Zusammenfassung
Unter diesem Featureformat von GSTR -1 und der GSTR-2-Rückgabe wurde gemäß dem neuen Format aktualisiert, das von einem der GSP-ClearTax aktualisiert wurde.
Wie bei einem neuen Format: Die folgenden CSV-Dateien wurden abgeschrieben:
GSTR-1
GSTR1 Anpassen mehrerer Vorausbestätigungen für die Rechnung
GSTR1-Format für Vorausbestätigungen
GSTR 1 Erstattungsgutschein
GSTR-2:
GSTR2 Passen Sie mehrere Im Voraus bezahlte Zahlungen für Die Rechnung an.
GSTR2 Advance payment format
GSTR2-Gutschein "Rückerstattung"
Die folgenden Dateien wurden beibehalten und aktualisiert:
GSTR1
GSTR1 Rechnung und Rechnung
GSTR1-Kreditwürdigkeitsnotiz
GSTR-2
GSTR2-Rechnung und Rechnung
GSTR2-Kreditwürdigkeitsnotiz
Änderungen im Format "Neue Rückgabe":
Rückgabe von GSTR-1:
Die folgenden zusätzlichen Spalten wurden hinzugefügt: -
Verkaufsrechnung und Lieferschein:
Verkaufsgutschrift Debitnotiz:
GSTR-2-Rückgabe:
Die folgenden zusätzlichen Spalten wurden hinzugefügt: -
• Rechnung und Rechnung:
• Hinweis zum Kauf von Kredit- und Debitinformationen:
Schritte für Setups
Diese Aufgaben bereiten die Finanzabteilung auf die Berichterstellung anX-1 vor:
-
Importieren und Einrichten von E-Mail-Berichterstellungskonfigurationen
-
Zuordnung der Berichterstellungskonfiguration bei der Steuereinrichtung
-
Stellen Sie Berichtsdaten für die Berichtgenerierung zur Verfügung.
-
-
ANX-1
-
Generieren von ANX-1-Dateien (10 CSV)
-
-
Stellen Sie Berichtsdaten für die Berichtgenerierung zur Verfügung.
-
-
Einkaufsregister
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Generieren Sie die Excel-Datei "Einkauf registrieren".
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Steuerkonfiguration importieren.
-
"Versteuerbares Dokument.Version".64
-
Versteuerbares Dokument (Indien). Version.64.117
-
Steuer (Indien GST). Version.64.117.222
Konfiguration mit SEZ/DE/Exportauftrag.
-
Versteuerbares Dokument (Indien). Version.64.120
-
Steuer (Indien GST). Version.64.120.228
Problembeschreibung
Importieren und Einrichten von E-Mail-Berichterstellungskonfigurationen
Um die Finanzabteilung für die GSTR-Rückgabeberichte vorzubereiten, müssen Sie die folgende oder höhere Version von ER-Konfigurationen in der nachstehenden Reihenfolge importieren:
Importieren Sie die neuesten Versionen dieser Konfigurationen. Die Versionsbeschreibung enthält in der Regel die Änderungen, die mit der Konfigurationsversion eingeführt wurden.
Hinweis: Nachdem alle ER-Konfigurationen aus der obigen Tabelle importiert wurden, muss der Benutzer die Berichtskonfiguration in der Steuereinrichtung zuordnen.
Wichtige Spalten, die in "Neues GSTR-1" hinzugefügt wurden
Name |
Bericht |
Dateiformat |
Spaltentitel |
Beschreibung der Informationen |
GSTR-1 |
Verkaufsrechnung und Rechnung |
CSV |
Differenzieller Steuersatz (% des Steuersatzes) |
Wenn für das Angebot niedrigere % des geltenden Steuersatzes zu besteuern sind, wählen Sie "definieren%" aus. Wenn der normale Steuersatz beispielsweise 12 % beträgt und differenzielle % des Steuersatzes 65 % beträgt, beträgt der anwendbare Steuersatz 7,8 %. |
GSTR-1 |
Verkaufsrechnung und Rechnung |
CSV |
Lieferbereich gemäß Abschnitt 7 von IGST Act |
