Zusammenfassung
Die Änderungen des Formats "FatturaPA" von italienischen elektronischen Rechnungen wurden gemäß der technischen Spezifikation Version 1.6.1 eingeführt.
Dieser Hotfix ermöglicht die neuesten Änderungen an "FatturaPA" in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Weitere Informationen
Das Update besteht aus zwei Teilen:
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Die Anwendung ändert sich:
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Enthalten in Microsoft Dynamics 365 Finance Monthly Update 10.0.13;
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Für Microsoft Dynamics 365 Finance Monthly Update 10.0.12 download von LCS und Installieren eines separaten Hotfix für KB4569342.
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Die Änderungen, die in die Konfiguration elektronischer Berichte aufgenommen wurden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die elektronische Rechnungsstellung zu ermöglichen.
Einstellungen für elektronische Berichterstellung (er)
Importieren Sie die folgende oder höhere Version der er-Konfigurationen aus der LCS-Bibliothek:
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Rechnungsmodell. Version. 212;
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Rechnungsmodell Zuordnung. Version. 212.141;
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Verkaufsrechnung (IT). Version. 212.82;
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Projektrechnung (IT). Version. 212.83.
Weitere Informationen zum Importieren elektronischer Bericht Erstellungskonfigurationen finden Sie unter Laden Sie elektronische Bericht Erstellungskonfigurationen von Lifecycle Services herunter.
Stellen Sie sicher, dass die Verweise auf die importierten er-Formate-Konfigurationen auf der Registerkarte elektronische Dokumenteunter Debitorenparameter definiert sind .
Konfiguration für Reverse-Charge
Mit den aktuellen FatturaPA -Änderungen werden die vorhandenen Natura -Werte N2, N3 und N6 eingestellt und durch die folgenden detaillierten Werte ersetzt, die verschiedene Geschäftsszenarien widerspiegeln: n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3.6 und n 6.1 - n 6.9.
Während N2. und N3. Gruppen werden automatisch ausgefüllt, N6. Gruppe erfordert zusätzliches Setup, wenn das Szenario für umgekehrtes laden anwendbar ist.
Definition der Reverse Charge-Gruppen
Definieren Sie in Steuer> Setup> Reverse Charge-Elementgruppenbestimmte Gruppen für bestimmte Produkte oder Kategorien.
Einrichten von anwendungsspezifischen Parametern
Laden Sie von LCS #a0 freigegebene Objektbibliothek #a1 DatenpaketeFatturaPA_reverse_charge_ASP. zip -Paket mit den folgenden Dateien herunter, wobei die Beispiele für anwendungsspezifische Parameter Einstellungen für die Verkaufsrechnung (IT) und die Project-Rechnung (IT)-Formate verwendet werden:
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Reverse_charge_ASP_Sales Rechnung (IT). 212.82. XML;
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Reverse_charge_ASP_Project Rechnung (IT). 212.83. Xml.
Öffnen Sie im Bereich " elektronische Berichterstellung " für das Format "Verkaufsrechnung (IT)"anwendungsspezifische Parameter #a0 Setup:
Importieren Sie eineNWENDUNG-spezifische Parameter für die Verkaufsrechnung aus dem heruntergeladenen Datenpaket. Überschreiben Sie die vorhandenen Einstellungen:
Nach dem Import stehen eineNWENDUNG-spezifische Parameter mit zwei Zeilen für leere und nicht leere Werte zur Verfügung:
Diese Standardeinstellungen sind für alle Szenarien erforderlich, auch wenn keine umgekehrten Gebühren gelten.
Fügen Sie im Abschnitt Bedingungen in der Spalte Namedie anderen erforderlichen Reverse Charge-Elementgruppen hinzu, und ordnen Sie Sie den zugehörigen Werten in der Spalte Nachschlage Ergebniszu .
Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, ändern Sie den Zustand von in Progress in abgeschlossen.
Wichtig : zwei Zeilen für mit *leer * und *nicht leer * Werte in Name der Spalte "Name" müssen im Setup für anwendungsspezifische Parameter vorhanden sein und die beiden letzten Zeilen sein.
Diese Anwendungsparameter sind für jede juristische Personspezifisch.
Wiederholen Sie die gleichen Anwendungsparameter für das Projekt Rechnungsformat (IT) .
Als Ergebnis der obigen Einstellungen werden die folgenden Ausgabewerte des Natura -Tags in der Ausgabe-XML-Datei einer e-Rechnung generiert:
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N 6.1-Übertragung von Schrott und anderen recycelten Materialien
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N 6.2-Übertragung von Gold und reinem Silber
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N 6.3-Unteraufträge im Baugewerbe
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N 6.4 – Verkauf von Gebäuden
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N 6.5 – Verkauf von Mobiltelefonen
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N 6.6 – Verkauf elektronischer Produkte
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N 6.7-Dienstleistungen für den Bausektor und verwandte Sektoren
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N 6.8-Operationen des Energiesektors
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N 6.9-andere Fälle
Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Parametern in der elektronischen Berichterstattungfinden Sie unter:
Rechnungsarten Konfiguration
Die folgenden Arten von Rechnungsdokumenten werden unterstützt und automatischausgefüllt:
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TD01-Rechnung
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TD04-Gutschrift
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TD05-Belastungs Notiz
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TD20 – selbst Rechnung
Wenn ein erforderlicher Dokumenttyp nicht unter die Werte aus der Liste fällt, kann er in den Rechnungserfassungen manuell angepasst werden.
Um die Möglichkeit der manuellen Justierung zu aktivieren, muss die folgende Einrichtung erfolgen.
Eigenschaftsdefinition für elektronisches Dokument
Fügen Sie im Feld Debitoren #a0 Setup #a1 elektronischen Dokument ordnungsgemäßey-Typeneinen neuen Eigenschafts DocumentType (genau wie hier beschrieben) für das Rechnungsjournal und die Projektrechnungdes Kunden hinzu.
Registrierung des Rechnungsbeleg Typs
Öffnen Sie in Debitoren #a0 Abfragen und Berichte #a1 Rechnungen #a2 Rechnungsjournal, die Eigenschaften des elektronischen Dokuments für eine ausgewählte Rechnung.
Geben Sie im nächsten Formular den gewünschten Rechnungstyp ein:
Führen Sie die Erstellung von e-Rechnungen-XML aus. Dieser Wert für die Rechnungsart überschreibt automatisch erstellte Codes.
Ebenso können Rechnungs Typen für Projektrechnungen in Project Management und Accounting #a0 Projekt invoices >Projekt invoices #a2 elektronischen Dokumenteigenschaften angepasst werden.
