Zusammenfassung
SPED-Reinf ist eine neue Anweisung Steuererklärung, die sammelt der brasilianischen interne Umsatz Service (RFB) und Sozialversicherung, Daten zur Einbehaltung andere Steuerinformationen, die von Interesse sind. (Brasilianisches Portugiesisch steht die Reinf für "Retenções e Outras Informações Fiscais".) Die Anweisung besteht aus einer Reihe von Ereignissen, die in bestimmten Layouts über öffentliche digitale Buchführung (SPED) übermittelt werden müssen ein gültiges digitales Zertifikat, das von einem Unternehmen ausgegeben wird, die von brasilianischen Public Key Infrastructure (akkreditiert mit ICP-Brasil). Die Anweisung ist gültig nach Erhalt bestätigt und der Inhalt der Dateien überprüft.
SPED-Reinf wurde für die Beurteilung der steuern, der einbehalten werden für soziale Sicherheit und steuern, für Aktivitäten, die Arbeitszeit zusammenhängen. Dazu gehören Steuerdokumente, Zahlung und andere Ereignisse.
Microsoft Dynamics unterstützt das Generieren von Ereignissen über das Modul Geschäftsbüchern Reinf BESCHLEUNIGT und die SII reporting-Framework registrieren. Daher Benutzer können Nachrichten XML für jedes Ereignis, das von der Steuerbehörde erforderlich.
Gültigkeitsbereich
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Unterstützte SPED Reinf Version: 1.3.
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Microsoft Dynamics-Versionen unterstützt: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics 365 für Finanzen und Operationen.
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Microsoft Dynamics AX 2009-Geschäftsbücherintegration wird nicht unterstützt.
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Elektronische Vollmacht (Procuração Eletronica) wird nicht unterstützt.
Tabelle mit Ereignissen
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Ereignis |
Beschreibung |
Ereignistyp |
In Microsoft Dynamics AX unterstützt |
Kommentare |
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R-1000 |
Steuerzahler-Informationen |
Anfängliche |
Ja |
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R-1070 |
Verwaltung und die Prozesse |
Wenn Prozesse sind |
Ja |
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R-2010 |
Sozialversicherung Abzüge - erworbenen services |
Periodisches Ereignis |
Ja |
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R-2020 |
Sozialversicherung Abzüge - Dienstleistungen |
Periodisches Ereignis |
Ja |
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R-2030 |
Beträge werden Sportvereine |
Periodisches Ereignis |
Nein |
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R-2040 |
Beträge Assoziationen Sport |
Periodisches Ereignis |
Nein |
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R-2050 |
Handel der ländlichen Produktion ländlichen juristische Personen oder Agrarindustrie |
Periodisches Ereignis |
Nein |
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R-2060 |
Beiträge über Bruttoumsatz - CPRB |
Periodisches Ereignis |
Ja |
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R-2070 |
Quellensteuer auf (IR-CSLL PIS, COFINS) |
Periodisches Ereignis |
Nein |
Dieses Ereignis wird in der nächsten Version als separates KE enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) Beschleunigt REINF - Ereignis R-2070 . |
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R-2098 |
Periodische Ereignis öffnen |
Periodisches Ereignis |
Ja |
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R-2099 |
Schließen der periodischen Ereignis |
Periodisches Ereignis |
Ja |
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R-3010 |
Sport Anblick Umsatz |
Nicht regelmäßig Ereignis |
Nein |
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R-5001 |
Konsolidierte Berechnung Steuererklärung Steuerzahler |
Nicht regelmäßig Ereignis |
Nein |
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R-5011 |
Konsolidierte und Steuerbetrag Betrag |
Nicht regelmäßig Ereignis |
Nein |
Dieses Ereignis wird in der nächsten Version als separates Hotfix enthalten. |
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R-9000 |
Löschvorgang |
Nicht regelmäßig Ereignis |
Ja |
Struktur
Steuerzahler muss das Ereignis ausführen, wie im folgenden Flussdiagramm dargestellt. Informationen R-1000 Ereignis "Steuerzahler Tabelle" und Ereignis R-1070 "Administrativen und gerichtlichen Verfahren" (wann dieses Ereignis gilt), muss vor der Steuerpflichtige die periodische Ereignisse und die nicht periodisch kann Ereignis R-3010 "Sport Anblick Umsatz".
Setup konnte Reinf
Dieser Abschnitt beschreibt die Komponenten, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen.
Reporting Services
Bevor Sie die Regierung Website BESCHLEUNIGT Reinf XML-Ereignisse ausgeben können, müssen Sie die Dienste, mit denen jedes Ereignis registrieren. Sie müssen diese Konfiguration den URL an, für die Kommunikation und die Schemas, die für jedes Ereignis verwendet werden.
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Geschäftsbüchern > Setup > BESCHLEUNIGT Reinf > Reporting Services. Im linken Bereich müssen Sie den Dienst, mit dem die XML-Datei, hinzufügen. Die folgenden Dienste in der Liste darstellen unterstützten Ereignisse:
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Administrative oder gerichtliche Prozessereignis = > Ereignis R-1070.
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Services-Ereignisse erhalten = > R-2010 Ereignis und das Ereignis R-9000 "Ereignis löschen".
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Stellt Dienste Ereignisse = > R-2020 Ereignis und das Ereignis R-9000 "Ereignis löschen".
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Steuer zahlenden Informationsereignisse = > Ereignis R-1010.
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Bewertung der INSS CPRB = > R-2060 Ereignis und das Ereignis R-9000 "Ereignis löschen". Diese Konfiguration ist erforderlich, wenn das Unternehmen diese Art der Bewertung hat. Andernfalls sollte der Dienst nicht konfiguriert.
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Schließende Ereignis = > Ereignis R-2098, "Wiedereröffnung des periodischen Ereignisses" und R-2099, "Schließung der periodischen Ereignis."
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Klicken Sie im linken Bereich auf neu.
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Wählen Sie im rechten Fensterbereich im Feld Typ einen Service Reporting, basierend auf der Beschreibung der Dienste in Schritt 1 aus.
