Einführung
Am 4. Juli 2019 das Gesetz über die Steuer auf waren und Dienstleistungen, verbindlich vom 1. September, 2019 führt die Meldepflicht in einem elektronischen Dokument, das aus Jednolity besteht Plik Kontrolny MwSt.-Erklärung mit Registern (JPK_V7M) finden Sie hier weitere "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance unterstützt JPK_VDEK Format. Weitere Informationen finden Sie auf der erste Funktionsfreigabe in KB4540232.
Dieser Artikel befasst sich mit der Implementierung von Änderungen Geben Sie in der ersten Lösung zur Berücksichtigung der jüngsten Änderungen im Format mehr Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität beim Einrichten von Stammdaten für Steuer Berichterstattungs Zwecke.
Übersicht
Die Änderungen in diesem Artikel beschriebene werden in folgenden oder neueren Versionen von unterstützt: Finanzen
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Dynamics 365 Finanz Version |
Buildnummer |
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10.0.11 |
10.0.457 |
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10.0.10 |
10.0.383.22 |
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10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importieren und Verwenden Sie die folgenden Versionen elektronischer Bericht Erstellungskonfigurationen, die in diesem Artikel beschriebene Änderungen:
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ER-Konfigurationsname |
Typ |
Version |
|
Standard Überwachungsdatei (SAF-T) |
Modell |
68 |
|
Standard Überwachungsdatei Modellzuordnung |
Modellzuordnung |
68.155 |
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JPK_VDEK XML-Format PL |
Format (exportieren) |
68.135 |
Importieren Sie die neuesten Versionen dieser Konfigurationen. Die VersionBeschreibung enthält in der Regel die Nummer des Microsoft Knowledge Base (KB)-Artikels, der erläutert die Änderungen, die in der Konfigurationsversion eingeführt wurden.
Hinweis: nachdem alle er-Konfigurationen von die vorhergehende Tabelle wird importiert, Festlegen der Standardeinstellung für die Modellzuordnung die Option " Ja " für die Konfiguration derStandard mäßigen Überwachungsdatei Modellzuordnung.
Weitere Informationen Informationen zum Herunterladen von er-Konfigurationen aus Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) finden Sie unterherunterladen. Elektronische Bericht Erstellungskonfigurationen von Lifecycle Services.
Beschreibung der Änderungen
Dieser Abschnitt des Artikels beschreibt Details zu den Änderungen, die durch diesen Hotfix in die JPK_VDEK eingeführt wurden Implementierung.
"Artikel-Mehrwertsteuer Gruppe "und" Mehrwertsteuergruppe "werden dem Datenanbieter hinzugefügt
"Artikel-Mehrwertsteuer die Felder "Gruppe" und "Mehrwertsteuergruppe" werden den Daten hinzugefügt. der Anbieter des Berichts für Verkaufs-und Einkaufs Register. Dies ermöglicht die Verwendung Diese Felder werden zusätzlich zum Einrichten von Markierungen auf er-Format Ebene und als Ergebnis erhöht die Flexibilität beim Einrichten von anwendungsspezifischen Parameter des Formats. Suchen von Details zu bestimmten Änderungen in der Anwendung spezifischer Parameter unten.
Änderungen in Setup für anwendungsspezifische Parameter
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" Das Setup für Nachrichten wird erweitert und umfasst die folgenden Spalten:
· MwSt .-Code
· Mehrwertsteuergruppe
· Kundenkonto-ID
· Kundengruppe
Mit dieser Erweiterung können Sie Geben Sie unterschiedliche Bedingungen für verschiedene Suchergebnisse an. Innerhalb einer Zeile von Einrichten von Bedingungen und Anwendung durch das System auf eine Quellsteuer Transaktion mit "und" Operator. Wenn Sie für einige Fälle Setup-Bedingungen benötigen, die über die Anwendung "Oder"-Operator, müssen Sie Bedingungen in separaten Zeilen angeben. Sobald eine Steuer die Transaktion aus dem Berichtszeitraum erfüllt die erste Bedingung in der Liste. verknüpfte Marker aus dem Suchergebnis werden für Verwandtes Dokument gemeldet.
