Spanien: SII - ändern Sie Validierungsregeln vom 1. Oktober 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de Emitidas (Rechnungen)

Felder

Validierung

Wirkt sich auf

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. Werte 0 %, 4 %, 10 % und 21 % zulässig.

2. FechaOperacion < = 2012 Werte 7 %, 8 %, 16 % und 18 % zulässig.

SII des Unternehmens gemeldet werden müssen nur zulässige Werte Sätze von Mehrwertsteuercodes für Steuer-Transaktionen verwendet werden.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. Werte 5,2 %, 1,4 % 0,5 % und 1,75 % zulässig.

2. If FechaOperacion < = 2012 und 1 bis 4 % zulässig sind.

SII des Unternehmens gemeldet werden müssen Gebühren von Gleichwertigkeit Codes nur zulässige Werte für Steuer-Transaktionen verwendet werden.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Wenn ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-1 % des BaseImponible (+/-10 €)

CuotaRecargoEquivalencia Wert muss Benutzer auf Buchung Moment gesteuert werden. Gebuchter Wert werden gemeldet.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"und einzelnen

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia unterscheidet sich von 03 05 09, 16

TipoImpositivo: obligatorisch und <> 0.

CuotaRepercutida: erforderlich (außer Rechnungstyp F2 F4 und R5) und muss überprüft werden (außer TipoRectificativa = "I" oder Typ der Rechnung F2 F4 und R5):

Wenn ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida und BaseImponible müssen dasselbe Vorzeichen haben.

Wenn [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([Base] * Typ) +/-1 % [BI] (+/-10 €).

Wenn [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([Base] * Typ) +/-10 €.

Wenn ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida und BaseImponible müssen dasselbe Vorzeichen haben.

Wenn [BI Kosten] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI Kosten] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI Kosten] (+/-10 €).

Wenn [BI Kosten] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI Kosten] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida Wert muss Benutzer auf Buchung Moment gesteuert werden. Gebuchter Wert werden gemeldet.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"undmehrere ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Mehrere ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - unterstützt Szenario nicht.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"und einzelnen

03 oder 05 oder 09 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

-ImporteTotal: obligatorisch

Wenn BaseImponible = 0 überprüfen:

-TipoImpositivo: leer oder NULL.

-CuotaRepercutida: leeres Feld oder NULL

Wenn BI <> 0, die überprüft werden:

-TipoImpositivo: obligatorisch und <> 0

-CuotaRepercutida: obligatorische Feld (außer Rechnungstyp F2 F4 und R5) und muss überprüft werden (außer TipoRectificativa = "I" oder Typ der Rechnung F2 F4 und R5):

CuotaRepercutida und BaseImponible müssen dasselbe Vorzeichen haben.

Wenn [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI] (+/-10 €).

Wenn [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida Wert muss Benutzer auf Buchung Moment gesteuert werden. Gebuchter Wert werden gemeldet.

Für die Berichterstattung auf die folgende Bedingung hinzugefügt: IF (TipoNoExenta = S1 und ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05 09) und BaseImponible = 0) dann TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Wenn TipoNoExenta = S2 überprüfen:

-TipoImpositivo = 0. (Nicht zulässig leer).

-CuotaRepercutida = 0. (Nicht zulässig leer).

"S2" bezieht sich auf Reverse Transaktionen berechnen. Buchung für Mehrwertsteuer als Erwerbssteuer gebucht, es muss gebucht werden, mit TaxRate = 0, andernfalls Validierung wird nicht als TipoImpositivo und CuotaRepercutida nicht gleich 0,00. Dies muss Benutzer auf Buchung Moment gesteuert.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"und einzelne ClaveRegimenEspecialOTrascendencia als 03 05 09, 16

-Bei mindestens zwei Zeilen Details.

-TipoImpositivo: Pflichtfeld (0 ist zulässig).

-Mindestens eine Zeile mit TipoImpositivo = 0.

-Mindestens eine Zeile mit TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Wenn TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-If TipoImpositivo <> 0 (außer Rechnungstyp F2 F4 und R5) obligatorisch.

Wenn TipoRectificativa <> "I" Rechnung Typ <> F2 F4 oder R5 und alle ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 überprüfen:

CuotaRepercutida und BaseImponible müssen dasselbe Vorzeichen haben.

Wenn [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI] (+/-  10 €).

Wenn [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-  10 €.

-If TipoImpositivo <> 0 und alle von der ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: erforderlich (außer Rechnungstyp F2 F4 und R5).

CuotaRepercutida Wert muss Benutzer auf Buchung Moment gesteuert werden. Gebuchter Wert werden gemeldet.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"und einzelne ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 oder 05 oder 09 ist

-Mindestens zwei Zeilen Details.

-TipoImpositivo: leer oder 0.

-Mindestens eine Zeile mit TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: leer oder 0.

"S3" bezieht sich auf einen Fall wird mindestens eine Verlagerung der Steuerschuld und mindestens ein nicht Reverse Charge. Buchung für Mehrwertsteuer als Erwerbssteuer gebucht, es muss gebucht werden, mit TaxRate = 0, andernfalls Validierung wird nicht als TipoImpositivo und CuotaRepercutida nicht gleich 0,00. Dies muss Benutzer auf Buchung Moment gesteuert.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"und mehrere ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Mehrere ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - unterstützt Szenario nicht.