Hinweis: Andere Dienste in der Konfiguration verfügbar sind, sind sie für Reinf BESCHLEUNIGT. Sie werden aufgeführt, da das Tool auch für andere Lokalisierungsfeatures in anderen Ländern oder Regionen verwendet wird.
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Geben Sie im Feld Adresse den URL, mit der die XML-Datei übertragen. Dies sollte die -URL für den Webdienst für den Batch Versand.
https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc
Vor dem Eingeben der URL überprüfen Sie die Adresse hier beschriebene anwendbar.
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Wählen Sie auf der Registerkarte Schemas das Format-Ereignis und Dokumentschema verwendet wird, um das Ereignis zu senden.
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Klicken Sie auf Neu.
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Wählen Sie im Feld Format ein Format-Ereignis. Sie können dann das Schema, das für Prüfung und Lieferung verwendet werden. Sie können auch das Schema anzeigen, das zur Überprüfung importiert wird. Dateien (XSD) stehen auf der Website SPED Steuer Behörde.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen primären Schema als primäreaktivieren.
Hinweis: Ein zusätzliche Schema Eintrag ist in jeder Diensttyp erforderlich, da die ursprünglichen Schemas Xmldsig Core schema.xsd Schema abhängig sind.
Zertifikate
Vertrauenswürdige Zertifikate müssen konfiguriert und Microsoft Dynamics AX verwendet, da unabhängig von anderen Signaturen Reinf BESCHLEUNIGT immer durch ein e-CNPJ Zertifikat signiert werden soll, die durch die ICP-Brasilien Entität berechtigt ist. Dieses Zertifikat sollte die ersten acht Ziffern der Stamm für die steuerliche Einrichtung, CNPJ, überein, da dieser Bericht von Root steuerliche Einrichtung und den zugehörigen Geschäftsjahr ausgegeben wird.
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Zu Geschäftsbüchern > Geschäftsbüchern > Setup > BESCHLEUNIGT Reinf > Zertifikat Zweck.
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Klicken Sie auf neu, und erstellen Sie eine Zertifikatzweck.
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Zertifikate des Zertifikats eingeben, der verwendet wird, um XML-Ereignisse übermittelt werden.
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Klicken Sie auf neu, und wählen Sie den zuvor erstellten Zertifikatzweck.
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Wählen Sie den Typ. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
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Unternehmen – das Zertifikat ist für das Unternehmen.
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Benutzer -Zertifikat wird für einen bestimmten Benutzer. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie eine Benutzer-ID auswählen.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen aktiv .
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Wählen Sie das Zertifikat. Dieses Zertifikat muss auf dem computerumgebung installiert.
Diensttyp
Die Tabelle Service stellt Tabelle 06 die Steuerbehörden eingerichtet, um die Dienste zu klassifizieren, die durch die Zuordnung von Arbeit bereitgestellt werden. Details der Liste der verfügbaren Werte finden Sie in der SPED-Website.
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Zu Geschäftsbüchern > Setup > BESCHLEUNIGT Reinf > Services Typen.
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Klicken Sie auf neu , um eine Klassifizierung eingeben, die von den Steuerbehörden hergestellt wird. Außerdem geben Sie eine Beschreibung ein.
Nach dem Erstellen der Liste der Typen müssen die Diensttypen Service-Codes zugewiesen werden. Zu Lagerverwaltung > Setup > Steuerinformationen > Service-Code, und jeder Dienst verknüpften Diensttyp zuweisen.
Klassifizierung von Mehrwertsteuercodes
Zu Geschäftsbüchern > Setup > BESCHLEUNIGT Reinf > Steuerklassifikation verfügbaren Klassifizierungstypen eingeben.
Diese Informationen den steuerlichen Organisation zugewiesen Geschäftsbüchern > Setup > Finanzen Organisation > Allgemeine.
Code Erklärung Aussetzung
Gehenan Geschäftsbüchern > Setup > Erklärung Aussetzung Codes Codes einrichten, die Aussetzung der Quellensteuer wendet im Ereignis R-1070 verwendet werden. Diese Codes werden in Geschäftsbüchern > Periodisch > BESCHLEUNIGT Reinf > administrativen und gerichtlichen Verfahren.
Geschäftsbüchern Parameter
Gehen Sie, Geschäftsbüchern > Setup > Geschäftsbüchern Parameter die Sequenznummer für die Ereignisse R-2010 und R-2020 einrichten.
Hinweis: Wenn die Nummernkreise während der Checkliste für die Installation von KB initialisiert wurden nicht, Sie können sie mithilfe eines Assistenten zu Organisation Administration > Allgemeine > Nummernkreise > Nummernkreise > generieren. Sie werden die zugehörige Sequenznummer konfigurieren.
KONNTE Reinf Ereignisse
Alle Informationen, die SPED Reinf zu steuern und Abgaben innerhalb einer bestimmten Bewertung über erfolgt heißt "Bewegung". Daher kann jede Bewegung eines oder mehrerer Ereignisse enthalten.
Schließen Sie die Übertragung der periodische Ereignisse für eine bestimmte Bewegung innerhalb einer bestimmten Bewertung müssen Sie Ereignis R-2099, "Schließung des periodischen Ereignisses" Senden Nachdem das Closure-Ereignis verarbeitet wurde und überprüft, muss akzeptiert werden. Annahme des Ereignisses schließen schließt die Summe der im Satz enthaltenen Berechnungsgrundlagen. Steuergutschriften kann dann berechnet werden, und die Federal Umsatz Auflistung (Documento de Arrecadaçäo de Receitas Federais, DARF) kann für die Erhebung der steuern und Abgaben geschuldet werden generiert.
Wenn eine Berichtigung oder neue Ereignisse für eine gesendet werden müssen, die bereits geschlossen wurde, muss die Bewegung von Ereignis R-2098, geöffnet "Wiedereröffnung der periodischen Ereignis." Nachdem eine Bewegung wieder geöffnet wird, müssen Sie ein neue Closing-Ereignis senden.
