BESCHLEUNIGT Geschäftsjahr ICMS-IPI-Auflösung 13-2019 und Verordnung SUCIEF 2019/55-RJ

Zusammenfassung

das Länderspezifische Update für Brasilien Rio de Janeiro (RJ) Zustand für die Generierung SPED Geschäftsjahr.

RJ hat veröffentlicht Auflösung 13/2019 ("Auflösung" unten im Text) definiert wie eine NF-e ausgegeben werden sollen, und wie diese Informationen aufzuzeichnen, EFD ICMS IPI für die Ausführung der folgenden Vorgänge (Dekret Nr. 27.815 / 01):

  1. AUSNAHME

  2. REDUZIERUNG DER BERECHNUNGSGRUNDLAGE UND VERRINGERUNG

  3. MUTMAßLICHE GUTSCHRIFT

  4. "STEUERN AUF RECHNUNG", "STEUERN AUF REZEPT" ODER " AUSGABE"

  5. RÜCKSTELLUNG

  6. INEXIGIBILITY DER GUTSCHRIFT REVERSE

  7. Finanzen einer Reparatur oder KUMULIERTE Saldo ÜBERWEISUNG

Nach dieser Auflösung "Besteuerung" sind auf Steuerdokumente sowie Anpassungen registriert werden Geschäftsbüchern und in PAPIERFORM Dateien gemeldet werden.

Die Auflösung Vorschriften Auswirkung auf Ausgabe E11, E115, C197/C195/0460 Zeilen SPEC Geschäftsjahr.

Übersicht

Überblick über Finanzen BESCHLEUNIGT Datensätze von Operationen, die Auflösung

1. -Ausnahme und Auflösung 

Während der Synchronisation verarbeiten Sie zwei Regulierung werden Transaktionen ICMS Steuerliche Bewertung unter diesen erstellt Kriterien:

  • Ausgehende Steuerdokument ausgestellt von RJ-Zustand Besteuerung Code = 30 oder 40

  • Tabelle 5.2 und 5.3-Codes nutzen sowie beobachtungscode werden die zugehörigen Artikel und über Geschäftsjahr Dokument.

Code aus 5.2 Tabelle = RJ801137, Code von 5.3 Tabelle = RJ90980000

Anpassung erstellten Transaktionen automatisch BESCHLEUNIGT Geschäftsjahr (Beispiele):

  • Tabelle 5.2 Anpassung Code generiert einen Datensatz E115

| E115 | RJ801137 | 0 ||

  • Tabelle 5.3 Anpassung Code generiert eine C197 Aufzeichnung

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,88 |

Hinweis. In diesem Beispiel die Bemessungsgrundlage = 3.5 ICMS % = 18 FCP = 0, 02 0.88 ist berechnet als:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

  • Beobachtungscode zugeordnet wird, das zugehörige Element und über Steuerdokument, C195 und 0460 Datensätze generiert:

| C195 | < beobachtungscode > | < Beobachtung Beschreibung des Fehlercodes > |

| 0460 | < Beobachtung Code > | Beschreibung Beobachtung < > |

Die Umkehrung der registrieren Guthaben erstellt ein Benutzer in der allgemeinen Einstellung manuelle Anpassung-nutzen / Incentive-Journal und füllen Beschreibungsfeld mit dem Code aus die Tabelle 5.2.

Korrektur-Transaktionen erstellt automatisch (Beispiele) in PAPIERFORM Geschäftsjahr:

| 111 | RJ18003 | RJ801137 | < Anpassung Betrag > |

2. Reduzierung der der Steuerwert oder Prozentsatz: während der Synchronisierung verarbeitet zwei Arten der Anpassung Transaktionen werden in ICMS Steuerliche Bewertung unter diesen bestimmten erstellt Kriterien:

  • Ausgehende Steuerdokument ausgestellt von RJ-Zustand Besteuerung Code = 20 70

  • Leistungscode aus Tabelle 5.2 und 5.3 werden Verwandte Artikel und Finanzen DocumentFor Beispiel aus 5.2 Zustand Tabelle = RJ802164 aus Tabelle 5.3 = RJ90980000