Wenn das Lieferangebot unter Sek. 7 von IGST act behandelt wird, wählen Sie "Ja" aus der Dropdownliste aus. sonst leer. Gemäß Abschnitt 7 abgedecktes Angebot (a) zwei verschiedene Zustände. (b) zwei verschiedene Union-Gebiete; oder (c) Ein Bundesland und ein Union-Gebiet werden im Verlauf eines zwischen bundesstaatsübergreifenden Handels oder Handels als Warenlieferant behandelt. (d) Die Lieferung von Waren, die in das Gebiet Indiens importiert wurden, bis sie die Zollgrenzen Indiens überschreiten, wird im Verlauf des handels- oder handelsübergreifenden Handels als Waren behandelt. |
GSTR-1 |
Verkaufsrechnung und Rechnung |
CSV |
Möchten Sie eine Rückerstattung beantragen? |
Wenn Sie eine Rückerstattung beantragen möchten, wählen Sie "Ja" aus. wählen Sie sonst in der Dropdownliste "Nein" aus. |
GSTR-1 |
Verkaufsrechnung und Rechnung |
CSV |
Rückgabe des Füllmonats |
Sie wird aus dem im Dialogfeld GSTR-Bericht definierten Zeitraum auswählen. |
GSTR-1 |
Verkaufsrechnung und Rechnung |
CSV |
Rückgabe des ausfüllenenden Quartals |
Sie wird aus dem im Dialogfeld GSTR-Bericht definierten Zeitraum auswählen. |
|
Verkaufsgutschrift Debitnotiz |
CSV |
Anwendbarer % des Steuersatzes |
Wenn für den Lieferbereich niedrigere % des geltenden Steuersatzes zu besteuern sind, wählen Sie "definieren%" aus der Dropdownliste aus. sonst leer |
GSTR-1 |
Verkaufsgutschrift Debitnotiz |
CSV |
Zu liefernde U/s 7 of IGST act |
Wenn sich der Lieferort der Rechnungsadresse und der Lieferort der Lieferadresse an einem anderen Ort befinden, einschließlich Export /SEZ/DE |
GSTR-1 |
Verkaufsgutschrift Debitnotiz |
CSV |
Möchten Sie Eine Rückerstattung beantragen? |
Wenn für die GST-Zahlungsart WOPAY als "Nein" angezeigt wird, wählen Sie andern sonst Ja aus. |
GSTR-1 |
Verkaufsgutschrift Debitnotiz |
CSV |
Art des Exports |
Geben Sie einen der folgenden vier Werte ein.
|
GSTR-1 |
Verkaufsgutschrift Debitnotiz |
CSV |
Versandportcode – Exportieren |
Der Code für die Versandportierung wird aus der Versandrechnung stammen. |
GSTR-1 |
Verkaufsgutschrift Debitnotiz |
CSV |
Versandrechnungsnummer –Export |
Informationen zur Rechnungsnummer des Versands aus dem Auftrag des versandten Versands |
GSTR-1 |
Verkaufsgutschrift Debitnotiz |
CSV |
Versandrechnung Datum-Export |
Informationen zur Rechnungsnummer des Versands aus dem Auftrag des versandten Versands |
GSTR-1 |
Verkaufsgutschrift Debitnotiz |
CSV |
Rückgabe des Füllmonats |
Monat, für den Der Transaktionsbericht generiert wird. |
GSTR-1 |
Verkaufsgutschrift Debitnotiz |
CSV |
Geben Sie das ausfüllende Quartal zurück. |
Sie wird aus dem im Dialogfeld GSTR-Bericht definierten Zeitraum auswählen. |
GSTR-1 |
Verkaufsgutschrift Debitnotiz |
|
GSTN des E-Commerce Marketplace |
GSTIN des E-Commerce-Operators aus den Steuerinformationen des E-Commerce-Operators von Mastern |
Wichtige Spalten, die in "Neues GSTR-2" hinzugefügt wurden
Name |
Bericht |
Dateiformat |
Spaltentitel |
Informationsbeschreibung |
GSTR-2 |
Rechnung und Rechnung |
CSV |
Differenzielle % des Steuersatzes
|
Wenn für den Lieferbereich niedrigere % des geltenden Steuersatzes zu besteuern sind, wählen Sie "definieren%" aus der Dropdownliste aus. sonst leer. "Gültiger Satzprozentsatz" im Satz, der für die Komponente "Steuern" eingerichtet wurde. |
GSTR-2 |
Rechnung und Rechnung |
CSV |
Lieferbereich gemäß Abschnitt 7 von IGST Act |
Wenn sich der Lieferort der Rechnungsadresse und der Lieferort der Lieferadresse an einem anderen Ort befinden, einschließlich Export /SEZ/DE. |
GSTR-2 |
Rechnung und Rechnung |
CSV |
Möchten Sie eine Rückerstattung beantragen? |
Wenn Sie eine Rückerstattung beantragen möchten, wählen Sie "Ja" aus. wählen Sie sonst in der Dropdownliste "Nein" aus.
|
GSTR-2 |
Rechnung und Rechnung |
CSV |
Rückgabe des Füllmonats |
Sie wird aus dem im Dialogfeld GSTR-Bericht definierten Zeitraum auswählen. |
GSTR-2 |
Rechnung und Rechnung |
CSV |
Rückgabe des ausfüllenenden Quartals |
Sie wird aus dem im Dialogfeld GSTR-Bericht definierten Zeitraum auswählen. |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Lieferbereich gemäß Abschnitt 7 von IGST Act |
Wenn im Steuerdokument "Bundesland/Bundesland" ja steht, wird dieses Feld als "Ja" angezeigt. |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Möchten Sie Eine Rückerstattung beantragen? |
Wenn Sie eine Rückerstattung beantragen möchten, wählen Sie "Ja" aus. wählen Sie sonst in der Dropdownliste "Nein" aus.
|
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Importtyp |
Geben Sie einen der folgenden vier Werte ein.
|
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Code für die Portierung der Rechnung – Importieren |
Die Rechnung über den Eintragscode wird aus der Rechnung stammen |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Rechnungsnummer – Importieren |
Informationen zur Rechnungsnummer, die aus der bereitgestellten Rechnung fließt |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Rechnung für Eintragsdatum-Import |
Daten zur Rechnung des Eintragsdatums aus der bereitgestellten Rechnung |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Bill of Entry Value -Import |
Der im Teilnahmeformular für die Rechnung angezeigte Bewertbare Wert. |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Rückgabe des Füllmonats |
Sie wird aus dem im Dialogfeld GSTR-Bericht definierten Zeitraum auswählen. |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Geben Sie das ausfüllende Quartal zurück. |
Sie wählt aus dem im Dialogfeld "GSTR-Bericht" definierten Zeitraum aus. |
Setup
Prozess zum Generieren von Daten in .CSV Datei.
(a) Stellen Sie die unten aufgeführten Dateien aus LCS.
Speichern Sie alle diese Dateien in einem Ordner, und stellen Sie sie wie unten dargestellt zur Bereitstellung zur Anwendung.
-
GST Returns model 16.
-
GSTR-1 für neue Rückgabe 16.40
-
GSTR-1 für die alte Rückgabe 16.31
-
GSTR-2 für neue Rückgabe 16.39
-
GSTR-2 für alte Rückgabe 16.35
(b) Laden der Berichtskonfiguration in die Arbeitsbereiche
Pfad: Einrichten > Steuerkonfiguration > Einrichten von Steuern > Ladenkonfiguration
Importieren Sie Konfigurationsdateien in der oben angegebenen Reihenfolge.
(c) Zuordnung der Berichtskonfiguration in der Steuereinrichtung
Pfad: Klicken Sie auf > Einrichten > steuerkonfiguration > Steuereinrichtung > Konfigurationen > Berichtskonfigurationen > Berichtkonfiguration auswählen
-
Klicken Sie auf > Auf der Registerkarte Berichtkonfiguration auf Konfiguration.
-
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren.
-
Wählen Sie den Wert im Feld Datenanbieter melden aus.
-
Klicken Sie auf Schließen.
Hinweis: Für den Fall, dass der Benutzer unter Berichtscontroller keinen Bericht als Bericht auswählt, steht für die Generation unter Umsatzsteuerberichte nicht zur Verfügung.
(d) Neuen GSTR-1-Bericht und Neuen GSTR-2-Bericht generieren.
GSTR-1-Bericht:
-
Navigieren Sie zu Steuerberichten > Mehrwertsteuerberichten > Indien > GER-Export in GSTR CSV.
-
Von Datum definieren
-
Bis Datum definieren
-
Auswählen der GSTIN-Registrierungsnummer
-
Wählen Sie Konfiguration 'GSTR-1 für neue Rücksendung' aus.
-
Definieren Sie den Dateinamen "GSTR-1 für neue Rückgabe", um den Bericht unter dem Namen zu speichern.
-
Klicken Sie auf OK.
CSV-Dateien für GSTR-1, die wie unten generiert wurden: -
(e) GSTR-2 Return New format:
-
Navigieren Sie zu Steuerberichten > Mehrwertsteuerberichten > Indien > GER-Export in GSTR CSV
-
Von Datum definieren
-
Bis Datum definieren
-
Auswählen der GSTIN-Registrierungsnummer
-
Wählen Sie Konfiguration 'GSTR-2 für neue Rücksendung' aus.
-
Definieren Sie den Dateinamen "GSTR-2 für neue Rückgabe", um den Bericht unter dem Namen zu speichern.
-
Klicken Sie auf OK.
-
CSV-Dateien für GSTR-2, die wie unten generiert wurden: -
Weitere Informationen
Unter diesen Links für landesspezifische Telefonnummern können Sie sich telefonisch an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In Sonderfällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein technischer Support Professional für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass Ihr Problem durch ein bestimmtes Update gelöst wird. Die üblichen Supportkosten gelten für alle weiteren Supportfragen und -probleme, die nicht für das spezifische Update in Frage kommen.
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