Kilometerrückerstattungen für Mitarbeiter

Problem

Einrichten und Bezahlen von Kilometerstandserstattungen für Mitarbeiter in Small Business Manager.


Lösung Zur Erstattung von Reisekilometern für Mitarbeiter sollte ein neuer Kostencode mithilfe des

Bezahltyps "Geschäftsausgaben" eingerichtet werden.


In den folgenden Schritten wird erläutert, wie Sie einen neuen Kostencode für Kilometerstand


einrichten: 1. Erstellen Sie einen neuen Kostencode, indem Sie zu Setup-| Payroll | "Code bezahlen" aus. Dadurch wird der Setup-Assistent für Lohn- und Gehaltscodes geöffnet.


2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.


3. Wählen Sie im Feld "Kostenart" die Option Geschäftsausgaben aus.


4. Geben Sie einen Pay Code und eine Beschreibung ein, um diesen Code zu identifizieren.


5. Klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie die Steuern aus, an die der Code für die Zahlung unterliegen sollte, wie es von Ihrer Steuersprechung gefordert wird. Sie können auch einen flachen Steuersatz von Bundesland und Bundesland eingeben.


6. Klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie aus, ob für diesen Kostencode Urlaubs- und Krankheitstypen anfallen. In der Regel würden beide Optionen für einen Code für die Geschäftskostenabrechnung auf Nein festgelegt.


7. Klicken Sie auf Weiter, und geben Sie die entsprechenden W-2-Informationen für diesen Code ein.


8. Klicken Sie auf Weiter, und geben Sie ein Beitragkonto für diesen Code ein.

9. Klicken Sie auf Hinzufügen, um den neuen Kostencode zu erstellen.



Nachdem Sie den neuen Kostencode für die Kilometerrückerstattung erstellt haben, muss der neue Code bei Bedarf einzelnen Personen zugewiesen werden. In den folgenden Schritten wird erläutert, wie Sie einzelnen Mitarbeitern den neuen Kostencode zuweisen:


1. Wechseln Sie zu Payroll | Mitarbeiter | Codes.


2. Wählen Sie den Mitarbeiter aus, dem Sie den Kilometercode hinzufügen möchten.


3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, und wählen Sie Codes bezahlen aus.


4. Klicken Sie auf die Dropdownliste "Code bezahlen", und wählen Sie den von Ihnen eingerichteten Kostencode für die Kilometerstand aus, wie in Schritt 4 oben beschrieben.


5. Geben Sie den Kostensatz ein, für den Sie Kilometerstand zurückerstatten. Sie können auch den Gesamtbetrag für die Erstattung eingeben, wenn Sie diesem Mitarbeiter regelmäßig den gleichen Betrag erstatten. Hinweis: Dieser Kostensatz ist nur informationell und wird nicht zum Berechnen des Erstattungsbetrags für einen Kilometerstand verwendet. Der hier von Ihnen hier eingeben Satz wird standardmäßig im Fenster Payroll Transaction Entry (Lohnbuchhaltungseintrag) angezeigt.


6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um den Pay Code-Datensatz für diesen Mitarbeiter zu erstellen.


7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 für jeden Mitarbeiter, dem Sie den Kilometercode hinzufügen möchten.


Nachdem der Zahlungscode eingerichtet und einem Mitarbeiterdatensatz hinzugefügt wurde, muss eine Transaktion eingegeben werden, um einem Mitarbeiter die Kilometerstandserstattung zu erstatten. Die folgenden Schritte skizzieren das Eingeben einer Kilometerrückerstattungstransaktion:

1.Öffnen Sie das Fenster "Payroll Transaction Entry" (Lohnbuchhaltungseintrag), indem Sie zu
Payroll | Transaktionen.


2. Geben Sie den Anfangs- und Endtermin für den Zahlungszeitraum ein.


3. Geben Sie eine Mitarbeiter-ID ein, oder wählen Sie sie aus.


4. Geben Sie den Kilometercode ein, oder wählen Sie diesen aus.


5. Geben Sie in der Spalte Betrag den gesamten Eurobetrag ein, den Sie reimbursieren möchten.


Hinweis: Sie müssen den Erstattungsbetrag manuell berechnen und in die Spalte Betrag eingeben. Dieser Betrag wird vom System nicht berechnet.


6. Schließen Sie das Fenster Payroll Transaction Entry.


7. Erstellen Sie als Nächstes einen Scheck, der unter Payroll | Erstellen Sie Überprüfungen. Erstellen Sie diese Zahlung wie gewohnt, und die gerade eingegebene Kilometerrückerstattungstransaktion sollte angezeigt werden.

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