Italien: Änderungen in der MwSt.-Verwaltung durch L.D. 119 vom 23. Okt 2018 auf Dynamics 365 for Finance and Operations v.10.0.6, v.7.3

Einführung

Am 23. Oktober 2018 in Italien das Gesetz Dekret 119 (L.D.119/2018) führte eine Änderung der Mehrwertsteuerverwaltung in Italien, das am 1. Juli 2019 in Kraft tritt. Hier ist eine Zusammenfassung der Änderung:

• MwSt.-Zahler kann die Vorsteuer in der MwSt.-Abrechnung für den Monat zurückfordern, in dem die MwSt. Punkt ausgelöst wird, auch wenn die Einkaufsrechnung im Vordem 15. des nächsten Monats. Diese Regel für Buchungen gelten, bei denen der MwSt.-Punkt in einem Geschäftsjahr ausgelöst wird, unterscheidet sich von dem Geschäftsjahr, in dem die Einkaufsrechnung eingegangen ist.

• für Dienstleistungen und Lieferungen von Gegenständen kann die Rechnung bis zum fünfzehnten Tag des Monats nach dem Monat, in dem der MwSt.-Punkt ausgelöst wurde. Rechnungen die vor dem fünfzehnten Tag des Monats nach dem Monat ausgestellt und gebucht werden in dem der MwSt.-Punkt ausgelöst wurde, müssen in die MwSt.-Abrechnung im Vormonat.

• zur zeit Rechnungen müssen spätestens zum MwSt.-Punkt des Umsatzes ausgestellt werden (d. h. Datum der Lieferung für den Inlandsverkauf von Waren). ganz besonders Rechnungen können bis Mitternacht des Tages ausgestellt werden, an dem der MwSt.-Punkt Ausgelöst. Ab dem 1. Juli 2019 kann die Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Mehrwertsteuerpunkt. Wenn die Rechnung nicht am MwSt.-Punkt ausgestellt wird, sollte sie zusätzlich zum Rechnungsdatum ein Verweis auf das MwSt.-Punktdatum.

Rechnungen, die werden vor dem fünfzehnten Tag des nächsten Monats gebucht, aber die eine Referenz haben auf die vorherige MwSt.-Abrechnung, sollte die sequenzielle Buchung nicht unterbrechen. Rechnungen mit MwSt.-Punktdatum im Vormonat, rechnungsschluss aktueller Monat sollte in chronologischer Reihenfolge mit den Rechnungen in den aktuellen  Monat mit einem Verweis auf die Tatsache, dass diese Rechnungen mit dem vorherigen MwSt.-Ausgleich zusammenhängen.

Unternehmen die die Verkaufsrechnung am selben Tag ausstellen, ohne die Änderung anzuwenden, die wird von L.D.119/2018 eingeführt, bleibt konform.

Übersicht

Dieser Hotfix wird zur Unterstützung der Änderungen bereitgestellt, die durch das L.D.119/2018 auf Microsoft Dynamics 365 for Finance und Vorgänge ab Version 10.0.6. 

Für Dynamik 365 für Finance and Operations Version 7.3 herunterladen und installieren Sie den Hotfix KB Nr.4511201 über den Link am Ende des aktuellen Artikel im Abschnitt Hotfix-Informationen.

das Regulierungsfunktion führt ein neues Datumstypfeld für MwSt.-Transaktionen ein – Datum des Mehrwertsteuerregisters. Das zusätzliche Datum dient als MwSt.-Punkt Bestimmungskriterium für die Einbeziehung von Mehrwertsteuertransaktionen in den Umfang der Steuerabrechnungszeitraum und effektiv in der MwSt.-Steuererklärungsberichterstattung.

Implementierungsdetails

"Datum des MwSt.-Registers" Aktivieren

Das Datum des MwSt.-Registerfelds wird global geteilt und kann in juristischen Personen aktiviert werden mit Primäradresse in jedem Land. So aktivieren Sie diese Funktionalität in Finance and Operations Version 10.0.6 und höher "Datum MwSt.-Register"muss in der Feature-Verwaltung Arbeitsbereich:

An Einschalten der Funktion "Datum des MwSt.-Registers" in Finance and Operations Version 7.3: 

1. Offenes System Konfigurations -> Seite zur Lizenzkonfiguration

2. Wartungsmodus aktivieren

3. Iisreset

4. Hauptbuch aktivieren > Mehrwertsteuer > Buchungsdatum für MwSt.-Registerperiode > Datum der MwSt.-Periode Konfigurationsschlüssel registrieren

5. Wartungsmodus deaktivieren

Wenn "Datum MwSt.-Register"ist im Arbeitsbereich Feature-Management oder als Konfigurationsschlüssel (für die Version 7.3) aktiviert, kann zusätzlich für Mehrwertsteuerbuchungen Datum des Steuerpunkts definieren, indem Sie "Datum des Mehrwertsteuerregisters" in allen juristischen Personen durch das System.