Wenn keine Bewegung innerhalb der Bewertung
Die Situation "kein verschieben" Steuerzahler erfolgt nur, wenn keine Informationen an die periodische Ereignisgruppe Ereignis R-2010 Ereignis R-2070. In diesem Fall deklariert Ereignis R-2099, "Ende periodische Ereignisse" die Informationen für den Abschluss das nicht vorkommen Transaktionen innerhalb der ersten Bewertung Jahr diese Situation tritt. Wenn die "ohne Bewegung" in den folgenden Jahren RFID-muss Steuerzahler im Januar jedes Jahres dieses Verfahren wiederholen.
Protokoll für den Empfang
Das Protokoll für den Empfang bestätigt, dass die gesendeten Informationen wurde erfolgreich übermittelt und SPED Reinf überprüft. Das Protokoll für den Empfang ist der Ausgangspunkt für berichtigen oder Löschen eines bestimmten Ereignisses, wenn Berichtigung und Löschung zulässig sind.
Jedes Ereignis übertragen hat ein Protokoll für den Empfang. Wenn Sie ein bestimmtes Ereignis korrigieren möchten, geben Sie die Anzahl der das Protokoll für den Empfang der.
Die Zeitspanne, die empfangende Protokolle in der regierungsdatenbank geführt werden, ist nicht definiert. Jedoch unbedingt als Vorsichtsmaßnahme Steuerzahler beibehalten, da sie nachweisen, dass zusätzliche Steuerpflicht und erreicht wurde.
Hinweis: Das Übermittlungsprotokoll ist vorübergehend Informationen Beweis, die das Ereignis übertragen wurde, und die entsprechende Validierung verarbeitet werden. Das Übermittlungsprotokoll zeigen nicht die zusätzliche Verpflichtung.
Änderung und Berichtigung
Verfahren zur Änderung von SPED Reinf gesendeten Informationen tritt nur in Ereignisse R-1000, "Steuerzahler Tabelle" und R-1070, "Verwaltungs- und Gerichtsverfahren Table".
In allen anderen Fällen, in denen die gesendeten Informationen geändert werden müssen, muss das Verfahren für die Berichtigung oder Löschung verwendet werden.
Ereignisse löschen
Um Ereignisse auszuschließen, die vom Finanzamt jedoch falsch geliefert wurden, senden Sie Ereignis, R-9000, "Ereignis löschen". Sie müssen die Ereignisidentifikation ausschließen, indem Sie den Ereignistyp Tags (TpEvento) ausfüllen. Darüber hinaus im Feld Ereignis Belegnummer (NRRECEVT) Geben Sie die Belegnummer Protokoll der Datei, wurde gesendet und gelöscht werden müssen.
Digitale Signatur
Das digitale Zertifikat, das verwendet wird, SPED-Reinf muss von einer Zertifizierungsstelle ausgestellt, die der brasilianischen Infrastruktur öffentlicher Schlüssel (ICP-Brasilien) akkreditiert.
Das digitale Zertifikat muss "A"-Serie gehören. Zertifikate können Serie "A" und "S" gehören. "A" Reihe gruppiert Web Identität bestätigen auf e-Mails, virtuelle private Netzwerke (VPNs) und elektronische Dokumente mit Überprüfung der Integrität der Informationen verwendete digitale Zertifikate. Reihe "S" gruppiert die Vertraulichkeit Zertifikate, mit denen Dokumente, Datenbanken, Nachrichten und andere elektronische vertrauliche Informationen zu verschlüsseln.
Das digitale Zertifikat muss vom Typ "A1" oder "A3." Digitale Zertifikate des Typs "A1" werden auf dem Computer gespeichert, wo sie verwendet werden. Digitale Zertifikate des Typs "A3" in einem manipulationssicheren tragbaren Gerät wie einer Smartcard gespeichert oder token enthält einen Chip, der die digitale Signatur durchführen kann. Geräte dieses Typs ist ziemlich sicher, da jeder Chip auf dem Gerät ausgeführt wurde und kein externer auf den privaten Schlüssel des digitalen Zertifikats Zugriff.
Digitale Zertifikate sind in zwei verschiedenen Zeitpunkten erforderlich:
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Lieferung: vor dem Start der Anforderung an SPED Reinf das jeweilige Zertifikat können Sie die Sicherheit des Datenverkehrs im Internet verwendet. Für das digitale Zertifikat auf einem Transmitter-Funktion muss des Typs e-CNPJ.
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Für das Dokument signieren: Ereignisse können steuerliche Einrichtung der juristischen Person oder dessen Proxy generiert werden. Allerdings muss ihre DSL main steuerliche Einrichtung angehören (Hauptsitz) oder dessen Vertreter oder Rechtsanwalt durch elektronische und nicht elektronische Proxys gewährt wird.
Digitale Zertifikate, die sich an SPED Reinf Ereignisse verwendet werden müssen für die digitale Signaturfunktion in Bezug auf die Certificate Policy aktiviert sein.
Ereignisse in SPED-Reinf müssen mit einem gültigen digitalen Zertifikat übertragen werden. Allerdings eine Ausnahme erfolgt (ME und EPP) und Unternehmen, die in einfachen Nacional Kriterien und bis zu sieben Mitarbeiter haben. Diese Unternehmen können ihre Ereignisse über Zugangscode übertragen.
Arbeitsablauf
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Mit reporting Services können die verwandten Ereignisse erstellen. Schema-Validierung wird vor Übermittlung ausgeführt.
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Bieten Sie Ereignis oder Batch von Ereignissen über reporting Services.
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Der Web Service (WS) Stapel empfängt und überprüft seinen Inhalt.
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Die WS-Steuerbehörde gibt die Ergebnisse der Verarbeitung. Wenn die Ereignisse erfolgreich empfangen wurden, wird ein Protokoll für den Empfang zurückgegeben. Andernfalls wird eine Fehlermeldung zurückgegeben. In diesem Fall kann Steuerzahler der Fehler und das Ereignis über einen neuen Stapel.
Register Reporting
Die Steuerbehörden an Ereignisse basieren auf dem System für die sofortige Bereitstellung von Informationen (Sistema de Suministro Sofortiger de Información, SII). SSI ermöglicht eine bidirektionale, automatisierte und direkte Beziehung zwischen Regierung Webdienste und Steuerzahler.
Alle Ereignisse verwaltet und kontrolliert Geschäftsbüchern > Periodisch > BESCHLEUNIGT Reinf > Reporting registrieren.
