Σύνοψη
Η SPED Reinf είναι μια νέα αναφορά δήλωση ΦΠΑ που συγκεντρώνει από το Βραζιλίας υπηρεσία εσωτερικού έσοδα (RFB) και κοινωνικής ασφάλισης, πολλά τμήματα πληροφοριών σχετικά με ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ και άλλες πληροφορίες του φόρου που έχει ενδιαφέρον. (Στα Πορτογαλικά Βραζιλίας, το Reinf σημαίνει "Retenções e Outras Informações Fiscais."). Η πρόταση αποτελείται από ένα σύνολο συμβάντων που πρέπει να παραδοθούν σε ειδικές διατάξεις, μέσω του συστήματος δημόσιων ψηφιακών τήρησης βιβλίων (SPED), χρησιμοποιώντας το έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό που εκδίδεται από μια οντότητα που είναι διαπιστευμένοι από το Βραζιλίας υποδομή δημόσιου κλειδιού ( ICP-Brasil). Η πρόταση θεωρείται έγκυρο μετά την επιβεβαίωση της παραλαβής και επικυρώνονται τα περιεχόμενα των αρχείων.
SPED-Reinf δημιουργήθηκε για την εκτίμηση της Ομοσπονδιακής φόρων που έχουν παρακρατηθεί για λόγους κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων εισοδήματος, για δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τα εργατικά. Παραδείγματα των δραστηριοτήτων αυτών είναι οικονομικού έγγραφα, πληρωμές και άλλα συμβάντα.
Microsoft Dynamics υποστηρίζει τη δημιουργία συμβάντων SPED Reinf μέσω της λειτουργικής μονάδας οικονομικού βιβλία και το SII αναφορά αρχείο καταχωρήσεων πλαισίου. Επομένως, οι χρήστες μπορεί να ανταλλάσσει μηνύματα XML για κάθε συμβάν που απαιτείται από την φορολογική αρχή.
Πεδίο εφαρμογής
-
Υποστηριζόμενη έκδοση SPED Reinf: 1.3.
-
Υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics 365 για χρηματοδότηση και λειτουργίες.
-
Το Microsoft Dynamics AX 2009 βιβλία οικονομικής ολοκλήρωσης δεν υποστηρίζεται.
-
Δεν υποστηρίζεται η ηλεκτρονική δικηγόρο της ενέργειας (procuração eletronica).
Πίνακα συμβάντων
|
Συμβάν |
Περιγραφή |
Τύπος συμβάντος |
Υποστηρίζεται στο Microsoft Dynamics AX |
Σχόλια |
|
R-1000 |
Υπόχρεος πληροφορίες |
Αρχική |
Ναι |
|
|
R-1070 |
Πίνακας διαχείρισης και δίκες |
Όταν οι διαδικασίες είναι σε θέση |
Ναι |
|
|
R-2010 |
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ κοινωνικών ασφαλίσεων - υπηρεσίες που αποκτήθηκε |
Περιοδικό συμβάν |
Ναι |
|
|
R-2020 |
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ κοινωνικής ασφάλισης - παρέχονται υπηρεσίες |
Περιοδικό συμβάν |
Ναι |
|
|
R-2030 |
Ποσά που εισπράττουν οι ενώσεις άθλημα |
Περιοδικό συμβάν |
Όχι |
|
|
R-2040 |
Ποσό που καταβάλλεται στον Αθλητικά ενώσεις |
Περιοδικό συμβάν |
Όχι |
|
|
R-2050 |
Εμπόριο της αγροτικής παραγωγής από αγροτικής νομικών οντοτήτων ή agribusiness |
Περιοδικό συμβάν |
Όχι |
|
|
R-2060 |
Εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με το ακαθάριστο έσοδα - CPRB |
Περιοδικό συμβάν |
Ναι |
|
|
R-2070 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ επί των πληρωμών (IR, CSLL, PIS, COFINS) |