Korrektur-Transaktionen automatisch (Beispiele) in PAPIERFORM Geschäftsjahr:

  • Anpassung Tabelle 5.2 generiert E115 Datensatz | E115 | RJ802164 | 0 ||

  • Tabelle 5.3 Anpassung Code generiert eine C197 Aufzeichnung

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Hinweis. In diesem Beispiel die Bemessungsgrundlage = 3.5 ICMS % = 12 Verringerungskoeffizienten = 41.67, Betrag 0,20 folgendermassen:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1 – 0,12)-3,5

  • Beobachtungscode zugeordnet wird, das zugehörige Element und über Steuerdokument, C195 und 0460 Datensätze generiert:

| C195 | < Beobachtung Code > | Beschreibung Beobachtung < > |

| 0460 | < Beobachtung Code > | Beschreibung Beobachtung < > |

 

3. angenommen einer

Von Bereich: das System kann nicht für C197 % zusätzlichen vorbereiten.

Registrieren Sie die Stornierung des Guthabens erstellt einen Benutzer manuelle Anpassung der allgemeinen Anpassung-nutzen / Incentive Erfassung und Beschreibungsfeld mit dem Code aus der Tabelle 5.2 ausfüllen.

Anpassung Transaktionen automatisch erstellt (Beispiele) in PAPIERFORM Geschäftsjahr:

| 111 | RJ018003 | RJ805289 | < Regulierungsbetrag > |

 

4. Steuer Total Sales ausgeben, Abrechnung

Während der Synchronisierung ein Prozesstyp Anpassung Transaktionen werden in ICMS Steuerliche Bewertung unter diesen bestimmten erstellt Kriterien:

  • Ausgehende Steuerdokument ausgestellt von RJ-Zustand Besteuerung Code = 00

  • Leistungscode aus der Tabelle 5.2 wird zugewiesen Verwandte Artikel und über Steuerdokument Zustand (Tabelle 5.3 ist nicht zugewiesen) Codebeispiel aus 5.2 Tabelle = RJ822371

Korrektur-Transaktionen automatisch (Beispiele) in PAPIERFORM Geschäftsjahr:

  • Anpassung Tabelle 5.2 generiert E115 Datensatz: | E115 | RJ822371 | 0 ||

Hinweis. Gibt es sind keinen Code 5.3 Datensätze C195, C197 und 0460 erstellt Beachten

 

Die Umkehrung der registrieren Credits / soll / Lastschriften von 3,5 %, erstellt ein Benutzer in der manuellen Anpassung Anpassung Steuer-nutzen / Incentive Journal und füllen Beschreibungsfeld mit dem Code aus der Tabelle 5.2.

Korrektur-Transaktionen erstellt automatisch (Beispiele) in PAPIERFORM Geschäftsjahr:

| 111 | RJ18003 | RJ822371 | < Anpassung Betrag > |

| 111 | RJ38003 | RJ822371 | < Anpassung Betrag > |

| 111 | RJ08006 | RJ822371 | < Anpassung Betrag > |

5. Rückstellung

Während der Synchronisation verarbeiten Sie zwei Regulierung werden Transaktionen ICMS Steuerliche Bewertung unter diesen erstellt Kriterien:

  • Ausgehende Steuerdokument ausgestellt von RJ-Zustand Besteuerung Code = 51

  • Leistungscodes Tabelle 5.2 und 5.3 werden das verknüpfte Element und über Steuerdokument zugewiesen.

