MwSt.-Control-Anweisung 2016 steht für die Tschechische Version von Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 und Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics AX für den Bereich der Tschechischen (cz).

Ab Jahr 2016 sind Steuerzahler Umsatzsteuervoranmeldung Steuerelement mit ausführlichen Informationen auf lokalen steuerpflichtige erhalten und vorzulegen. Die Anweisung muss im XML-Format monatlich vorgelegt.

Im Setup Steuerelement Umsatzsteuervoranmeldung Herangehensweise der MwSt.-Abrechnung dient Erklärungscodes und XML-Attributen Beziehung basiert. Der Unterschied ist, dass Xml-Attribut anstatt XML-Attribute zum Erklärungscodes Berichtscode zuweisen.

Erstinstallation (laden) des Schemas in Code wie in vorhandenen TaxReportXmlCodes_CZ vordefiniert, neues Formular namens VATCSReportXmlCodes_CZ. Dadurch kann vorhandene Einstellung des Lohnausweises reporting Codes wiederverwenden Korrelation zwischen Xml-Attributen und Erklärungscodes für die MwSt.-Erklärung Bericht erfolgt nicht ändern. Auch werden neue eigenständige Form und Struktur die Funktionalität nicht beeinflussen.


Hinweis Virtuelle Berichtscode sollte sammeln mehrere Erklärungscodes unter einem XML-Element wie Summen für MwSt.-Abrechnung erstellt werden.


Folgende Informationen werden in die Datei exportiert:

Einrichten: Mehrwertsteuercodes und Erklärungscodes

1. erstellen (oder Aktualisieren der vorhandenen) Mehrwertsteuercodes für Berichtszwecke. Um den 1. und 2. ermäßigten Sätze zu unterscheiden, verwenden Sie separate Mehrwertsteuer-Erklärungscodes sowie Mehrwertsteuercodes.

2. Erklärungscodes in Mehrwertsteuer-Erklärungscodes erstellen (Hauptbuch > Setup > Mehrwertsteuer > externe > Sales Tax reporting Codes) und ordnen sie die Mehrwertsteuercodes (Hauptbuch > Setup > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuercodes).



Setup: Netzteil codes

1. Setup Lieferung Codes (Hauptbuch > Setup > Mehrwertsteuer > externe > Codes angeben) für Verkauf und Einkauf.
Lieferung von Item\Item Group\Category oder Sales Tax Code können

Hinweis Netzteil Code wird während der Erstellung festgelegt und Ausgabe Datensatzgruppen in den Abschnitten verwendet. Funktionen der Kategorien ist in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 und Microsoft Dynamics AX 2012 R3 verfügbar.



Setup: Schwellenwert und maximale Toleranz

1. definieren Sie Mehrwertsteuer Registerkarte General Ledger Parameters :
Für Unterlagen in den entsprechenden Abschnitten – Dokumente mit über dem angegebenen Schwellenwert sollten in Abschnitten A4\B2, ansonsten A5\B3 Abschnitte enthalten; und Max. Toleranz zwischen MwSt.-Anweisung und steuern (VetaC)

Setup: Steueranweisung XML-codes

1. Öffnen Sie Steuerelement Umsatzsteuervoranmeldung Erklärungscodes XML- Formular (Finanzbuchhaltung > Setup > Mehrwertsteuer > externe > MwSt.-Control-Anweisung XML).

2. Klicken Sie auf Schaltfläche zum Erstellen einer vordefinierten Struktur Initialisieren .

3. die XML-Attribute Reporting Codes zuweisen.

Hinweis System sammelt Informationen Beträge Bemessungsgrundlage (Zakl_dane) und (Dan) von Erklärungscodes; gruppiert, und speichert die erfasste Informationen in eine neue VATCSTransDataTmp_CZ für Steuerdaten vor dem Senden an den Bericht erstellt.



Steueranweisung XML erstellen

1. buchen die Umsatzsteuervoranmeldung für den Zeitraum (Hauptbuch > Periodisch > mehrwertsteuerzahlungen > mehrwertsteuerzahlungen)

2. Öffnen Sie Mehrwertsteuer Zahlungen (Hauptbuch > Berichte > externe > mehrwertsteuerzahlungen) und klicken Sie auf Export Control-Anweisung für den erstellten Datensatz.
Wenn die reporting Zeitraum Monat ist sind die zugehörigen Felder automatisch ausgefüllt.

3. Geben Sie Pfad und Dateinamen.

4. Geben Sie den Bericht in Deklarationstyp: regulären (B – die erste Anweisung in der Periode), Maßnahmen (ersetztO -Anweisung ist innerhalb Steuerelement Umsatzsteuervoranmeldung Einreichung) oder nach (ersetztN -Anweisung ist nach Fälligkeitsdatum Steuerelement Umsatzsteuervoranmeldung Einreichung).

5. Wählen Sie Daten der Einreichung Datum Korrektur und Bericht (Felder Grund beobachtet und Datum). Geben Sie bei Aufforderung – im Feld Nummer die Nummer.
Feld – Geben Sie die Daten im Feld Kennung
Verantwortliche Person – Unterzeichner Arbeitskraft Feld auswählen (Hinweis In Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 der Feldname ist Mitarbeiter).
Bei NULL-Bericht müssen setzen Sie keine Steuerschuldoder Vorsteuerabzug.

Hinweis Werte exportiert VetaD und VetaP (allgemeinen und Kennung des Steuerpflichtigen) Control-Anweisung aus der vorhandenen Außenhandelsparameter verwendet Informationen in der MwSt.-Abrechnung verwendet wurden. Regionale Steuerbehörde hinzugefügt Kennung des zuständigen Finanzamt nutzen.