Περιοδικό συμβάν |
Όχι |
Αυτό το συμβάν θα συμπεριληφθούν στην επόμενη έκδοση ως ξεχωριστό χαρακτηριστικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Sped REINF - συμβάν R-2070 στην τοποθεσία Microsoft Dynamics κύκλου ζωής υπηρεσιών (LCS). |
|
R-2098 |
Εκ νέου άνοιγμα του περιοδικού συμβάντος |
Περιοδικό συμβάν |
Ναι |
|
|
R-2099 |
Κλείσιμο του περιοδικού συμβάντος |
Περιοδικό συμβάν |
Ναι |
|
|
R-3010 |
Αθλητικά spectacle έσοδα |
Μη περιοδικού συμβάντος |
Όχι |
|
|
R-5001 |
Ενοποιημένη φορολογική βάση υπολογισμού από Υπόχρεος |
Μη περιοδικού συμβάντος |
Όχι |
|
|
R-5011 |
Ενοποιημένη βάση και το φόρο ποσό |
Μη περιοδικού συμβάντος |
Όχι |
Αυτό το συμβάν θα συμπεριληφθούν στην επόμενη έκδοση ως ξεχωριστή επείγουσα επιδιόρθωση. |
|
R-9000 |
Διαγραφή συμβάντος |
Μη περιοδικού συμβάντος |
Ναι |
Δομής συμβάντων
Ο υπόχρεος πρέπει να εκδώσετε το σχετικό συμβάν, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συμβάν R-1000, "Υπόχρεος πίνακα πληροφοριών" και το συμβάν R-1070, "Διαχείρισης και δικαστικής διαδικασίας" (όταν αυτό το συμβάν είναι εφαρμόσιμη), απαιτείται, πριν ο υπόχρεος μπορεί να εκδώσει τα υπόλοιπα συμβάντα του περιοδικού και η μη περιοδική το συμβάν R-3010, "Αθλητικά spectacle έσοδα".
Το πρόγραμμα εγκατάστασης SPED Reinf
Αυτή η ενότητα περιγράφει τις προϋποθέσεις που πρέπει να είναι σε θέση, πριν να ξεκινήσετε.
Υπηρεσίες αναφοράς
Πριν να εκδώσετε συμβάντα SPED Reinf XML στην τοποθεσία της κυβέρνησης, πρέπει να καταχωρήσετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση κάθε συμβάν. Πρέπει να ολοκληρώσετε αυτήν τη ρύθμιση για να καθορίσετε τη διεύθυνση URL που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία και τα σχήματα που χρησιμοποιούνται για κάθε συμβάν.
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > SPED Reinf > υπηρεσίες αναφοράς. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, πρέπει να προσθέσετε την υπηρεσία που χρησιμοποιείται για την αποστολή του αρχείου XML. Οι ακόλουθες υπηρεσίες στη λίστα αντιπροσωπεύουν τα συμβάντα που υποστηρίζονται:
-
Συμβάν διαδικασίας διαχείρισης ή Judicial = > R-1070 συμβάντων.
-
Απόκτηση συμβάντα υπηρεσιών = > R-2010 συμβάντων και το συμβάν R-9000, "Διαγραφή συμβάντων."
-
Παρέχει υπηρεσίες συμβάντα = > R-2020 συμβάντων και το συμβάν R-9000, "Διαγραφή συμβάντων."
-
Φόρος συμβάντα πληροφοριών πληρωτής = > R-1010 συμβάντων.
-
Αξιολόγηση ΌΧΙ CPRB = > R-2060 συμβάντων και το συμβάν R-9000, "Διαγραφή συμβάντων." Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων είναι υποχρεωτική όταν η εταιρεία έχει θεσπίσει αυτόν τον τύπο της αξιολόγησης. Διαφορετικά, η υπηρεσία δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί.
-
Συμβάν κλεισίματος = > R-2098 συμβάντων, "Reopening περιοδικού συμβάντος," και το συμβάν R-2099, "Κλείσιμο του περιοδικού συμβάντος".