Beschreibung der Felder
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Feldname |
Beschreibung |
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Typ |
Der Typ des Ereignisses enthalten. Der Wert dieses Feldes wird automatisch als Ereignistyp für neue Datensätze verwendet, die Sie hinzufügen, indem Sie Einträge hinzufügen. Folgende Einträge dienen zur BESCHLEUNIGT Reinf Ereignisse:
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Status |
Der aktuelle Status des Ereignisses. Dieser Wert dieses Feldes wird automatisch eingegeben und aktualisiert, basierend auf den Austausch von Nachrichten zwischen der Mehrwertsteuerbehörde und die Steuernummer. Folgende Status werden verwendet:
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Verweis |
Eindeutiger Bezeichner des Ereignisses. Der Wert dieses Feldes wird automatisch generiert, basierend auf dem Typ des Ereignisses.
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Kontonummer |
Die Kontonummer der Debitor oder Kreditor der Wert Type für Ereignisse R-2010 und R-2020 entspricht. Der Wert dieses Feldes wird automatisch generiert, basierend auf dem Typ des Ereignisses. |
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Quelle Dokument-ID |
Verknüpfte Dokument-ID |
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Belegdatum Quelle |
Zugehörige Datum |
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Inforegister |
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Datum der Übermittlung |
Datum und Uhrzeit der letzten Änderung für das Ereignis. |
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Registriert |
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass das Ereignis im System Behörde registriert wurde. |
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Buchungsdatum |
Datum der Buchung |
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Antwortdetails Inforegister |
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Protokoll für den Empfang |
Die Protokollnummer, die vom Finanzamt generiert wurde, wenn das Ereignis empfangen wurde. Der Wert dieses Feldes wird automatisch aktualisiert, wird der Status des Ereignisses akzeptiert. |
Beschreibung der Funktion
Hinzufügen von Datensätzen
Mit dieser Funktion können automatisch Einträge registriert Reporting durch Hinzufügen eines neuen Ereignisses. Klicken Sie im Formular Reporting registrieren im Aktivitätsbereich auf Datensätze hinzufügen. Anpassen der Ereignisse, die das Journal hinzugefügt werden soll, klicken Sie auf auswählen.
Senden
Senden -Funktion verwenden Sie, wenn Sie zum Erstellen und senden einen XML-Bericht SII-System. Klicken Sie im Formular SII registrieren im Aktivitätsbereich auf Senden. Klicken Sie auf auswählen, um eine Abfrage einrichten, die der XML-Bericht basieren soll. Z. B. ggf. bestimmte Kreditor oder Debitor Transaktionen Ereignis R-2010 oder R-2020 senden können Sie Bereich Raster eine Zeile hinzufügen, wählen Sie in der SpalteReferenz und wählen Sie eine bestimmte Rechnung in Kriterien Spalte.
Wenn Sie OK klicken Sie im Dialogfeld Microsoft Dynamics AX klicken generiert XML-Bericht anhand der einrichten und System der Behörde übermittelt. Nach kurzer Zeit wird Microsoft Dynamics AX erhalten die Antwort vom System Behörde und automatisch zu interpretieren.
Register Berichte lassen sich in eine Stapelverarbeitung arbeiten. Aktivieren Sie die Option Stapel im Formular.
Erneut senden
Ereignisse mit dem Status akzeptiert oder mit Fehlern akzeptiert können Behörde Steuersystem erneut gesendet werden. Klicken Sie im Formular SII registrieren im Aktivitätsbereich auf erneut senden.
Status
Ereignisse mit dem Status erstellt oder abgelehnt werden in ausgeschlossenen Status Abfragen optimieren und Reporting Register geändert. Klicken Sie im Formular Reporting registrieren im Aktivitätsbereich auf Status > ausgeschlossen. Ereignisse, die den Status der ausgeschlossenen manuell möglich Status erstellt durch Klicken auf Status > erstellt.
Abbrechen
Ereignisse mit dem Statusakzeptiert oder mit Fehlern akzeptiert können abgebrochen oder ausgeschlossen werden. Nachdem Sie von der Behörde Steuersystem Bestätigung, die Exclude-Vorgang erfolgreich war können abgebrochen, den Status ändern, Erstellen und Ereignisse erneut senden.
Überprüfung der Kommunikation
Alle Exchange XML, die ausgestellt und empfangen in Microsoft Dynamics e-Mails. Sie können das ausgewählte Ereignis überprüfen (Anforderung) ausgestellt wurde und Rot durchgestrichen (Antwort)
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Linken Bereich |
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Status |
Der Status jeder Kommunikation mit der Mehrwertsteuerbehörde:
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Schema-Validierung |
Der Status des Schema-Validierung:
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Erstellungsdatum und-Zeit |
Datum und Uhrzeit der Erstellung die Veranstaltung. |
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Änderungsdatum und-Uhrzeit |
Datum und Uhrzeit der Antwort, die von den Steuerbehörden erhalten. |
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Rechts |
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Anforderung |
Die XML-Datei, die zum System Behörde übermittelt wurde. |
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Antwort |
Die XML-Datei, die Behörde Steuersystem erhielt. |
Ereignis R-1000 "Steuerzahler-Informationen"
Ereignis R-1000, "Steuerzahler Informationen" wird verwendet, um Informationen über das Unternehmen. Dieses Ereignis muss nur einmal übermittelt werden, die Informationen auf der Website der Regierung registrieren. Allerdings können so oft wie erforderlich für Aktionen zur Wartung, Updates und Löschen von Daten übermittelt werden. Daher muss Steuerzahler Attribute ändern oder Gültigkeitsdatum bestimmter zuvor bereitgestellten Informationen geändert werden muss, Ereignis R-1000 erneut übermittelt werden. Wenn sie erneut zugestellt wird, muss jedoch die richtige Gruppe von Tags für die gewünschte Aktion angegeben.
Außerdem da Kommunikation ein Timeout oder ein Mangel Internet aus technischen Gründen fehlschlagen können muss die Steuerberater das Ereignis erneut können. Da Validierung der Datei vom WWW-Dienst ausgeführt werden kann, muss der Steuerberater auch Details anzeigen und die zugehörigen Fehler beheben können.