Nehmen wir beispielsweise an, dass ein Setup auf dem Screenshot unten dargestellt:
Gemäß diesem Setup Das System analysiert Steuertransaktionen und wenn eine Steuerbuchung mit "VATZW" gebucht wurde. Steuernummer und bezieht sich auf eine Rechnung mit dem Kundenkonto "de-011", das Dokument, das mit dieser Steuerbuchung verknüpft ist, wird mit "TP" gemeldet (vorhandene Verknüpfungen zwischen der Käufer und der Lieferant der Waren oder Dienstanbieter im Sinne von Art. 32 Abschnitt 2 Punkt 1 des Gesetzes) Marker.
Einrichten von Bedingungen für <P_65> und <P_67> Element des deklarationsteils des Berichts wurde aus "ProceduralMarkings"-Lookup verschoben Feld auf ein bestimmtes separates "DeclarationMarkers" Nachschlagefeld (siehe in diesem Artikel weiter unten).
Einrichten von Bedingungen für <ZakupVAT_Marza> Element <ZakupWiersz> Teil des Berichts wurde von "ProceduralMarkings" verschoben Nachschlagefeld in ein bestimmtes separatesZakupVAT_MarzaNachschlagefeld "ZakupVAT_Marza" (siehe in diesem Artikel weiter unten).
Weitere Informationen finden Sie im speziellen zu "MPP"-Marker (Split Payment) im Abschnitt Implementierungsdetails von KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" Das Setup für Nachrichten wird erweitert und umfasst die folgenden Spalten:
· MwSt .-Code
· Artikel-Mehrwertsteuergruppe
· Kundenkonto-ID
· Kundengruppe
Mit dieser Erweiterung können Sie Geben Sie unterschiedliche Bedingungen für verschiedene Suchergebnisse an. Innerhalb einer Zeile von Einrichten von Bedingungen und Anwendung durch das System auf eine Quellsteuer Transaktion mit "und" Operator. Wenn Sie für einige Fälle Setup-Bedingungen benötigen, die über die Anwendung "Oder"-Operator, müssen Sie Bedingungen in separaten Zeilen angeben. Sobald eine Steuer die Transaktion aus dem Berichtszeitraum erfüllt die erste Bedingung in der Liste. verknüpfte Marker aus dem Suchergebnis werden für Verwandtes Dokument gemeldet.
Für sehen Sie sich beispielsweise ein Setup an, das auf dem Screenshot unten dargestellt ist:
Gemäß diesem Setup Das System analysiert Steuertransaktionen und wenn eine Steuerbuchung mit "S8" gebucht wurde. Steuernummer und bezieht sich auf eine Rechnung mit "de-012"-Kundenkonto, das mit dieser Steuer Transaktion verknüpfte Dokument wird mit "GTU_09" (Arzneimittelversorgung und Medizinische Geräte-Arzneimittel, Lebensmittel für besondere Ernährung Verwendungen und Medizinprodukte, die unter die Meldepflicht gemäß Kunst. 37av Abschnitt 1 des Gesetzes vom 6. September 2001-pharmazeutisches Recht (Journal of Laws of 2019, Item 499, geändertMarker.
ImportTransaction
"ImportTransaction" Das Setup für Nachrichten wird erweitert und umfasst die folgenden Spalten:
· MwSt .-Code
· Mehrwertsteuergruppe
· Lieferantenkonto-ID
· Lieferantengruppe
Mit dieser Erweiterung können Sie Geben Sie unterschiedliche Bedingungen für verschiedene Suchergebnisse an. Innerhalb einer Zeile von Einrichten von Bedingungen und Anwendung durch das System auf eine Quellsteuer Transaktion mit "und" Operator. Wenn Sie für einige Fälle Setup-Bedingungen benötigen, die über die Anwendung "Oder"-Operator, müssen Sie Bedingungen in separaten Zeilen angeben. Sobald eine Steuer die Transaktion aus dem Berichtszeitraum erfüllt die erste Bedingung in der Liste. verknüpfte Marker aus dem Suchergebnis werden für Verwandtes Dokument gemeldet.