-
-
Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί " Δημιουργία".
-
Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, στο πεδίο Τύπος , επιλέξτε έναν τύπο υπηρεσίας αναφοράς, με βάση την περιγραφή των υπηρεσιών στο βήμα 1.
Σημείωση:Αν και άλλοι τύποι υπηρεσιών είναι διαθέσιμες για επιλογή στη ρύθμιση παραμέτρων, δεν έχουν εφαρμογή για SPED Reinf. Παρουσιάζονται επειδή το εργαλείο χρησιμοποιείται επίσης για άλλες δυνατότητες μετάφρασης σε άλλες χώρες ή περιοχές.
-
Στο πεδίο διεύθυνση Internet , πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του αρχείου XML. Αυτό πρέπει να το διεύθυνση URL για την υπηρεσία Web που χρησιμοποιείται για μαζική αποστολή.
https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc
Πριν να εισαγάγετε τη διεύθυνση URL, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που περιγράφεται εδώ είναι που εφαρμόζονται.
-
Στην καρτέλα " σχήματα ", επιλέξτε το συμβάν μορφή και το σχήμα εγγράφου που χρησιμοποιείται για την υποβολή του συμβάντος.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
-
Στο πεδίο " μορφή ", επιλέξτε ένα συμβάν μορφή. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε το σχήμα που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επικύρωσης και παράδοσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τη διάταξη που έχει εισαχθεί, για σκοπούς επαλήθευσης. Τα αρχεία διάταξης (.xsd) είναι διαθέσιμα στην τοποθεσία SPED φορολογική αρχή.
-
Επιλέξτε το κύριο πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το σχήμα ως κύρια.
Σημείωση: Εγγραφή επιπλέον μορφοποίηση σχήματος απαιτείται σε κάθε τύπο της υπηρεσίας, επειδή το αρχικό σχήματα έχουν μια εξάρτηση στη διάταξη του πυρήνα-xmldsig-schema.xsd .
Πιστοποιητικά
Αξιόπιστα πιστοποιητικά πρέπει να ρυθμιστεί και χρησιμοποιείται Microsoft Dynamics AX, επειδή, ανεξάρτητα από τις άλλες υπογραφές, η Reinf SPED πάντα θα πρέπει να υπογράφεται από πιστοποιητικό e-CNPJ που επιτρέπεται από την οντότητα ICP-Βραζιλία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ταιριάζει με τα πρώτα οκτώ ψηφία της εγκατάστασης οικονομική ρίζας CNPJ, επειδή αυτή η αναφορά έχει εκδοθεί από ρίζα οικονομικού εγκατάστασης και τις σχετικές εγκαταστάσεις οικονομικού.
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > SPED Reinf > σκοπός του πιστοποιητικού.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργίακαι δημιουργήστε ένα σκοπό για το πιστοποιητικό.
-
Μετάβαση σε πιστοποιητικά για να εισαγάγετε το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παράδοση των συμβάντων XML.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργίακαι επιλέξτε το σκοπό του πιστοποιητικού που δημιουργήσατε προηγουμένως.
-
Επιλέξτε τον τύπο. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:
-
Εταιρεία – το πιστοποιητικό ισχύει για την εταιρεία.
-
Χρήστης – το πιστοποιητικό ισχύει για έναν συγκεκριμένο χρήστη. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να επιλέξετε ένα αναγνωριστικό χρήστη.
-
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενεργό .
-
-
Επιλέξτε το πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να εγκατασταθεί ήδη στον τομέα του περιβάλλοντος υπολογιστή.
Τύπος υπηρεσίας
Ο πίνακας τύπου υπηρεσίας αντιπροσωπεύει πίνακα 06 που καθορίζονται στις φορολογικές αρχές για την ταξινόμηση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ανάθεση της εργασίας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λίστα διαθέσιμων τιμών, ανατρέξτε στην τοποθεσία Web SPED.