Nachdem die Datei überprüft wurde, das Protokoll für den Empfang, das vom Webdienst zurückgegeben muss gespeichert und der Steuerberater zu zugehörigen Details wie der Zeitstempel muss.
Repro Schritt: Einfügen
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Periodisch > BESCHLEUNIGT Reinf > Reporting registrieren.
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Klicken Sie auf Datensätze hinzufügenund wählen Sie Steuerzahler Informationen.
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Sicherstellen Sie, dass die Steuerinformationen Unternehmen und steuerliche Einrichtungist.
Nach der Erstellung des Eintrags wird im linken Bereich und dessen Status auf erstelltfestgelegt ist.
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Klicken Sie auf Senden , um die XML-Datei an die Steuerbehörden übermitteln.
Senden -Funktion ist in das zugehörige Formular angegebenen Kriterien.
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Typ – wählen Sie das Ereignis übertragen. Wählen Sie für diesen Schritt reproduzieren Steuerzahler-Informationen.
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Status – wählen Sie den zugehörigen Status. Wählen Sie für diesen Schritt reproduzieren erstellt.
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Klicken Sie auf die XML-Nachricht (Anfrage) übertragen und von der Steuerbehörde (Antwort) empfangene XML-Nachricht Überprüfen Kommunikation .
Repro Schritt: Änderung
Geänderte Daten Geschäftsjahr Organisation oder das Ereignis aus irgendeinem Grund ausgeschlossen werden muss, Ereignis R-1010 erneut übertragen werden muss, aber Status muss unterschiedlich sein.
Verwenden Sie dieselbe Vorgehensweise, die in beschrieben die "reproduzieren Schritt: Einfügen" Abschnitt. Microsoft Dynamics AX erkennt die Unterschiede zwischen der Informationen und die Informationen des letzten Ereignisses.
Hinweis: Wenn ändert keine Auswirkung auf die R-1010 Ereignis haben, erhalten Sie folgende Meldung: "0 Datensätze wurden hinzugefügt."
Repro Schritt: Abbruch
Wenn aus irgendeinem Grund will Steuerzahler abbrechen oder Ausschließen eines Ereignisses akzeptiert wurde, klicken Sie auf Abbrechenund den Vorgang zu bestätigen. Der Status des Ereignisses aktualisiert, ausgeschlossen.
Ereignis-R-1070 "Administrativen und gerichtlichen Verfahren"
Ereignis- R-1070 "Administrativen und gerichtlichen Verfahren" wird verwendet, um Informationen über die administrativen und Prozesse an die Steuer Behörde melden.
Prozess der administrative und Prozesse kann Steuerzahler oder die Arbeitskraft gestartet, wenn die Beträge im Bereich sozialen Sicherheit bestritten werden. Verfahren (Gerichts- oder Verwaltungsverfahren) erfolgt durch das Gericht und der Richter eine Entscheidung erreicht, er hat zu unterbrechen (oder nicht angehalten) die Steuerbeträge beibehalten.
Dieses Ereignis dient zu Verfahren dieser Art SPED-Reinf-Datenbank. Nach eine Verfahren ist, in denen eine Entscheidung des Gerichtshofs Förderwürdige einbehaltenen Beträge hält, Informationen für die Entscheidung in diesem Fall anzugeben.
Ereignis R-1070 enthält neben der Regel, die steuerpflichtigen und das Ereignis identifiziert die folgenden Gruppen:
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Prozess oder Verfahren Bezeichner
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Aussetzung Informationen
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Ergänzende Informationen über das Verfahren
Vor R-1070 geliefert werden kann, muss Benutzer den zugehörigen Prozess erstellen und alle Informationen enthalten.
Repro Schritt: Erstellen eines Prozesses
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Periodisch > BESCHLEUNIGT Reinf > Administrative und gerichtliche Verfahren.
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Klicken Sie auf neu, und geben Sie folgende Informationen.
Auf dem Inforegister Details Details zu Steuerdokumente in Microsoft Dynamics AX registriert sind und vom registrierten Prozess betroffen sind da einige Ausnahmen in Quellensteuern haben. Klicken Sie Hinzufügen Steuerdokumente hinzufügen oder Entfernen , Steuerdokumente entfernen, die hinzugefügt wurden.
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Anzahl der |
Geben Sie die Nummer, die von den zuständigen Behörden zugewiesen wurde. System der Behörde prüft das Format, nämlich eine bestimmte Regel zu berücksichtigen. |
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Autor des Prozesses |
Wählen Sie die Quelle, die der Prozess aus:
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Typ des Prozesses |
Wählen Sie den Prozess:
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Ort der Gerichte Abschnitt |
Wählen Sie den Ursprung der Prozess zugehörigen Ort. |
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Gerichtlichen Abschnitt |
Geben Sie den Code für die Gerichte Abschnitt. |
Auf dem Inforegister Details Details zu Steuerdokumente in Microsoft Dynamics AX registriert sind und vom registrierten Prozess betroffen sind da einige Ausnahmen in Quellensteuern haben. Klicken Sie Hinzufügen Steuerdokumente hinzufügen oder Entfernen , Steuerdokumente entfernen, die hinzugefügt wurden.
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Verweis |
Die eindeutige Kennung der Beziehung zwischen der Prozess und die Steuerdokument. |
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Code |
Wählen Sie die Erklärung Aussetzung. |
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Diensttyp |
Wählen Sie die Dienstleistung, die für das Steuerdokument. |
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Steuerdokument |
Wählen Sie das Steuerdokument. |
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Entscheidung |
Das Datum der Entscheidung, Sätze oder administrative Dispatch. |
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Der einbehaltene Betrag |
Der Betrag der Quellensteuer aufgrund einer administrativen oder Prozesse angehalten wurde. |
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Zusätzliche Einbehaltung an |
Der zusätzliche Betrag der Quellensteuer, der aufgrund einer administrativen oder Prozesse angehalten wurde. |
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Klicken Sie auf Berichte registrieren, oder zum Geschäftsbüchern > Periodisch > BESCHLEUNIGT Reinf > Reporting registrierenDatensätze hinzufügenund auf administrativen und gerichtlichen Verfahrenauswählen.