"Datum der MwSt.-Register" erscheint auf mehr als 20 Seiten. Auf diesen Seiten sind unter anderem Erfassungen, Aufträge, Bestellungen, Freitextrechnungen, Kreditorenrechnung Erfassungen und Projektrechnungen. Wenn Sie die Belege aktualisieren oder buchen, Steuern werden unter Verwendung des entsprechenden Datums des MwSt.-Registers gebucht, und die Datum ist auf Seiten wie Debitoren- und Kreditorenrechnungserfassungen enthalten Seiten.

Beachten Sie, dass das System erlaubt nicht, eine Rechnung mit dem Wert "Datum des MwSt.-Registers" zu buchen in einem geschlossenen Intervall der Mehrwertsteuerausgleichsperiode.

"Datum der MwSt.-Register" wird auch in den folgenden Berichten angezeigt:

• Steuer > Anfragen und Berichte > Umsatzsteuerberichte > Spezifikation

• Steuer > Anfragen und Berichte > Mehrwertsteuerberichte > Mehrwertsteuerbuchungen

• Steuer > Anfragen und Berichte > Umsatzsteuerberichte > Mehrwertsteuerbuchungen – Details

• Steuer > Anfragen und Berichte > Umsatzsteuerberichte > Umsatzsteuerspezifikation nach Sachkontobuchung

Automatische Befüllung von "Datum der MwSt.-Register" Wert

Funktion "Datum des MwSt.-Registers" ermöglicht die Möglichkeit zur Auswahl einer Methode zum automatischen Ausfüllen des Feldes"Datum des MwSt.-Registers" über den Parameter Datum der MwSt.-Registrierung die Seite Mehrwertsteuergruppen:

Diese Option füllt automatisch "Datum der MwSt. Registerfeld während der Rechnungserstellung. Zur Auswahl stehen die folgenden Methoden zur Auswahl:

• Manuell – kein Wert wird für das Feld Datum des MwSt.-Registers definiert. Der Benutzer kann manuell den Wert vor der Rechnungsbuchung.

• Dokumentdatum – Wert der Datum des MwSt.-Registerfelds wird automatisch im Beleg definiert Datumsänderung.

• Buchungsdatum - Wert von Datum des MwSt.-Registerfelds wird automatisch am Buchungsdatum definiert ändern.

• Letztes Lieferdatum - die Datum des letzten Lieferscheins (für Denauftrag) oder des Produkteingangs (für Bestellung) wird als Datum des MwSt.-Registers der Rechnung aufgefüllt.

"Datum des MwSt.-Registers" Ausfüllen nach Rechnungsbuchung

Wenn für einige Grund, warum eine Rechnung mit dem leeren Feld"Datum des MwSt.-Registers" gebucht wird, ist immer noch möglich, es auszufüllen. Öffnen Sie dazu Steuern > Periodisch Aufgaben > Seite MwSt.-Registerbuchungen. Diese Seite stellt den Umsatz dar. Steuerbuchungen mit leerem Feld "Datum des MwSt.-Registers". Sie können einen Datensatz für die Aktualisierung oder einen Satz von Datensätzen mithilfe einer Filterfunktion. So definieren Sie den Wert für Datum des MwSt.-Registerfelds des Auswahldatensatzes, klicken Sie auf "Datum MwSt.-Register" im Aktionsbereich der Seite und geben Sie den Wert im Feld "Datum des MwSt.-Registers" des Dialogs. Aktualisierter Datensatz wird automatisch aus der Liste der Datensätze im MwSt.-Register herausgefiltert werden Transaktionsseite.

system erlaubt es nicht, das Feld "Datum des MwSt.-Registers" mit einem Wert in einem geschlossenes Intervall der Mehrwertsteuerausgleichsperiode.