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > SPED Reinf > υπηρεσίες τύποι.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία για να εισαγάγετε ένα κωδικό κατάταξης που καθορίζεται από τις φορολογικές αρχές. Επίσης, εισαγάγετε μια περιγραφή.
Μετά τη δημιουργία στη λίστα των τύπων υπηρεσίας, τους τύπους υπηρεσίας πρέπει να εκχωρηθεί σε κωδικούς τ / υ. Μεταβείτε στην διαχείρισης απογραφής > εγκατάστασης > οικονομικές πληροφορίες > υπηρεσία κώδικα, και να αντιστοιχίσετε τον τύπο υπηρεσίας σχετικές σε κάθε υπηρεσία.
Κωδικοί ταξινόμησης φόρου
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > SPED Reinf > φόρου ταξινόμηση για να εισαγάγετε τους τύπους διαθέσιμες ταξινόμηση.
Αυτή η πληροφορία έχει αντιστοιχιστεί τον οικονομικό οργανισμό σε οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > οικονομικό οργανισμό > Γενικές.
Αναστολή επεξήγηση κώδικα
Μεταβείτενα οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > αναστολή εξήγηση των κωδικών για να ορίσετε τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση R-1070, όταν ισχύει η αναστολή της ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Οι κωδικοί αυτοί αντιστοιχίζονται σε οικονομικού βιβλία > περιοδική > SPED Reinf > διαχείρισης και δικαστική διαδικασία.
Παράμετροι οικονομικού βιβλία
Μεταβείτενα οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > παράμετροι οικονομικού βιβλία για να ορίσετε τον αριθμό ακολουθίας για συμβάντα R-2010 και R-2020.
Σημείωση: Αν την αλληλουχία αριθμών που δεν έχουν προετοιμαστεί κατά τη διάρκεια της παραμετροποίησης για εγκατάσταση KB, μπορείτε να δημιουργήσετε τους από έναν οδηγό, μεταβαίνοντας στο ο οργανισμός διαχείρισης > κοινών > αριθμός ακολουθίες > αριθμός ακολουθίες > Δημιουργία. Θα τους να μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό ακολουθίας σχετικά.
SPED συμβάντα Reinf
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω SPED Reinf σχετικά με φορολογικών επιβαρύνσεων και εισφορών σε περίοδο αξιολόγησης δεδομένο ονομάζεται "κυκλοφορία". Επομένως, κάθε κίνηση μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα συμβάντα.
Για να κλείσετε τη μετάδοση περιοδικών συμβάντων για μια συγκεκριμένη κίνηση σε μια δεδομένη εκτίμηση περίοδο, θα πρέπει να στείλετε το συμβάν R-2099, "Κλείσιμο του περιοδικού συμβάντος". Μετά από το συμβάν διακοπής έχει υποβληθεί σε επεξεργασία και επικύρωση, πρέπει να γίνονται δεκτές. Αποδοχή του συμβάντος Κλείσιμο finalizes το άθροισμα από τις βάσεις υπολογισμού που περιλαμβάνονται στην κίνηση. Στη συνέχεια μπορεί να υπολογιστεί η έκπτωση φόρου, και το Ομοσπονδιακή παραστατικό συλλογής εσόδων (Documento de Arrecadaçäo de DARF Receitas Federais, ) μπορεί να δημιουργηθεί για τη συλλογή των φορολογικών επιβαρύνσεων και εισφορών που είναι οφειλόμενο.
Κάθε φορά που μια διόρθωση ή νέα συμβάντα πρέπει να αποστέλλονται για μια κίνηση που έχει ήδη κλείσει, πρέπει να ανοίξει ξανά την κυκλοφορία με την αποστολή συμβάντων R-2098, "Reopening περιοδικού συμβάντος". Μετά από μια εσωτερική μετακίνηση ξανά με επιτυχία, θα πρέπει να στείλετε ένα νέο συμβάν κλεισίματος.