Für sehen Sie sich beispielsweise ein Setup an, das auf dem Screenshot unten dargestellt ist:
Gemäß diesem Setup Das System analysiert Steuertransaktionen und wenn eine Steuerbuchung mit "Z23_27" gebucht wurde. Steuercode und mit einer beliebigen Mehrwertsteuergruppe und mit einer Rechnung verknüpft mit einem Kreditorenkonto und einer beliebigen Lieferantengruppe hat sich das Dokument bezogen zu dieser Steuer Transaktion wird mit "IMP" (Bezeichnung für die Eingangs Steuer auf Einfuhren von waren, einschließlich Einfuhr von waren, die nach Art. 33a der Mehrwertsteuer AktMarker.
ZakupVAT_Marza
Neues "ZakupVAT_Marza" das Feld "nachschlagen" wurde eingeführt, um unterschiedliche Bedingungen basierend auf folgenden Einstellungen einzurichten. Satz von Kriterien:
· MwSt .-Code
· Artikel-Mehrwertsteuergruppe
Mit in diesem Nachschlagefeld können Sie unterschiedliche Bedingungen für die Erfassung von Beträgen angeben. in "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" gemeldet Element des Berichts. Das System sammelt den Bruttobetrag nach Steuertransaktionen. , die den angegebenen Kriterien entsprechen. In einer Zeile mit den Einrichtungs Bedingungen und wird vom System für eine Quellsteuer Transaktion mit dem Operator "und" angewendet. Wenn für in einigen Fällen benötigen Sie Einrichtungs Bedingungen, die über "oder"-Operator angewendet werden müssen. Sie müssen Bedingungen in separaten Zeilen angeben. Sobald eine Steuer Transaktion in der Berichtsperiode entspricht die erste Bedingung in der Liste, Verwandte Brutto der Betrag wird für die Berichterstattung in "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"-Element des Berichts in Bezug auf die Dokument aus.
DeclarationMarkers
Neues "DeclarationMarkers" das Feld "nachschlagen" wird in Setup Bedingungen für das folgende Element von eingeführt: Deklarationsteil des Berichts:
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Namen |
Label en-US |
Bezeichnung pl |
Beschreibung en-US |
Beschreibung pl |
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P_65 |
Aktivitäten, die in Art. 122 |
Czynności o których mowa w Art. 122 ustawy |
Der Steuerzahler führte die in Art. 122 der Mehrwertsteuer Act. Steuerbefreiung für die Lieferung, den Import und den Kauf von Investmentgold. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w Kunst. 122 ustawy |
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P_67 |
TAX Haftung rBildung |
Obniżenie kwoty zobowiązania Gesellschaft |
Der Steuerzahler profitiert von der in Art. 108d des Mehrwertsteuergesetzes |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania Gesellschaft, o którym mowa w Kunst. 108d ustawy |
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Inne |
Anderen |
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Bedingungen für diese Ergebnisse können die folgenden Spalten eingerichtet werden:
· MwSt .-Code
· Artikel-Mehrwertsteuergruppe
· Mehrwertsteuergruppe
· Kundenkonto-ID
· Kundengruppe
· Kreditorenkonto-ID
· Lieferantengruppe
Mit Dieses Nachschlagefeld Sie können verschiedene Bedingungen angeben, die Auswirkungen auf <P_65> und <P_67> Deklarations Elemente.
Für sehen Sie sich beispielsweise ein Setup an, das auf dem Screenshot unten dargestellt ist:
Gemäß diesem Setup Das System analysiert Steuertransaktionen und wenn eine Steuerbuchung mit "S23" gebucht wurde. Steuercode und mit der Mehrwertsteuergruppe "S23" und ist mit einer Rechnung verknüpft mit "de-014"-Kundenkonto, <P_65> (der Steuerzahler hat die Aktivitäten durchgeführt erwähnt in Art. 122 des Mehrwertsteuergesetzes im vorgegebenen Zeitraum: 1-ja) wird markiert.