Code aus 5.2 Tabelle = RJ818317, Code von 5.3 Tabelle = RJ90980001

Anpassung Transaktionen automatisch erstellt (Beispiele) in PAPIERFORM Geschäftsjahr:

  • Tabelle 5.2 Anpassung Code generiert einen E115 Aufzeichnung

| E115 | RJ818317 | 0 ||

  • Tabelle 5.3 Anpassung Code generiert eine C197 Aufzeichnung

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Hinweis. In diesem Beispiel die Bemessungsgrundlage = 30000,00, 6585.36 Betrag folgendermassen:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

  • Beobachtungscode zugeordnet wird, das zugehörige Element und über Steuerdokument, C195 und 0460 Datensätze generiert:

| C195 | < Beobachtung Code > | Beschreibung Beobachtung < > |

| 0460 | < Beobachtung Code > | Beschreibung Beobachtung < > |

 

6. Vollstreckbarkeit Umkehrung einer

Während der Synchronisation verarbeiten Sie zwei Regulierung werden Transaktionen ICMS Steuerliche Bewertung unter diesen erstellt Kriterien:

  • Ausgehende Steuerdokument ausgestellt von RJ-Zustand Besteuerung Code = 40

  • Leistungscodes Tabelle 5.2 und 5.3 werden das verknüpfte Element und über Steuerdokument zugewiesen.

Z. B. Formular 5.2 Tabelle = RJ801163 Formular 5.3 Tabelle = RJ90980000

Anpassung Transaktionen automatisch erstellt (Beispiele) in PAPIERFORM Geschäftsjahr:

  • Tabelle 5.2 Anpassung Code generiert einen E115 Aufzeichnung

| E115 | RJ801163 | 0 ||

  • Tabelle 5.3 Anpassung Code generiert eine C197 Aufzeichnung

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Hinweis. In diesem Beispiel die Bemessungsgrundlage = 200 ICMS % = 18 FCP = 0, 02 20 ist berechnet als:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

  • Beobachtungscode zugeordnet wird, das zugehörige Element und über Steuerdokument, C195 und 0460 Datensätze generiert:

| C195 | < Beobachtung Code > | Beschreibung Beobachtung < > |

| 0460 | < Beobachtung Code > | Beschreibung Beobachtung < > |

Die Umkehrung der registrieren Guthaben erstellt ein Benutzer manuelle Korrekturen in der allgemeinen Regulierung / Vorteile und Anreize Erfassung und Beschreibung ausfüllen mit dem Code aus die Tabelle 5.2.

Korrektur-Transaktionen erstellt automatisch (Beispiele) in PAPIERFORM Geschäftsjahr:

| 111 | RJ18003 | RJ801163 | < Anpassung Betrag > |

 

7. übergeben auf oder Steuergutschriften

Während der Synchronisation verarbeiten Sie zwei Regulierung werden Transaktionen ICMS Steuerliche Bewertung unter diesen erstellt Kriterien:

  • Ausgehende Steuer Steuerdokument ausgestellt von RJ mit Code steuern = 90

  • Leistungscodes Tabelle 5.2 und 5.3 werden das verknüpfte Element zugewiesen / CFOP und über Steuerdokument.

Z. B. Formular 5.2 Tabelle = RJ801163 Formular 5.3 Tabelle = RJ90980000

Die Umkehrung der registrieren Kredite, erstellt das System automatisch Korrekturen im Allgemeinen Steuer Regulierung-nutzen / Incentive Buch.-Blatt und Buch.-Blattzeile die Steuer Steuerdokument.

 

Korrektur-Transaktionen automatisch (Beispiel für einen Absender) in PAPIERFORM Geschäftsjahr:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | Codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < Steuer Betrag > | 0,00 |

Korrektur-Transaktionen automatisch (Beispiel für einen Empfänger) in PAPIERFORM Geschäftsjahr:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | Codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < Steuer Betrag > | 0,00 |           

Geschäftsbüchern Parameter Zustand

  1. Navigieren Geschäftsjahr Bücher > Setup > Geschäftsbüchern Parameter Zustand

  2. Verbrauchen Sie SPEC Geschäftsjahr Inforegister und in der Auflösung 13-2019 :

    • Wählen Sie Dokument Anpassung Kontrollkästchen – Verarbeitung Dokument Anpassung nach Auflösung von 13-2019. Wenn dieser Parameter nicht aktiviert ist, nicht das system sind die Auflösung.