Όταν δεν υπάρχει καμία κυκλοφορία εντός της περιόδου αξιολόγησης
Η κατάσταση "χωρίς κίνηση" για το υπόχρεος θα προκύψει μόνο όταν δεν υπάρχει καμία πληροφορία για να στείλετε στην ομάδα περιοδικό συμβάν από το συμβάν R-2010 στο συμβάν R-2070. Σε αυτήν την περίπτωση, το συμβάν R-2099, "Κλείσιμο των περιοδικών συμβάντα," που παρέχει τις πληροφορίες για κλείσιμο δηλώνει η μη εμφάνιση των συναλλαγών κατά την πρώτη περίοδο αξιολόγησης του έτους όταν προκύψει αυτή η κατάσταση. Εάν η κατάσταση "χωρίς κίνηση" παραμένει κατά τα επόμενα έτη, ο υπόχρεος πρέπει να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία από τον Ιανουάριο του κάθε έτους.
Το πρωτόκολλο λήψης
Το πρωτόκολλο λήψης επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που σας έχει σταλεί ήταν παράδοση και για SPED Reinf με επιτυχία. Το πρωτόκολλο παραλαβής είναι το σημείο εκκίνησης για την επανόρθωση ή τη διαγραφή ενός δεδομένου συμβάντος, όταν επιτρέπονται διόρθωσης και διαγραφής.
Κάθε συμβάν που μεταδίδονται έχει ένα πρωτόκολλο λήψης. Όταν πρόκειται για να διορθώσετε ένα συγκεκριμένο συμβάν, πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό του πρωτοκόλλου παραλαβής της εν λόγω.
Το χρονικό διάστημα που λαμβάνει πρωτόκολλα διατηρούνται στη βάση δεδομένων του δημοσίου δεν έχει οριστεί. Ωστόσο για λόγους, είναι σημαντικό ότι ο υπόχρεος διατηρούν τους, επειδή παρέχουν απόδειξη ότι η βοηθητική φορολογική υποχρέωση έχει παραδοθεί και επιτυγχάνεται.
Σημείωση: Το πρωτόκολλο παράδοσης είναι προσωρινές πληροφορίες που αποδεικνύει ότι το συμβάν έχει μεταδοθεί και ότι θα επεξεργαστεί την κατάλληλη επικύρωση. Το πρωτόκολλο παράδοσης δεν αποδεικνύεται η τήρηση της υποχρέωσης βοηθητικές.
Τροποποίηση και διόρθωση
Η διαδικασία για την τροποποίηση των πληροφοριών που σας έχει σταλεί SPED Reinf παρουσιάζεται μόνο σε συμβάντα R-1000, "Υπόχρεος πίνακα πληροφοριών" και R-1070, "διαχείρισης και δίκες πίνακα."
Στις λοιπές περιπτώσεις όπου θα πρέπει να τροποποιηθούν οι πληροφορίες που σας έχει σταλεί, πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία για τη διόρθωση ή τη διαγραφή.
Διαγραφή συμβάντων
Για να εξαιρέσετε τα συμβάντα που έχουν εγκριθεί από την φορολογική αρχή αλλά παραδίδεται σωστά, θα πρέπει να στείλετε συμβάν, R-9000, "Διαγραφή συμβάντων." Πρέπει να εντοπίσετε το συμβάν για να εξαιρέσετε συμπληρώνοντας τις ετικέτες Τύπος συμβάντος (TpEvento). Επιπλέον, στο πεδίο Αριθμός παραλαβή συμβάντος (NRRECEVT), πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό του πρωτοκόλλου παραλαβής του αρχείου που έχει αποσταλεί και πρέπει να διαγραφούν.
Ψηφιακή υπογραφή
Το ψηφιακό πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται για την Reinf SPED πρέπει να εκδίδεται από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που είναι διαπιστευμένοι από το Βραζιλίας υποδομή δημόσιου κλειδιού (ICP-Βραζιλίας).