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Wenn der Eintrag erstellt wird, erstelltder Status fest.
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Klicken Sie auf Senden , um die XML-Datei an die Steuerbehörden übermitteln.
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Typ – wählen Sie das Ereignis übertragen. Wählen Sie für diesen Schritt reproduzieren administrativen und gerichtlichen Verfahren.
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Status – wählen Sie den zugehörigen Status. Wählen Sie für diesen Schritt reproduzieren erstellt.
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Klicken Sie auf die XML-Nachricht (Anfrage) übertragen und von der Steuerbehörde (Antwort) empfangene XML-Nachricht Überprüfen Kommunikation .
Ereignis R-2010 "Soziale Sicherheit Abzüge – erworbenen Services"
Periodische Ereignis R-2010, "Sozialversicherung Abzüge – erworbenen Dienste" Steuersystem Behörde Informationen einbehaltenen Beträge für soziale Sicherheit Berichten, die in Dienst Steuerdokumente verwendet die gingen die steuerliche Einrichtung. Dieses Ereignis hat keinen anderen Zweck als die Steuerdokumente der Regierung Bericht.
Dieses Ereignis muss bis zum 15. Tag des nächsten Monats gesendet werden. Da periodische Ereignis ist empfohlen nicht, dass Sie das Ereignis nur einmal in der Nähe des Fälligkeitsdatums senden. Sie sollten das Gerät schicken regelmäßig und häufig innerhalb der Periode.
Darüber hinaus muss dieses Ereignis im Geschäftsbüchern semantische Annahme eines neuen für die Ereignisbehandlung. Diese neue semantische entkoppelt ein Assessment aber ist immer noch im Kontext von Buchungszeitraum. Nach jeder Steuerdokument im Modul Geschäftsbüchern im Rahmen einer Buchung Periode ist, muss von Buchungszeitraum Ereignis R-2010 generiert.
Nur der Service und einbehaltenen INSS Steuerart muss zum Generieren dieses Ereignisses innerhalb der Buchung ausgewählt werden.
Hauptkriterien
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Steuerliche Dokumente gebucht und in der verbundenen Periode und steuerliche Einrichtung synchronisiert.
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Fiscal-Dokumente haben den Status genehmigt oder storniert.
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Steuerdokument Modell ist SE.
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Die Steuerart wird INSSund es bleibt (die einbehaltene Steuer ' zu erholen ist aktiviert).
Wichtig: Verwenden Sie niemals die Steuerart INSS CPRB .
Das Ereignis sendet der regierungsdatenbank vier Arten von Beträgen:
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Quellensteuer -der berechneten INSS Steuerart, die mit der Zeile Steuerdokument beibehalten.
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Zusätzliche Einbehaltung – eine Variation der Steuerart INSS, das Steuerdokument Zeile verknüpft ist.
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Quellensteuer ausgesetzt – Beträge für die Steuerart INSS beibehalten.
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Angehalten zusätzliche Einbehaltung – unterbrochene Betrag Veränderung der Steuerart INSS, das Steuerdokument Zeile verknüpft ist.
Wenn eine Unterbrechung Beträge auftritt, die administrative oder Gerichtsverfahren Prozess muss bei Support (oder Erklärung) über die Gründe für die Aussetzung bereitstellen. Diese Informationen muss manuell in den Feldern Menge der Quellensteuer und zusätzliche Quellensteuer in der Verwaltung und Gerichtsverfahren eingegeben werden, die im vorherigen Abschnitt beschrieben.
Ereignis R-2010 verwendet das Konzept des Abschlusses. Nachdem das Ereignis geschlossen, lehnt der Webdienst neue Einträge oder Änderung für das Ereignis gesendet werden, wenn manuell erneut geöffnet wurde.
Repro Schritt: Einfügen
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Allgemeine > Buchungszeitraum.
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Geschäftsjahr der Organisation Stamm steuerliche Einrichtung und die Periode auswählen
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Klicken Sie auf R-2010, und klicken Sie auf Aktualisieren.
Microsoft Dynamics AX enthält automatisch die folgenden Filter:
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Steuerdokument Richtung: Eingehende
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Steuerdokument Modell: SE
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Konto: Leer (Sie können jedoch ein bestimmtes Kreditorenkonto)
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INSS MwSt.-Buchung hat: Ja
Diese Kriterien außer dem Feld werden nicht bearbeitet. Durch Klicken auf auswählenkönnen Sie weitere Filter hinzufügen.
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Klicken Sie auf OK , um die Erstellung der R-2010 Ereignisse zu bestätigen.Die Ereignisse werden vom Kreditorenkonto erstellt.
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Periodisch > BESCHLEUNIGT Reinf > Reporting registrieren.
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Klicken Sie auf Datensätze hinzufügen, und wählen Sie erworbenen Services-Ereignisse.
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Aktivieren Sie der Typ des R-2010 . Sie können auch weitere Filter Kreditorenkonto und Datumsangaben einschließen.
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Nach der Erstellung der Ereignisse einige Einträge werden erstellt und im linken Bereich angezeigt. Ihr Status wird auf erstelltfestgelegt.
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Die Einträge werden pro Geschäftsjahr Errichtung und Kreditor-Konto erstellt.
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Klicken Sie auf Senden , um die XML-Datei an die Steuerbehörden übermitteln. Feld muss erworbenen ServicesEreignisse festgelegt werden.
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Klicken Sie auf OK , um den Vorgang zu bestätigen.
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Klicken Sie auf die XML-Nachricht (Anfrage) übertragen und von der Steuerbehörde (Antwort) empfangene XML-Nachricht Überprüfen Kommunikation .
Ereignis R-2020 "Soziale Sicherheit Abzüge – Dienstleistungen"
Periodische Ereignis R-2020, "soziale Sicherheit Abzüge – Dienstleistungen" Steuersystem Behörde Informationen einbehaltenen Beträge für soziale Sicherheit Berichten, die im Dienst Steuerdokumente ausgestellt wurden verwendet die Finanzen Betriebe Geschäftsjahr Organisation.