Auswirkungen auf die MwSt.-Abrechnung auf das Mehrwertsteuerregister und Berichterstattung

Wenn "Datum des MwSt.-Registers" Funktion ist im Arbeitsbereich Feature-Management aktiviert, Benutzer in Einheit mit Primäradresse in Italien aktivieren kann "Datum des MwSt.-Registers" Parameter auf der Seite Hauptbuchparameter:

Wenn dieser Parameter umgeschaltet wird auf , "Settle and post sales tax" process and " Italian salestax Zahlungsbericht" berücksichtigt Mehrwertsteuerbuchungen bis "Datum der MwSt. "anstelledes Datums der Buchungsbuchung.

Beachten Sie, dass das System erlauben:

• einschalten "Datum des MwSt.-Registers" Parameter auf der Seite Hauptbuchparameter, wenn Steuern vorhanden sind Buchungen, die im offenen Intervall der Mehrwertsteuer gebucht wurden Abrechnungsperiode mit dem Wert "Datum des MwSt.-Registers" in einem geschlossenen Intervall der Mehrwertsteuerausgleichsperiode.

• , um "Datum des MwSt.-Registers" abzuschalten Parameter auf der Seite Hauptbuchparameter, wenn Steuern vorhanden sind Buchungen mit dem Wert " Datum desMwSt.-Registers" Feld in einem geschlossenen Intervall der Mehrwertsteuerausgleichsperiode, aber gebucht im offenen Intervall der Mehrwertsteuerausgleichsperiode.

• zum Ausschalten "Datum der MwSt. register" -Funktion im Feature-Management-Arbeitsbereich, wenn mindestens eine juristische Person, bei der der Parameter " Datum desMwSt.-Registers" Hauptbuchparameterseite ist eingeschaltet.

"Umsatzsteuertransaktionen Erweiterung" Konsistenzprüfung

Das Feld "Datum des MwSt.-Registers" wird physisch in einem TaxTrans_W Tabelle, die eine Erweiterung der TaxTrans-Tabelle darstellt. Wenn ein Unternehmenauf der Seite Hauptbuchparameter den Parameter "Datum des MwSt.-Registers" einschaltet, Einige Seiten im System funktionieren anders und verbinden die TaxTrans_W tisch. Es ist möglich, dass der Benutzer keine gebuchten Steuerbuchungen sehen kann. in der vergangenen Periode. Das liegt daran, dass es keine entsprechenden Transaktionen in TaxTrans_W Tabelle, da sie in der Vergangenheit nicht verwendet wurde.

Um dieses Problem zu vermeiden, empfehlen wir die Ausführungvon " Erweiterung" Konsistenzprüfung. Offene Systemadministration > Zeitschrift Aufgaben > Datenbank > Konsistenz-Prüfseite und Markieren Programm > Hauptbuch > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuerbuchungen Erweiterungsfeld (Sie müssen die übergeordneten Kontrollkästchen nicht markieren, wenn Sie , um nur die Erweiterungsprüfung für Mehrwertsteuerbuchungen auszuführen):

Führen Sie "Sales Tax Transactions Extension" Konsistenzprüfung mit:

• "Aktivieren Siedie Option , um herauszufinden, ob Transaktionen in TaxTrans_W Tabelle in Ihrem System. Infolgedessen ist das System informiert Sie darüber, wie viele Transaktionen in der TaxTrans-Tabelle entsprechende Datensätze in TaxTrans_W Tabelle.

• "Fix" Option, wenn Sie fehlende Datensätze in TaxTrans_W kompensieren möchten tisch. Daher fügt das System entsprechende Datensätze in die TaxTrans_W Tabelle und Posted-Mehrwertsteuerbuchung in den vergangenen Perioden wird wieder überall zu sehen sein im System.

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Datum in"Von Datum" auf dem Dialog ausgewählt haben. Lassen Sie das Feld"Von Datum" leer, wenn Sie alle Steuerbuchungen im System wiederherstellen möchten.

"Sales Tax Transactions Extension" Konsistenzprüfung ist verfügbar wenn " Datum desMwSt.-Registers" ist im Arbeitsbereich Feature-Verwaltung aktiviert.

"Sales Tax Transactions Extension" Konsistenzprüfung ist in der Buildversion ab 10.0.234 verfügbar. 21 für 10.0.6 Version der Anwendung und jede Version ab 10.0.7.

