jede MwSt.-Transaktionsnatur ein.
Der Benutzer wählt MwSt. Transaktionsnatur aus, die er der MwSt.-Buchungseinrichtung zuordnen möchte, und klickt auf OK.
Vorbereiten des Datifattura-Exports
Am Ende des Berichtszeitraums bereitet der Benutzer die Datifattura-Exportdatei vor, die er auf die Website der Steuerbehörden hochlädt. Der Benutzer führt die folgenden Schritte aus:
Der Benutzer sucht nach Umsatzsteuerberichten.
Die Liste "MwSt.-Berichte" wird geöffnet.
Der Benutzer erstellt einen neuen Umsatzsteuerbericht, indem er auf Neue Aktion klickt.
Es wird ein neuer Umsatzsteuerbericht erstellt.
Der Benutzer wählt Die Konfiguration des Mehrwertsteuerberichts aus. Code Datifattura und gibt Start- und Enddatum des Berichtszeitraums ein, für den der Datifattura-Export vorbereitet wird.
Der Benutzer klickt auf Zeilen vorschlagen, damit das System die Zeilen für den Berichtszeitraum einbezieht.
Die Zeilen des Mehrwertsteuerberichts werden mit Daten ausgefüllt.
Der Benutzer klickt auf Freigeben, um zu überprüfen, ob die Daten im Umsatzsteuerbericht für den Export gültig sind.
Wenn Probleme mit Daten vorliegen, wird das Fenster Fehlermeldungen mit der Liste der Fehler angezeigt.
Sobald alle Fehler im MwSt-Bericht behoben wurden, wird der MwSt.-Bericht status veröffentlicht, was bedeutet, dass er zum Export bereit ist.
Der Benutzer klickt auf Exportieren, um die Datifattura XML-Datei zu exportieren.
Nachdem die exportierte Datifattura XML-Datei erfolgreich auf die Website der Steuerbehörden hochgeladen wurde, gibt der Benutzer Steuerauthentifizierung ein. Belegnummer. und Steuerauthentifizierung. Dokumentation. Nein. wird von der Steuerbehörde in der Kopfzeile des Mehrwertsteuerberichts bereitgestellt.
Danach klickt der Benutzer auf Als übermittelt markieren, um status des Umsatzsteuerberichts in Übermittelt zu ändern.
Abbrechen der Datei "Submittes datifattura"
Um den Benutzer der an die Steuerbehörden gesendeten Datifattura-Datei zu korrigieren, kann der Benutzer eine Kündigungsdatei erstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Der Benutzer sucht nach Umsatzsteuerberichten.
Die Liste "MwSt.-Berichte" wird geöffnet.
Der Benutzer erstellt einen neuen Umsatzsteuerbericht, indem er auf Neue Aktion klickt.
Es wird ein neuer Umsatzsteuerbericht erstellt.
Der Benutzer wählt Die Konfiguration des Mehrwertsteuerberichts aus. Code Datifattura und MwSt.-Berichtstyp Stornieren.
Danach klickt der Benutzer auf die Nachschlageschaltfläche im Ursprünglichen Bericht Nein. um den übermittelten Bericht auszuwählen, den er abbrechen möchte.
Einmal, Ursprünglicher Bericht Nr. ausgewählter Benutzer klickt auf Exportieren, um die XML-Datei zum Abbrechen vorzubereiten.
Wichtige Hinweise zur XML-Datei datifattura
<Das TipoDocument-Attribut> ist zuordnungsnotizen:
- TD05 (Debit Note) wird nicht unterstützt, da Dynamics NAV nicht zwischen Rechnungen und Lastschriften unterscheidet.
- TD07 und TD08 (vereinfachte Rechnung/Gutschrift) werden als normale Rechnungen/Gutschriften behandelt
- TD10 und TD11 (Rechnungen für innergemeinschaftliche Waren/Dienstleistungen) werden basierend auf dem Land/der Region des Verkäufers aus der EU und dem Basisbetrag der Mehrwertsteuer mit EU-Dienstleistungsflagge (TD11) im Vergleich zum Basisbetrag der Mehrwertsteuer ohne EU-Dienstleistungsflagge (TD10) ermittelt. Wenn das Dokument sowohl Waren als auch Dienstleistungen enthält, wird es als TD10 oder TD11 kategorisiert, basierend auf dem Gesamtbasiswert der Zeilen, die sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen (je nachdem, welcher Wert höher ist).
<ProgressivoInvio> wird zu diesem Zeitpunkt nicht unterstützt, da die Korrekturanforderungen zum Zeitpunkt der Entwicklung dieses Features nicht klar waren.
Korrekturberichte und Die Positionierung von Dokumenten mit datifattura-Datei werden ebenfalls nicht unterstützt, da die Korrekturanforderungen zum Zeitpunkt der Entwicklung dieses Features nicht klar waren.
Das Feature unterstützt nur das manuelle Hochladen der Datifattura-Datei in die Steuerbehörde.
Informationen zum Support
Wenn Beim Herunterladen der Installationsdatei oder der Dokumentation Probleme auftreten, wenden Sie sich an ITMBSSUP@microsoft.com.
Wenn Sie Fragen zum technischen Support haben, wenden Sie sich an Ihren Partner, oder wenn Sie sich direkt bei Microsoft in einem Supportplan registriert haben, können Sie eine neue Supportanfrage an microsoft Dynamics® Technical Support von der Kundenquelle oder Partnerquelle unter Support New Support Request (Neue>> Supportanfrage) eingeben.
Sie können sich auch telefonisch an den technischen Support von Microsoft Dynamics® wenden, indem Sie diese Links für länderspezifische Telefonnummern verwenden.
Partner – Globale Supportkontakte (erfordert Die Partnerquelle muss angemeldet werden)
Kunden – Globale Supportkontakte (erfordert Die Anmeldung für die Kundenquelle)
Feedback zur linguistischen Qualität
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihr Feedback zu geben. Es wird verwendet, um die linguistische Qualität der übersetzten Dynamics NAV-Benutzeroberfläche zu bewerten und bei Bedarf Verbesserungen vorzunehmen.
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