Dieses Ereignis funktioniert wie R-2010, aber berücksichtigen Sie Kunden Konten und Steuerdokument Modell SE (ausgehend), steuerliche Einrichtung ausgestellt.
Repro Schritt: Einfügen
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Allgemeine > Buchungszeitraum.
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Geschäftsjahr der Organisation Stamm steuerliche Einrichtung und die Periode auswählen
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Klicken Sie auf R-2020, und klicken Sie auf Aktualisieren.
Microsoft Dynamics AX enthält automatisch die folgenden Filter:
-
Steuerdokument Richtung: Ausgehende
-
Steuerdokument Modell: SE
-
Konto: Leer (Sie können jedoch ein bestimmtes Debitorenkonto)
-
INSS MwSt.-Buchung hat: Ja
Diese Kriterien außer dem Feld werden nicht bearbeitet. Durch Klicken auf auswählenkönnen Sie weitere Filter hinzufügen.
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Klicken Sie auf OK , um die Erstellung der R-2020 Ereignisse zu bestätigen. Die Ereignisse werden vom Kreditorenkonto erstellt.
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Periodisch > BESCHLEUNIGT Reinf > Reporting registrieren.
-
Klicken Sie auf Datensätze hinzufügen, und wählen Sie bereitgestellten Services-Ereignisse.
-
Aktivieren Sie der Typ des R-2020 . Sie können auch weitere Filter wie Debitorenkonto und Datumsangaben einschließen.
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Nach der Erstellung der Ereignisse einige Einträge werden erstellt und im linken Bereich angezeigt. Ihr Status wird auf erstelltfestgelegt.
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Die Einträge werden pro Geschäftsjahr Errichtung und Kunden-Konto erstellt.
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Klicken Sie auf Senden , um die XML-Datei an die Steuerbehörden übermitteln. Feld muss zur Veranstaltungenfestgelegt werden.
-
Klicken Sie auf OK , um den Vorgang zu bestätigen.
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Klicken Sie auf die XML-Nachricht (Anfrage) übertragen und von der Steuerbehörde (Antwort) empfangene XML-Nachricht Überprüfen Kommunikation .
Ereignis-R-2060, "Beiträge über Bruttoumsatz - CPRB"
Periodische Ereignis R-2060"Beiträge über Bruttoumsatz - CPRB" wird verwendet, um SPED Reinf Informationen zu den steuern den Einbehalt für soziale Sicherheit, wenn Geschäftsjahr Organisation ausgewählt wurde Berechnen Sie soziale Sicherheit basierend auf Bruttoerlöse anstelle der Lohn.
Vor dem Generieren des Ereignis müssen Sie die steuerliche Bewertung von Geschäftsbüchern Modul Finanzen Organisation durchführen. Wenn Parameter BESCHLEUNIGT Reinf diese Option aktiviert ist, können Benutzer Steuer Assessment für INSS CPRB erstellen und Steuern werden automatisch berechnet basierend auf den Kriterien, die Geschäftsbüchern Parameter definiert sind.
Microsoft Dynamics AX übernehmen alle Steuerdokumente, der verbundenen Periode darstellt, die Einnahmen und den Steuersatz gilt für die Bemessungsgrundlage gebucht wurden. Dieser Steuersatz kann variieren je nach Produkt oder Dienst, der die Einnahmen. Der Betrag des CPRB wird ergeben.
Zu diesem Zweck wurde ein neuer brasilianische Steuer Typ INSS CPRBerstellt. Diese Steuer nur in der Bewertung Tax INSS CPRB dient.
Hinweis: Verwenden Sie nicht INSS CPRB Steuerart für andere Zwecke.
Da Bewertung Tax INSS CPRB eine Steuer ist, möglicherweise Korrekturen erforderlich. Diese Anpassung müssen als Zusätze oder Abschläge manuell eingegeben werden.
Die Anzahl der CPRB, der gezahlt werden muss werden Ergebnis steuern und die Korrekturen. Allerdings Zahlungsjournal sowie Registrierung auf diese Zahlung nicht in den Geltungsbereich dieses Feature.
INSS CPRB Bewertung Steuerperioden müssen auf die gleiche Weise verwaltet werden, wie andere Bewertung Perioden steuern. Steuerliche Bewertung kann also erstellen oder aktualisieren nur, während es geöffnet ist. Nach der Finalisierung ist, kann es nicht mehr berührt werden, wenn es geöffnet ist.
Nachdem die Steuer Bewertung erstellt und alle erforderlich werden, Ereignis R-2060 erzeugt werden.
Ereignis R-2060 enthält Summen der Besteuerung INSS CPRB und Einzelheiten der steuerberechnung Wirtschaftszweigen Code, Korrekturen hinzufügen und Abschläge, wenn Verweise auf administrative und Prozesse Prozesse.
Repro Schritt: Einrichten
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Setup > Finanzen Organisation.
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Markieren Sie das Kontrollkästchen CPRB , damit die Erstellung der Bewertung Tax INSS CPRB und Übertragung des R-2060-Ereignisses.
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Zu Geschäftsbüchern > Setup > beschleunigt Reinf > wirtschaftliche Tätigkeit Codes. Diese Codes aktivieren die automatische Berechnung der Steuerbeträge INSS CPRB muss konfiguriert werden, weil das Steuerdokument Informationen über diese Steuer nicht. Dieser Ansatz wurde implementiert, um die Konfiguration der Matrix Steuer zu erleichtern.
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Klicken Sie auf neu , um eine wirtschaftliche Tätigkeit erstellen und eine Beschreibung. Sie müssen Reinf beschleunigt Tabelle 09 Steuer Behörde Website konsultieren.
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Wählen Sie im Feld Mehrwertsteuercode Steuercode, der Steuersatz anzuwenden für Produkt oder Dienstleistung enthält. Sie müssen eine Steuerart INSS erstellen.
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Fügen Sie auf dem Inforegister Zeilen die Produkte oder Dienstleistungen, die wirtschaftlichen Aktivitäten zugeordnet sind hinzu. Produkte sind durch ein Geschäftsjahr Klassifizierung, und Dienste Service Code (federal) gekennzeichnet.