Το ψηφιακό πιστοποιητικό πρέπει να ανήκει στη σειρά "A". Τα πιστοποιητικά μπορούν να ανήκουν σε δύο σειρές, "A" και "S." Το "A" σειρά ομαδοποιεί τα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής που χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση ταυτότητας web σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και ηλεκτρονικών εγγράφων με την επαλήθευση της ακεραιότητας των πληροφοριών. Η σειρά "S" ομαδοποιεί τα πιστοποιητικά εμπιστευτικότητας που χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, μηνύματα και άλλες ευαίσθητες ηλεκτρονικές πληροφορίες.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό πρέπει να είναι του τύπου "A1" ή "A3". Τα ψηφιακά πιστοποιητικά του τύπου "A1" αποθηκεύονται στον υπολογιστή όπου χρησιμοποιούνται. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά του τύπου "A3" αποθηκεύονται σε μια μη δυνάμενη φορητή συσκευή, όπως μια έξυπνη κάρτα ή διακριτικού, που περιέχει ένα τσιπ που μπορούν να εκτελέσουν την ψηφιακή υπογραφή. Αυτός ο τύπος της συσκευής είναι αρκετά ασφαλής, επειδή κάθε λειτουργία εκτελείται από το τσιπ της συσκευής και δεν υπάρχει εξωτερική πρόσβαση στο ιδιωτικό κλειδί του ψηφιακού πιστοποιητικού.
Τα ψηφιακά πιστοποιητικά απαιτούνται σε δύο διαφορετικές λεπτά:
-
Για παράδοση: πριν από την έναρξη της αίτησης για παράδοση σε SPED Reinf, ο αιτών ψηφιακό πιστοποιητικό χρησιμοποιείται για να σας βοηθούν να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας πληροφορίες στο internet. Για το ψηφιακό πιστοποιητικό για να γίνονται δεκτά ως συνάρτηση πομπού, πρέπει να είναι του τύπου e CNPJ.
-
Για την υπογραφή εγγράφου: τα συμβάντα μπορούν να παραχθούν από οποιοδήποτε οικονομικό θέσπιση το νομικό πρόσωπο, ή από το διακομιστή μεσολάβησης. Ωστόσο, τους ψηφιακή συνδρομητική πρέπει να ανήκουν στην κύρια εγκατάσταση οικονομικού (κεντρικά) ή το νόμιμο εκπρόσωπο ή δικηγόρο που έχει δοθεί με ηλεκτρονικό και μη ηλεκτρονικό διακομιστές μεσολάβησης.
Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για την υπογραφή των συμβάντων που αποστέλλονται σε SPED Reinf πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για τη λειτουργία της ψηφιακής υπογραφής σε σχέση με την πολιτική πιστοποιητικού.
Τα συμβάντα στο SPED-Reinf πρέπει να διαβιβάζονται με έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό. Ωστόσο, η εξαίρεση γίνεται για micro και μικρές επιχειρήσεις (ME. και EPP) που εξυπηρετούν την απλή με τα κριτήρια και οι οποίοι έχουν έως επτά εργαζόμενους. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταδίδουν τα συμβάντα μέσω κωδικού πρόσβασης.
Ροή εργασίας
-
Χρησιμοποιήστε υπηρεσίες αναφοράς για να δημιουργήσετε τα σχετικά συμβάντα. Η επικύρωση σχήματος εκτελείται πριν από την παράδοση.
-
Παρέχουν το συμβάν ή τη μαζική συμβάντων μέσω υπηρεσίες αναφοράς.
-
Το Web service (WS) φορολογική αρχή λαμβάνει τη δέσμη και επικυρώνει τα περιεχόμενά του.
-
Η φορολογική αρχή WS επιστρέφει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας. Εάν τα συμβάντα ελήφθησαν επιτυχώς, επιστρέφεται ένα πρωτόκολλο λήψης. Διαφορετικά, επιστρέφει ένα μήνυμα σφάλματος. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος να αντιμετώπιση των σφαλμάτων και να υποβάλετε ξανά το συμβάν σε μια νέα δέσμη.