DesgloseTipoOperacion

-Bei DesgloseFactura gemeldet wird ausgeschlossen.

-muss mindestens eine PrestacionServicios bzw. Entrega angezeigt.

-If  PrestacionServicios oder Entrega blockiert werden gleichzeitig ausgeführt, TipoNoExenta S1, S2 und S3 unabhängig von jeder informiert.

-Die gleiche Prüfung aller Blöcke unabhängig gelten

In der aktuellen Implementierung < DesgloseFactura > immer deaktiviert, d.h. < DesgloseTipoOperacion > immer gemeldet werden muss.

TipoComunicacion= "A5" oder "A6"

Überprüfung des Felds < TipoFactura > in der Rechnungen

Gültigkeitsbereich der aktuellen Implementierung sind "A5" und "A6".

In der ausgestelltenClaveRegimenEspecialOTranscedencia fakturiert 06 =

TipoFactura muss von "F2", "F4" oder "R5" sein.

Werte von ClaveRegimenEspecialOTranscedencia und TipoFactura werden vom Benutzer beim Vorbereiten von Daten für Berichte gesteuert.

In der ausgestellten Rechnungen <BaseImponibleACoste>

BaseImponibleACoste – obligatorische If ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Kontrollkästchen ist auf Berichtsebene bereitgestellt.

In der ausgestellten Rechnungen <ImporteTotal>

1. obligatorisch, wenn "nur eine Zeile DetalleIVA ist" und BaseImponible = 0 und TipoFactura = "F2" oder "F4" oder "R5".

2. obligatorische If ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" oder "03" oder "09".

Auf Berichtsebene bereitgestellt: ImporteTotaltag – immer gemeldet.

Libro de Recibidas (Rechnung erhalten)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Nur Werte 0 %, 4 %, 10 % und 21 % zulässig

-If FechaOperacion < = 2012 Werte 7 %, 8 %, 16 % und 18 % zulässig

SII des Unternehmens gemeldet werden müssen nur zulässige Werte Sätze von Mehrwertsteuercodes für Steuer-Transaktionen verwendet werden.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Erforderlich, wenn die CuotaSoportada abgeschlossen ist und BaseImponible <> 0

-Nur Werte 0 %, 4 %, 10 % und 21 % zulässig

-If FechaOperacion < = 2012 Typen 7 %, 8 %, 16 % und 18 % zulässig

SII des Unternehmens gemeldet werden müssen nur zulässige Werte Sätze von Mehrwertsteuercodes für Steuer-Transaktionen verwendet werden.

TipoImpositivo Check erfolgt auf Berichtsebene – anzugeben als BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >in < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada und BaseImponible müssen dasselbe Vorzeichen haben.

Wenn [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1 % [BI] (+/-10 €).

Wenn [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaSoportadaWert muss Benutzer auf Buchung Moment gesteuert werden. Gebuchter Wert gemeldet.

< ImporteCompensacionREAGYP >in < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP liegt außerhalb des Bereichs der aktuellen Implementierung.

< NumSerieFacturaEmisor >in TipoFactura = "F5" und "LC"

1. wenn TipoFactura = "F5" die NumSerieFacturaEmisor müssen das Format der Kennnummer DUA

AA, die letzten zwei Ziffern des Jahres der Erfassung der DUA PP Land der DUA: würde zugegeben ISO-Code nicht nur Spanien. 00RRRR, Präsentation Feld AAAAAAA, "sequenzielle Nummerierung" innerhalb der Präsentation Standort D, Ziffer Validierung

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. wenn TipoFactura = "LC" die NumSerieFacturaEmisor müssen das Format der ergänzenden Liquidation von Aduanas: startet LC, A01 oder A02

NumSerieFacturaEmisor - Serie Nr. + Rechnungsnr. Das identifizieren die Rechnung

Nummernkreise für Dokumente, die als TipoFactura anzugeben = "F5" und "LC" muss Setup gemäß der Anforderung von SII. Rechnungsnummer wird die Nummer beim Buchen definiert SII gemeldet werden.

<CuotaDeducible>

1. wenn alle Zeilen des Feldes CuotaSoportada positive Beträge, validiert: CuotaDeducible ≤ Summe CuotaSoportada + 1 Euro. (Gilt nicht, wenn ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 und Übermittlung ist weniger als 1.1.19 oder ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 oder 13)

2. hat die CuotaSoportada einige positive Linie und einige Negative (Dies gilt nicht, wenn ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 und Vorlage unter 1.1.19 oder Schlüssel ist 02 oder 13) überprüfen. CuotaDeducible ≤ Summe positive CuotaSoportada + 1 Euro. (führen Sie nicht berücksichtigen Sie negative unterstützten Kontingente).

3. ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13 überprüfen: CuotaDeducible = 0.

4. wenn dies als ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02 überprüfen:

[CuotaDeducible] < = [Summe ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 Euro.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

gesteuert Bericht auf

Kontrollkästchen auf Berichtsebene bereitgestellt: Wenn ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible als "0,00" gemeldet.