Repro Schritt: erstellen eine Bewertung Tax
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Allgemeine > Buchungszeitraum.
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Wählen Sie eine Buchungsperiode.
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Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf INSS CPRNund klicken Sie dann auf neu , um eine neue Steuer Bewertung erstellen. Microsoft Dynamics AX erstellt automatisch die Bewertung Steuer für die ausgewählten Buchungsperiode
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Klicken Sie auf Geschäftsbüchern > Allgemeine > Besteuerung > INSS CPRB > New Besteuerung.
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Wählen Sie die Buchungsperiode und klicken Sie auf OK , um den Vorgang zu bestätigen.
Hinweis: Möglicherweise die folgende Warnung "Zeile XXXX: nicht wirtschaftliche Tätigkeit Code identifizieren." Diese Meldung zeigt an, dass Microsoft Dynamics AX keine wirtschaftliche Tätigkeit Code für die zugehörige Steuerdokument und. In diesem Fall müssen Sie Setup ausführen, das im vorherigen Schritt reproduzieren beschrieben.
Löschen
Sie können eine vorhandene INSS CPRB Steuer Bewertung nur, wenn der Status geöffnetist.
Steuerdokumente und nicht steuerbezogene Vorgänge
Bei INSS CPRB steuern, sind die Besteuerungsgrundlage das Steuerdokument angesehen und während der Bestandsaufnahme klassifiziert. Sie können verwandte Steuerdokumente und keine Belege Vorgänge MwSt.-Berechnung anzeigen.
Steuer-Transaktionen
Bei INSS CPRB steuern sind, sehen Sie die Steuersätze Transaktionen, die vom Prozess generiert werden.
Anpassung
Geben Sie zusätzliche Anpassung Transaktionen (nach oben oder unten) die INSS CPRB anzupassen, die berechnet wird. Anpassung Codes am konfiguriert Geschäftsbüchern > Setup > Anpassung Steuercode > INSS CPRB Korrekturen code Tabelle.
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Klicken Sie auf Regulierung eine Regulierung Transaktion geben, die verringern oder erhöhen den MwSt.-Betrag (soll) berechnet wird.
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Wählen Sie die Einstellung.
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Geben Sie eine Beschreibung der zugehörigen Buchung an.
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Geben Sie den Regulierungsbetrag und die.
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Geben Sie das Regulierungsdatum.
Hinweis: Sie müssen dieses Verfahren verwenden, INSS CPRB anpassen. Diese Art der Anpassung steht unter Geschäftsbüchern > Journale > Allgemeine Einstellung/Leistung/Incentive.
Abschließen und erneut öffnen
Abschließen oder zugehörige INSS CPRB Steuer Bewertung öffnen können.
Bei eine INSS CPRB Steuer Bewertung abgeschlossenist, dürfen keine Änderungen Steuerliche Bewertung für diesen Zeitraum, sofern die steuerliche Bewertung erneut geöffnet wird. Ein Beleg erstellt, um die INSS CPRB sammeln buchen und Sachkonten in das Sachkonto für INSS steuern definiert im Hauptbuch > Setup > Mehrwertsteuer > Sachkontobuchungsgruppen.
Hinweis: In der aktuellen SPED-Reinf, die von der Regierung definiert wird Prozess und Erfuellung der Schuld, die von der Steuer Bewertung erstellt auf ein anderes System mit dem Namen DCTF Web zurückgestellt werden. Dieses System nutzen die Ausgabe von SPED Reinf sondern auch andere Systeme wie eSocial und pro / DCOMP. Aus diesem Grund Zahlungsvorgang Gültigkeitsbereich befindet und in einem anderen Microsoft Dynamics-Funktion geliefert.
Öffnen-Aktion ist aktiviert, wenn das Ereignis R-2060 bereits für die steuerliche Einrichtung Stamm geschlossen wurde und Steuerliche Bewertung bereits abgeschlossen. Die Aktion öffnen kehrt den vorherigen Beleg der Schließvorgang generiert wurde.
Ereignis-R-2098, "Wiedereröffnung des periodischen Ereignisses" und R-2099 "Ende Periodische Ereignis"
Schließen
Periodische Ereignisse R-2010, R-2010 und R-2060 müssen geschlossen werden, am Ende der Periode gibt es keine weitere Transaktionen Bericht in dieser Periode.
Repro Schritt: Einrichten
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Schließen Sie Bewertung Tax INSS CPRB ab, selbst wenn INSS CPRB Steuer Bewertung nicht.
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Periodisch > Register Reporting.
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Klicken Sie auf Datensätze hinzufügen, und wählen Sie Schließen.
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Stellen Sie sicher, dass Informationen aktiviert ist.
Nach der Erstellung des Eintrags wird im linken Bereich und dessen Status auf erstelltfestgelegt ist.
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Klicken Sie auf Senden , um die XML-Datei an die Steuerbehörden übermitteln.
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Klicken Sie auf die XML-Nachricht (Anfrage) übertragen und von der Steuerbehörde (Antwort) empfangene XML-Nachricht Überprüfen Kommunikation .
Öffnen
Nach periodische Ereignisse R-2010 R-2010 und R-2060 durch ein R-2099-Ereignis geschlossen, sie können über ein Ereignis R-2098 geöffnet. Neue Transaktionen können dann für diese Periode gemeldet oder Transaktionen geändert werden.
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ÖffnenINSS-CPRB-Besteuerung, selbst wenn INSS CPRB Steuer Bewertung nicht.
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Gehen Sie zu Geschäftsbüchern > Periodisch > Register Reporting.
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Klicken Sie auf erneut senden , um die XML-Datei an die Steuerbehörden übermitteln.
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Klicken Sie auf die XML-Nachricht (Anfrage) übertragen und von der Steuerbehörde (Antwort) empfangene XML-Nachricht Überprüfen Kommunikation .
Register reporting identifiziert den Typ des Ereignisses an, basierend auf dem Status der Bewertung Tax INSS CPRB.
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Ereignis-R-2099 sendet oder erneut sendet den Abschluss Eintrag für eine Veranlagung geschlossen ist.
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Ereignis R-2098 Abschluss Eintrag für eine Veranlagung in geschlossenen Status nicht erneut gesendet.
