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Frage: Wie erstelle ich einen benutzerdefinierten Bericht, der Die Prüfnummer, das Datum, den Lieferanten, die bezahlten Gutscheine, den angewendeten Betrag, die Beschreibung der Transaktion und den gesamten Prüfbetrag enthält.Antwort: Führen Sie die folgenden Schritte in Berichtsautor aus: 1. Erstellen Sie einen neuen Bericht, und wählen Sie Einkäufe als Serie aus.2. Wählen Sie als Hauptdatei die PM-Schlüsselmasterdatei aus, und verwenden Sie PM_Key_MSTR_Key1.3. Wählen Sie Tabellen und dann Neu aus. Verknüpfen Sie die PM-Datei Für Historie übernehmen und die PM-Lieferantenmasterdatei mit dem PM-Schlüsselmaster.4. Markieren Sie im Fenster "Tabellenbeziehungen melden" die Datei "PM Für Verlauf übernehmen", und wählen Sie Neu aus. Verknüpfen Sie die Datei "PM Paid Transaction History" (Transaktionsverlauf mit PM).5. Markieren Sie im Fenster Berichtsdefinition die Option Textbericht und Optimaler Text, und entfernen Sie die Markierung aller anderen Druckoptionen.6. Wählen Sie Einschränkungen aus, und erstellen Sie drei Einschränkungen: a. PM_Key_MSTR.DocUment Type = 6 AND PM_Key_MSTR.Document Status = 3 b. PM_Paid_Transaction_HIST. Gutscheinnummer =PM_Paid_Transaction_HIST. Gutscheinnummer c. PM_Paid_Transaction_HIST. Aktueller Trx Amount = 0,000000 7. Wählen Sie Layout und dann im Menü Extras die Option Berichtsabschnittsoptionen aus. Erstellen Sie eine neue zusätzliche Kopfzeile und eine zusätzliche Fußzeile. Wählen Sie für jedes Feld in der Liste Feld das Feld Steuerelementnummer (aus der Masterdatei PM-Schlüssel) aus. Dies ist die Prüfnummer.8. Setzen Sie im Abschnitt UND die Informationen, die angezeigt werden sollen, an den Anfang des Berichts.9. Platzieren Sie in H1 die Angaben Von Dokumentnummer übernehmen und Dokumentdatum aus der Datei PM Auf Verlauf anwenden. Diese Felder sind die Prüfnummer und das Datum. Ziehen Sie außerdem das Feld Lieferantenname aus der Lieferantenmasterdatei.10. Platzieren Sie in B das Feld Auf Gutscheinnummer und Auf Gutschein angewendeter Betrag aus der Datei "PM Apply to History" und das Feld "Transaction Description" aus der Datei "PM Paid Transaction History" (Auf Gutscheinnummer angewendet) und "Angewendeter Betrag" aus der Datei "PM Apply to History" (Auf Verlauf anwenden) und das Feld "Transaktionsbeschreibung" aus der Datei "PM Paid Transaction History".11. Geben Sie in F1 die Bezeichnung "Betrag überprüfen" ein, und platzieren Sie das Feld "Angewendeter Betrag" erneut neben dem Feld. Doppelklicken Sie auf das Feld Angewendeter Betrag, und ändern Sie den Feldtyp Summe.12. Speichern Sie den Bericht, und drucken Sie ihn vom Berichtsautor aus, oder drucken Sie ihn in Dynamics unter Benutzerdefinierte Berichte (Berichte – angepasst).Dieser Artikel war TechKnownow document ID: 750
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