Bekannte Inhalte von TechKnow
Problem
Die Überprüfung eines Mitarbeiters wurde nicht storniert, wenn das Feature "Leere Prüfung" verwendet wird. Erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass es keine Prüfungen im Bereich zu "Void" gibt.
Lösung
Es müssen mehrere Dinge vorhanden sein, damit das Feature "Void Check" in der Lohnbuchhaltung funktioniert.
1 Die Überprüfung, die Sie stornieren möchten, muss sowohl im Überprüfungs- als auch im Transaktionsverlauf vorhanden sein.
2. Es darf keine doppelte Prüfnummer vorhanden sein, die aus dem Überprüfungsverlauf-UPR30100 bestimmt wurde.
Wenn in der Prüfnummer keine führenden Nullen verwendet werden (Karten | Finanz-| Checkbook), werden die folgenden Prüfnummern beim Lesen der Prüfnummer möglicherweise von links nach rechts dupliziert.
101
1011 Wenn führende Nullen verwendet würden, würden die Überprüfungen wie folgt aussehen und wären daher
kein Duplikat.
00101
01011
3. Die Prüfung muss für die Abstimmung in der Bankabgleich verfügbar sein.
4. Die Prüfung muss innerhalb des aktuellen Jahres fallen.
5. Zeigen Sie die CM20200-Tabelle in Abfrageanalyse
SELECT * FROM CM20200 an, WOBEI SRCDOCNUM ='XXXX'
SRCDOCNUM die in der Lohnbuchhaltung verwendete Prüfnummer ist. Für die Überprüfung, die Sie stornieren möchten, müssen die folgenden Spalten diese Art von Status haben, damit die Prüfung im Fenster für die leere Lohnbuchhaltung angezeigt wird. Wenn die Spalte RECONUM beispielsweise "1,00000" ist, wird sie nicht im leeren Fenster angezeigt.
RECONUM = 0
Recond = 0
VOIDED =0
6. Verwenden Sie die folgende Anweisung in Query Analyzer zum Anzeigen der Tabelle CM20200:
SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX' Suchen Sie nach der Prüfnummer, die Sie nicht stornieren
können. Es können keine doppelten Prüfnummern vorhanden sein. Wenn eine doppelte Nummer vorhanden ist, kann die Überprüfung nicht storniert werden, auch wenn sie aus einem anderen Modul erstellt wurde.
Ist eines dieser Kriterien nicht der Fall, müssen Sie eine negative manuelle Prüfung eingeben. Um das Kontrollkästchen zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus: Im Eintrag 1 zur Manuellen Überprüfung
der
Anpassung. Erstellen Sie einen Batch, und öffnen Sie den betroffenen Mitarbeiterdatensatz. Überprüfen Sie, ob Datum und Postdatum für diese Informationen das richtige Datum sind.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Transaktionen.
3. Geben Sie negative Beträge (einzelne Transaktionen) für alle Eurobeträge, Stunden, Tage und Wochen für alle betroffenen Kostencodes, Abzüge, Vorteile und Steuern ein.
4. Speichern Sie jede Transaktion, und posten Sie dann den Batch, indem Sie auf Transaktionen, anschließend auf Lohnbuchhaltung und dann auf Batches klicken.
Wenn Sie weitere Unterstützung bei der Skripterstellung benötigen, wenden Sie sich an den technischen Support. Wenn Sie planen, Aktualisierungsanweisungen für die Tabelle fertig zu stellen, empfiehlt es sich, eine Datenaktualisierung zu erstellen, bevor Sie fortfahren.
Dieser Artikel hat die Dokument-ID:5096 von TechKnow verdingt.