Veränderungen im italienischen Umsatz Steuerzahlungsbericht

Sie können "Italienische Verkäufe Steuerzahlungsbericht" mithilfe der folgenden Menüpunkte:

• Steuern > Steuererklärungen > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuer (Italien)

• Steuern > Steuererklärungen > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuer für Ausgleichsperiode melden

• Steuern > Anfragen und Berichte > Mehrwertsteuerzahlungen, Schaltfläche Mehrwertsteuer (Italien)

• Steuern > Anfragen und Berichte > Mehrwertsteuerzahlungen, Schaltfläche Bericht druckenDas italienische Berichtslayout ist für die Mehrwertsteuerbehörde definiert, die für die Mehrwertsteuerausgleichsperiode der ausgewählten Mehrwertsteuerzahlungsposition)

Parameter "Datum des MwSt.-Registers" für Hauptbuchparameter Seite wirkt sich nicht auf die Liste der Rechnungen aus, die in den Abschnitten "Mehrwertsteuerbuch"(s) dargestellt werden Seite(en), alle Rechnungen, die in den zugehörigen Mehrwertsteuerbuchabschnitten während der der ausgewählte Zeitraum wird in den Bericht einbezogen. Dennoch sind die daraus resultierenden Beträge MwSt. wird in Abhängigkeit vom Parameter "Datum des MwSt.-Registers" auf Seite Hauptbuchparameter:

• wenn "Datum des MwSt.-Registers" Parameter auf der Seite Hauptbuchparameter eingeschaltet ist – durch "Datum der MwSt. "der Steuertransaktionen in der Periode.

• wenn "Datum des MwSt.-Registers" Parameter auf Der Seite Hauptbuchparameter ist ausgeschaltet – durch Buchungsdatum Steuertransaktionen in der Periode.

Wenn "Datum des MwSt.-Registers" Parameter im Hauptbuch Parameterseite aktiviert ist, "Italienischer Mehrwertsteuerzahlungsbericht" zusätzlich die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:

1. Seiten der Abschnitte Mehrwertsteuerbücher: neue "Datum der MwSt.-Stelle (Datum des MwSt.-Registers)" (in Italienisch: "Momento di effettuazione dell'operazione") – stellt die Wert des "Datums des MwSt.-Registers" des Steuerumsatzes.

2. Summen Durch jede Mehrwertsteuerbuch-Sektion ist in drei Gruppen dargestellt:

• Vorgänge in der aktuellen Periode mit Kompetenzdatum in der aktuellen Periode

• Vorgänge in der aktuellen Periode mit Kompetenzdatum in der vorherigen Periode

• Operationen in der nächsten Periode mit Kompetenzdatum in der aktuellen Periode

3. Summen verkaufs- und kaufbücher sind in drei Zeilen dargestellt:

• Gesamtoperationen in der tatsächlichen Periode mit Kompetenzdatum in der aktuellen Periode

• Gesamtoperationen in der tatsächlichen Periode mit Kompetenzdatum in der vorherigen Periode

• Gesamtoperationen in der nächsten Periode mit Kompetenzdatum in der aktuellen Periode

4. Zusammenfassung Abschnitt, die die gesamten MwSt.-Beträge nach Mehrwertsteuerbuchabschnitten gruppiert darstellen durch Mehrwertsteuerbuchabschnitte, ist getrennt in drei Teile dargestellt:

• Vorgänge in der aktuellen Periode mit Kompetenzdatum in der aktuellen Periode

• Vorgänge in der aktuellen Periode mit Kompetenzdatum in der vorherigen Periode

• Operationen in der nächsten Periode mit Kompetenzdatum in der aktuellen Periode

5. Abschnitt "Summen" zum Zusammenfassenden Abschnitt, der die gesamten MwSt.-Beträge nach Mehrwertsteuerbüchern darstellt Abschnitte, die nach Mehrwertsteuerbuchabschnitten gruppiert sind, ist in drei Zeilen:

• Gesamtoperationen in der tatsächlichen Periode mit Kompetenzdatum in der aktuellen Periode

• Gesamtoperationen in der tatsächlichen Periode mit Kompetenzdatum in der vorherigen Periode

• Gesamtoperationen in der nächsten Periode mit Kompetenzdatum in der aktuellen Periode

Darüber hinaus ist "Total berechnungsgemäße Kompetenzdatum" wird in einer gesonderten Zeile von im Zusammenfassungsabschnitt, der die gesamten MwSt.-Beträge nach Mehrwertsteuerbüchern darstellt Abschnitte gruppiert nach Mehrwertsteuerbuchabschnitten.

Informationen zum Hotfix

Weitere Informationen

Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics telefonisch über diese Links für länderspezifische Telefonnummern kontaktieren. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunden

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

In besonderen Fällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update das Problem löst. Die üblichen Supportkosten gelten für alle zusätzlichen Supportfragen und -probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen.