Einführung
Am 4. Juli 2019 das Gesetz über die Steuer auf waren und Dienstleistungen, verbindlich vom 1. September, 2019, die Verpflichtung, in einem elektronischen Dokument zu melden, das aus Jednolity Plik Kontrolny MwSt.-Erklärung mit Registern (JPK_V7M) besteht, hier sind weitere"JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance unterstützt JPK_VDEK Format. Details zur ursprünglichen Funktion finden Sie hier. Release in KB4540232 und ergänztes Paket I für JPK_VDEK in KB 4552887.
Diese der Artikel widmet sich der Implementierung von Änderungen in der JPK_VDEK-Lösung für Aktuelle Änderungen im Format aufnehmen (veröffentlicht am 8. Mai, 2020), Support Berichterstattung überfälliger Kunden Rechnungen für den Fall, dass "überfällig Schulden Mehrwertsteuer"Polnisches lokales Feature wird verwendet und bietet mehr Usability und Flexibilität beim Einrichten von Stammdaten für Steuer Berichterstattungs Zwecke.
Übersicht
Die beschriebenen Änderungen in diesem Artikel werden in folgenden oder neueren Versionen von Finance unterstützt:
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Dynamics 365 Finance-Version |
Buildnummer |
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10.0.12 |
10.0.496.0 |
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10.0.11 |
10.0.464.10007 |
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10.0.10 |
10.0.420.20012 |
Importieren und verwenden Sie die folgenden Versionen elektronischer Bericht Erstellungskonfigurationen, die in diesem Artikel beschriebene Änderungen:
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ER-Konfigurationsname |
Typ |
Version |
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Standard Überwachungsdatei (SAF-T) |
Modell |
72 |
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Standard Zuordnung des Überwachungsdatei Modells |
Modellzuordnung |
72.170 |
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JPK_VDEK XML-Format (PL) |
Format (exportieren) |
72.150 |
Importieren der neuesten Versionen dieser Konfigurationen. Die Versionsbeschreibung enthält in der Regel die die Nummer des Microsoft Knowledge Base (KB)-Artikels, in dem die Änderungen erläutert werden. , die in der Konfigurationsversion eingeführt wurden.
Hinweis: nachdem alle er-Konfigurationen vom vorhergehende Tabelle wird importiert, Festlegen der Option Standard für Modellzuordnung " Ja " für die Konfiguration "Standard mäßige Überwachungsdatei Modellzuordnung".
Weitere Informationen Informationen zum Herunterladen von er-Konfigurationen aus Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) finden Sie unterherunterladen. Elektronische Bericht Erstellungskonfigurationen von Lifecycle Services.
Importieren und Verwenden der neuesten Version des Setuppakets für elektronische Nachrichten aus der freigegebenen Bibliothek des LCS -Portals: pl JPK_VDEK EM-Setup v. 2 KB4550662. zip.
In dieser Version wird Folgendes eingeführt: Änderungen beim Einrichten des e-Mail-Messaging (EM):
-
Zusätzliche die Beschreibungen der Felder werden auf die Unterstützung der Zeichenfolge 255 erweitert.
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P_68 und P_69 zusätzliche Felder werden aus der Liste der Additions Felder ausgeschlossen (deren Werte wird automatisch ausgefüllt, wenn "überfällig" Schulden Mehrwertsteuer"Polnisches lokales Feature wird verwendet.
Beschreibung der Änderungen
Dieser Abschnitt des Artikels Beschreibt die Details der Änderungen, die durch diesen Hotfix in die JPK_VDEK eingeführt wurden. Implementierung.
"JPK_V7M"-XSD-Schema im Mai veröffentlicht 8, 2020
Mai 2020 das Ministerium für Finance of Poland veröffentlicht neu Version für ' JPK_V7M ' XSD-Schema.
Diese XSD-Version wird unterstützt im aktuellen Hotfix.
Änderungen bei der Einrichtung von anwendungsspezifischen Parametern
Neue Version der elektronischen Berichterstellung "JPK_VDEK XML-Format (PL)" (Er) Format enthält Änderungen in ihrer Struktur, die die Möglichkeit einschränken, Importieren Sie anwendungsspezifische Parameter aus der vorherigen Version des Formats.
Beschreibung der Änderungen nach Nachschlagefeldern:
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Nachschlage Name in vorheriger Version 68,135-Version |
Beschreibung des Änderung in 72,150-Version |
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ImportSelector |
Keine Änderung |
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ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' und "MR_UZ"-Marker werden in ein Neues separates "SprzedazVAT_MarzaSelector" verschoben. Nachschlagefeld |
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ServiceDeliverySelector |
Keine Änderung |
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DeclarationMarkersSelector |
Keine Änderung |
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ZakupVAT_MarzaSelector |
Keine Änderung |
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SalesDocumentTypesSelector |
Nein Ändern |
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PurchaseDocumentTypesSelector |
Nein Ändern |
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TaxBaseCorrectionSelector |
Ausgeschlossen |
Berichterstattung überfälliger Kunden Rechnungen
Ab Version 72,150 von "JPK_VDEK XML-Format (PL)" unterstütztdie Berichterstattung überfälliger Kunden Rechnungen für den Fall, dass "überfällig Schulden Mehrwertsteuer"Lokales polnisches Feature wird verwendet.
Geschäftsanforderung
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<P_68>-Element des deklarationsteils muss Bericht erstatten (wenn die Prozedur vom Unternehmen angewendet wird) Betrag der steuerpflichtigen Basis für "überfällige" Rechnungen in der Berichterstattung Periode (Buchungen, die für nicht bezahlte ausgestellte Rechnungen in Abzug der Mehrwertsteuer abgebucht werden während des 150-Tage -Zeitraums nach Fälligkeitsdatum der Zahlung)
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<P_69>-Element des deklarationsteils muss Bericht erstatten (wenn die Prozedur vom Unternehmen angewendet wird) MwSt. -Betrag für "überfällige" Rechnungen im Berichtszeitraum (Transaktionen, die zur Abbuchung der Mehrwertsteuer für nicht bezahlte Rechnungen gebucht wurden während des 150-Tage -Zeitraums nach Fälligkeitsdatum der Zahlung)
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Wenn die Prozedur vom Unternehmen angewendete "überfällige" Rechnungen in dem Zeitraum, in dem fällig Datum (150 Tage), diese Transaktion muss mit dem Dokument "wew" gemeldet werden. Geben Sie die Informationen über den Kunden aus der ursprünglichen Rechnung ein, und Betrag mit "-" Minuszeichen.
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Wenn Prozedur angewendet wird vom Unternehmen "überfälligeRechnungen" in dem Zeitraum, in dem ein überfälliger Rechnungen wurden bezahlt, die Transaktion muss mit dem Dokument "wew" gemeldet werden. Geben Sie alle Informationen über den Kunden aus der ursprünglichen Rechnung und dem Betrag ein. mit "+"-positivem Zeichen.
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Wenn "überfällig" und "überfällig" bezahlt Transaktionen befinden sich im gleichen Berichtszeitraum: Sie können Berichten (wenn die Prozedur vom Unternehmen angewendet wird) oder nicht beide (zusammen) im Vertrieb melden Registrieren. #b0P_68> und <P_69> Elemente der Deklaration Teil wird in diesem Fall nicht gemeldet.
Unterstützte Geschäftsbenutzer Szenarien in Finance
Das Szenario "überfällige Kunden Rechnung" ist ein Szenario, in dem eine Rechnung für einen Kunden ausgestellt hat, kann drei Phasen durchlaufen:
-
Die Rechnung wird für eine Kunde: Steuerbuchungen werden gebucht; Rechnung ist in JPK #a0 Ewidencja enthalten > Sie SprzedazWiersz wie in der Regel gemäß den Einstellungen für Steuereinrichtung und Marker.
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Wenn die Rechnung nicht für 150 Tage nach Fälligkeit des Zahlungstermins gezahlt wird, wird die Das Unternehmen kann die über fälligen periodischer Schulden MwSt. -Vorgang ( Debitoren #a0 periodische Vorgänge > über fällige MwSt.-Schulden). Steuertransaktionen, die sich aus dieser Aufgabe ergeben, werden widergespiegelt in JPK_VDEK Bericht mit: – alle InformationenInformationen zum Kunden von die ursprüngliche Rechnung (gebucht in Schritt 1) -Beträge, die im gleichen K_ *-Elemente wie in der ursprünglichen Rechnung, aber mit negatives Vorzeichen -gleiche Marker werden wie in der ursprünglichen Rechnung angewendet -<TypDokumentu>-Element als "wew" (intern markiert) Dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> Marker wird angewendet. Darüber hinaus sind Beträge (Basisbetrag und Steuerbetrag) aus dieser Rechnung (intern Dokument) wird in P_68 und P_69 Elemente enthalten und gemeldet des deklarationsteils des Berichts.
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Wenn für die Rechnung, die Sie in Schritt 1 gebucht haben und die nicht für 150 Tage nach Fälligkeitsdatum der Zahlung das Unternehmen hat die über fällige Anwendung angewendet Schulden-MwSt. -Verfahren (Schritt 2), und die Rechnung wurde danach bezahlt, das Unternehmen muss wieder "überfällige Schulden Mehrwertsteuer" anwenden. periodischer Vorgang in dem Zeitraum, in dem die Rechnung bezahlt wurde. Steuerbuchungen Dieser Vorgang wird in JPK_VDEK Bericht mit folgenden Änderungen reflektiert: – alle InformationenInformationen zum Kunden von die ursprüngliche Rechnung (gebucht in Schritt 1) -Beträge, die im gleichen K_ *-Elemente wie in der ursprünglichen Rechnung mit positivem Betrag gemeldet wurden melden sich -gleiche Marker werden wie in der ursprünglichen Rechnung angewendet -<TypDokumentu>-Element als "wew" (intern markiert) Dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> Marker wird angewendet.Beträge (Basisbetrag und Steuerbetrag) aus dieser Rechnung (internes Dokument) wird nicht einbezogen und in P_68 und P_69 Elementen des deklarationsteils des Bericht ein.
(!) Wenn Schritt 2 und Schritt 3 in derselben Berichterstellung stattfanden Perioden-, P_68 -und P_69 Elemente des deklarationsteils des der Bericht ist davon nicht betroffen.
Weitere Informationen
Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics per Telefon über diese Links für länderspezifische Telefonnummern kontaktieren. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In Sonderfällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe entstehen, storniert werden, wenn ein technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und Verwandte Produkte feststellt, dass das Problem durch ein bestimmtes Update behoben wird. Die üblichen Supportkosten gelten für alle weiteren Support Fragen und Probleme, die nicht für das jeweilige Update in Frage kommen.
Hinweis Hierbei handelt es sich um einen Artikel "fast Publish", der direkt in der Microsoft-Support Organisation erstellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen werden als Antwort auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der Sie zur Verfügung gestellt werden, können die Materialien typografische Fehler enthalten und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Überlegungen finden Sie unterNutzungs Bedingungen.
