Σύνοψη
Στη δήλωση προστέθηκαν νέα πλαίσια 009 και 010 για νέο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί νέα μορφή, ξεκινώντας από τη δημιουργία αναφορών για τον Ιούλιο του 2020. Τα νέα πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά την περίοδο από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2020.
Η πρώτη προθεσμία υποβολής αναφορών είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2020.
Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει ενημερώσεις στη δήλωση ΦΠΑ U30 σύμφωνα με τις παραπάνω αλλαγές.
Επισκόπηση
Προστέθηκαν οι ακόλουθοι κωδικοί αναφοράς:
Πλαίσιο 009 (εγχώριες πωλήσεις):
1009 – πωλήσεις 5%
1109 – Φόρος επί πωλήσεων 5%
9009 – πωλήσεις 5% (προσωπική κατανάλωση)
Πλαίσιο 010 (Ενδοκοινοτικές αγορές με Φόρο χρήσης):
1010 – ενδοκοινοτικές εξαγορές 5%
1110 – καταβάλλονται φόροι 5% στις ενδοκοινοτικές εξαγορές.
Αυτοί οι κωδικοί αναφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2020.
Επίλυση
Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε νέες μορφές, πρέπει να εισαγωγή των ακόλουθων ή νεότερων εκδόσεων των ρυθμίσεων παραμέτρων ER από το Καθολικό αποθετήριο δεδομένων ή το LCS Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη διαθέσιμων στοιχείων:
-
Δήλωση ΦΠΑ (AT).έκδοση.4.30 – αυτή είναι η δήλωση ΦΠΑ μορφής U30 XML
-
Δήλωση ΦΠΑ U30 (AT).έκδοση.4.7 – αυτή είναι δήλωση ΦΠΑ U30 ΜΟΡΦΉ XPDF
Οι οδηγίες για την επιδιόρθωση της λήψης είναι εδώ: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