    • Name – Journal für allgemeine Einstellung-nutzen / Incentive Journal. das System verwendet dieses Journal, wenn Anwender ICMS Übertragung der Vorgang zum anderen steuerliche Einrichtung.

image.png

Leistungscode pro Artikel / Status

  1. Navigieren Allgemein Hauptbuch > Setup > Mehrwertsteuer > Leistungscode pro Artikel / Status.

  1. Neue Anpassung 5.3 Code und Beobachtung Felder wurden in Leistungscode pro Artikel / Status Formular:

image.png

Diese Einstellung wird für automatische Erstellung ICMS Anpassung Datensätze Steuerdokument Zeile buchen und synchronisieren Operation ausführt.

Benutzer sollten Datensätze in diesem Formular einrichten, um die richtige SPEC Geschäftsjahr nach der Auflösung.

Steuer Steuerdokument

Falls das Dokument Anpassung überprüfen in Geschäftsjahr aktiviert Bücher Parameter Zustand für die Status dann Benutzer kann nur Mehrwertsteuercode mit steuerlichen Wert 3 (Besteuerung auswählen. Code für den Mehrwertsteuercode hat steuerlichen Wert = 3 ohne Kreditkarte) in die Steuerposition Steuerdokument (General Ledger > Journale > Alle Steuersätze Steuerdokumente).

Hinweis. Für die korrekte Buchung Steuer Steuerdokument ausgewählten Mehrwertsteuer müssen Code folgende Berechnung festlegen:

  • Ursprung Prozentanteil am Nettobetrag

  • Marginalen Nettobetrag pro Position.

  • Berechnungsmethode Gesamtbetrag.

Wenn ein Geschäftsjahr Steuerdokument verfügt, solche Mehrwertsteuercode mit der Leitung verbunden, erstellt das System kein Beleg Transaktion. Wenn ein Synchronisierung wird (Geschäftsbüchern > Allgemeine > Buchungszeitraum, die Sync -Taste) erzeugt und allgemeinen Beiträge / Anpassung / Vorteile / Incentive Journal (Geschäftsbüchern > Journale) mit Das gebuchte Steuer Steuerdokument für ICMS auf ein anderes Geschäftsjahr übertragen Einrichtung.

Das System schreibt Daten in den Erfassungspositionen von Buchungsprofil für Anpassung Code 5.3 (Geschäftsjahr Bücher > Setup > Anpassung Steuercodes > Anpassung und steuerliche Dokumente, Inforegister Buchen ) und der Betrag von der Steuer Steuerdokument.

Hinweis. Ein Benutzer muss setup Leistungscode pro Artikel / Status (General Ledger > Setup > Sales Steuer > Leistungscode pro Artikel / Status) für ICMS-Übertragung vor Verwendung dieser Funktionalität.  Nach der Auflösung Korrekturen Codes sollten für ICMS Übertragung eingerichtet:

  • Anpassung Code 5.2 =RJ821231 und Anpassung code 5.3 = RJ10080002 für Absender

  • Anpassung Code 5.2 =RJ821231 und Anpassung code 5.3 = RJ10080002 für Empfänger.

Informationen zum Hotfix

So erhalten Sie Microsoft Dynamics AX aktualisiert Dateien

Dieses Update steht manuell herunterladen und Installieren von im Microsoft Download Center.

Voraussetzungen

Sie müssen das folgende Produkt verfügen, um diese zu installieren Hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Weitere Informationen

Wenn der Download, Installation dieses Problem auftritt Hotfix oder anderen technischen Fragen, wenden Sie sich an Ihren Partner oder für einen Support-Plan direkt bei Microsoft registriert, können Sie technischen Support für Microsoft Dynamics und eine neue Support-Anfrage.

Auch erhalten technischen Support durch Microsoft Dynamics über diese Links für bestimmte Telefonnummern Land Telefon. Besuchen Sie hierzu einer der folgenden Microsoft-Websites:

In besonderen Fällen unterstützen normalerweise für entstandenen Kosten Aufrufe können Wenn ein Mitarbeiter des technischen Supports für Microsoft abgebrochen Dynamics und zugehörige Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update behoben werden Ihr Problem. Die normalen Supportkosten gelten für zusätzliche Unterstützung Fragen und Problemen, die nicht für das betreffende Update qualifizieren.

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