SalesDocumentTypes
"SalesDocumentTypes"-nachschlagen Conditions Setup wird erweitert und umfasst die folgenden Spalten:
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MwSt.-Code
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Artikel-Mehrwertsteuer Gruppe
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Mehrwertsteuergruppe
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Kundenkonto ID
-
Kundengruppe
Mit Diese Erweiterung können Sie unterschiedliche Bedingungen für verschiedene Nachschlagevorgänge angeben. Ergebnisse. Innerhalb einer Zeile mit Einrichtungs Bedingungen, die vom System auf eine Quelle angewendet werden Steuerbuchung mit "und"-Operator. Wenn Sie für einige Fälle Setup benötigen Bedingungen, die über "oder"-Operator angewendet werden müssen, müssen Sie Bedingungen angeben. in separaten Zeilen. Sobald eine Steuer Transaktion aus dem Berichtszeitraum dem erste Bedingung in der Liste, Verwandte Marker aus dem Suchergebnis werden für Verwandtes Dokument gemeldet.
Für sehen Sie sich beispielsweise ein Setup an, das auf dem Screenshot unten dargestellt ist:
Gemäß diesem Setup Das System analysiert Steuertransaktionen und wenn eine Steuerbuchung mit einem Steuercode und mit einer beliebigen Mehrwertsteuergruppe und mit einer beliebigen Artikel - Mehrwertsteuer Gruppe und bezieht sich auf eine Rechnung mit "de-015"-Kundenkonto, bezogen auf das Dokument wird mit dem Wert "wew" (internes Dokument) in <TypDokumentu gemeldet> Element.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" Das Setup für Nachrichten wird erweitert und umfasst die folgenden Spalten:
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Umsatz Steuernummer
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Element Mehrwertsteuergruppe
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Umsatz Steuergruppe
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Lieferanten Konto-ID
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Lieferanten Gruppe
Mit Diese Erweiterung können Sie unterschiedliche Bedingungen für verschiedene Nachschlagevorgänge angeben. Ergebnisse. Innerhalb einer Zeile mit Einrichtungs Bedingungen, die vom System auf eine Quelle angewendet werden Steuerbuchung mit "und"-Operator. Wenn Sie für einige Fälle Setup benötigen Bedingungen, die über "oder"-Operator angewendet werden müssen, müssen Sie Bedingungen angeben. in separaten Zeilen. Sobald eine Steuer Transaktion aus dem Berichtszeitraum dem erste Bedingung in der Liste, Verwandte Marker aus dem Suchergebnis werden für Verwandtes Dokument gemeldet.
Für sehen Sie sich beispielsweise ein Setup an, das auf dem Screenshot unten dargestellt ist:
Gemäß diesem Setup Das System analysiert Steuertransaktionen und wenn eine Steuerbuchung mit einem Steuercode und mit einer beliebigen Mehrwertsteuergruppe und mit "Z23D50" - Artikel Verkäufen Steuergruppe und bezieht sich auf eine Rechnung mit einem Kreditorenkonto und einer Gruppe. zugehöriges Dokument wird mit dem Wert "VAT_RR" (RR-MwSt.-Rechnung nach Art. 116 des MwSt.-Gesetz) in <DokumentZakupu>-Elements.
"P_66"-Element der Deklaration
Feld "P_66" Der Deklarationsteil des Berichts in der neuen Version des Formats wird beeinträchtigt mit "SprzedazWiersz/TT_D"-Marker zusätzlich zu "SprzedazWiersz/TT_WNT" Marker wie ursprünglich.
Einige andere Fixes in verschiedenen Elemente des Berichts
Berichterstattung über P_27-, P_10-, P_42-und K_42-Elemente werden entsprechend dem erwarteten Ergebnis des Fehler, der #423563 gemeldet wurde.
Namespaces im Bericht
Namespaces in der der Bericht entspricht dem neuesten veröffentlichten Schema (am 6. März 2020).
Validierung vs XSD das Schema wurde erfolgreich abgeschlossen.
Weitere Informationen
Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics per Telefon über diese Links für länderspezifische Telefonnummern kontaktieren. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In Sonderfällen können Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe entstehen, storniert werden, wenn ein technischer Supportmitarbeiter für Microsoft Dynamics und Verwandte Produkte feststellt, dass das Problem durch ein bestimmtes Update behoben wird. Die üblichen Supportkosten gelten für alle weiteren Support Fragen und Probleme, die nicht für das jeweilige Update in Frage kommen.
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