Αναφορά αρχείο καταχωρήσεων
Τα συμβάντα που μεταδίδονται στις φορολογικές αρχές, βασίζονται στο σύστημα για την άμεση παροχή πληροφοριών (Sistema de Suministro Inmediato de Información, SII). SSI, σας δίνει τη δυνατότητα διπλής κατεύθυνσης, αυτοματοποιημένη και στιγμιαία σχέση μεταξύ κρατικών υπηρεσιών web και ο υπόχρεος.
Διαχείριση και ελέγχεται σε όλα τα συμβάντα οικονομικού βιβλία > περιοδική > SPED Reinf > αναφορά καταχώρηση.
Περιγραφές πεδία
|
Όνομα πεδίου |
Το πεδίο Περιγραφή |
|
Τύπος |
Ο τύπος του συμβάντος θα συμπεριληφθούν. Η τιμή αυτού του πεδίου χρησιμοποιείται αυτόματα ως τον τύπο συμβάντος για νέες εγγραφές που θέλετε να προσθέσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη εγγραφών. Οι ακόλουθοι τύποι εγγραφών χρησιμοποιούνται για SPED Reinf συμβάντων μετάδοσης:
|
|
Κατάσταση |
Η τρέχουσα κατάσταση του συμβάντος. Αυτή η τιμή αυτού του πεδίου είναι αυτόματα εισαγάγει και να ενημερώνονται, να με βάση την ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στις φορολογικές αρχές και ο υπόχρεος. Χρησιμοποιούνται τις ακόλουθες καταστάσεις:
|
|
Αναφορά |
Το μοναδικό αναγνωριστικό συμβάντος. Η τιμή αυτού του πεδίου δημιουργείται αυτόματα, με βάση τον τύπο του συμβάντος.
|
|
Αριθμός λογαριασμού |
Ο αριθμός λογαριασμού πελάτη ή προμηθευτή που αντιστοιχεί στην τιμή τύπου για συμβάντα R-2010 και R-2020. Η τιμή αυτού του πεδίου δημιουργείται αυτόματα, με βάση τον τύπο του συμβάντος. |
|
Το Αναγνωριστικό του εγγράφου προέλευσης |
Αναγνωριστικό σχετικό έγγραφο |
|
Ημ/νία Παραστατικού προέλευσης |
Ημ/νία Παραστατικού σχετικά |
|
Συνοπτική καρτέλα "Λεπτομέρειες" |
|
|
Ημερομηνία μετάδοσης |
Την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας αλλαγής κατάστασης για το συμβάν. |
|
Έχει καταχωρηθεί |
Ένα επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου υποδεικνύει ότι το συμβάν έχει καταχωρηθεί ήδη στο σύστημα φορολογική αρχή. |
|
Ημερομηνία κράτησης |
Ημ/νία περιόδου κράτησης |
|
Λεπτομέρειες απόκρισης στη συνοπτική καρτέλα |
|
|
Το πρωτόκολλο λήψης |
Ο αριθμός πρωτοκόλλου που δημιουργήθηκε από την φορολογική αρχή για το συμβάν που παραλήφθηκε. Η τιμή σε αυτό το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα όταν η κατάσταση του συμβάντος είναι αποδεκτά. |
Λειτουργία περιγραφές
Προσθήκη εγγραφών
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ενημερώσετε αυτόματα τις καταχωρήσεις καταχωρητές αναφοράς με την προσθήκη νέου συμβάντος σε αυτό. Στη φόρμα καταχώρηση αναφοράς , στο παράθυρο ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εγγραφών. Για να προσαρμόσετε τα συμβάντα που θα πρέπει να προστεθεί στο μητρώο, κάντε κλικ στην επιλογή.
Αποστολή
Χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αποστολή , όταν θέλετε να δημιουργήσετε και να στείλετε μια αναφορά XML στο σύστημα SII. Στη φόρμα καταχώρηση SII , στο παράθυρο ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή. Για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που θα πρέπει να βασιστεί η αναφορά XML, κάντε κλικ στην επιλογή. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να στείλετε συγκεκριμένες συναλλαγές προμηθευτή ή πελάτη για το συμβάν R-2010 ή R-2020, μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή στο πλέγμα της περιοχής , επιλέξτε αναφορά στη στήλη πεδίο , και επιλέξτε ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο αναφοράς από το κριτήρια στήλη.
Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Dynamics AX δημιουργεί την αναφορά XML, με βάση τα κριτήρια ορίσει, καθώς και την αποστέλλει στο σύστημα αρχή φόρου. Μετά από λίγο, Microsoft Dynamics AX θα εμφανίζεται η απάντηση από το σύστημα του φόρου αρχή και να ερμηνεύσει αυτόματα.
Μπορείτε να ορίσετε το μητρώο αναφοράς για να εργαστείτε σε ένα καθεστώς δέσμης. Ενεργοποιήστε την επιλογή δέσμης στη φόρμα.
Επαναλάβετε την αποστολή
Συμβάντα που έχουν κατάσταση αποδέχθηκε ή αποδέχθηκε με σφάλματα μπορούν να αποσταλούν ξανά στο σύστημα αρχή φόρου. Στη φόρμα καταχώρηση SII , στο παράθυρο ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή εκ νέου.
Κατάσταση
Συμβάντα που έχουν κατάσταση δημιουργήθηκε ή απορρίφθηκε μπορεί να αλλάξει σε κατάσταση εξαιρούμενες για τη βελτιστοποίηση των ερωτημάτων και την εργασία με το μητρώο αναφοράς. Στη φόρμα καταχώρηση αναφοράς , στο παράθυρο ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάσταση > εξαιρούμενες. Τα συμβάντα που είναι σε κατάσταση εξαιρούμενες μπορεί να με μη αυτόματο τρόπο αλλάξει στην κατάσταση Created κάνοντας κλικ στο κουμπί Κατάσταση > Δημιουργία.
Άκυρο
Συμβάντα που είναι σε κατάστασηαποδέχθηκε ή αποδέχθηκε με σφάλματα μπορεί να ακυρωθεί ή να εξαιρούνται. Αφού λάβετε επιβεβαίωση από το σύστημα αρχή φόρου που έγινε με επιτυχία η λειτουργία αποκλεισμού ακυρώθηκε, μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση στη Δημιουργία και στείλτε ξανά τα συμβάντα.
Ανασκόπηση των επικοινωνιών
Όλα τα μηνύματα XML exchange που εκδίδεται και λαμβάνονται αποθηκεύονται στο Microsoft Dynamics. Μπορείτε να αναθεωρήσετε το επιλεγμένο συμβάν που εκδόθηκε (αίτηση) και λαμβάνονται (απόκριση) κάνοντας κλικ στο κουμπί
|
Αριστερό τμήμα του παραθύρου |
|
|
Κατάσταση |
Η κατάσταση κάθε επικοινωνία με την φορολογική αρχή:
|
|
Η επικύρωση σχήματος |
Κατάσταση επικύρωσης σχήματος:
|
|
Ημερομηνία δημιουργίας και την ώρα |
Η ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του συμβάντος. |
|
Τροποποιημένη ημερομηνία και ώρα |
Η ημερομηνία και η ώρα της απόκρισης που έχει ληφθεί από τις φορολογικές αρχές. |
|
Δεξιό τμήμα του παραθύρου |
|
|
Αίτηση |
Το αρχείο XML που παραδόθηκε στο σύστημα αρχή φόρου. |
|
Απόκριση |
Το αρχείο XML που παραλήφθηκε από το σύστημα του φόρου αρχή. |
Το συμβάν R-1000, "Υπόχρεος πληροφορίες"
Το συμβάν R-1000, "Υπόχρεος πληροφορίες" χρησιμοποιείται για να παρέχει πληροφορίες για την εταιρεία. Αυτό το συμβάν πρέπει να παραδίδονται μόνο μία φορά για να καταχωρήσετε τις πληροφορίες στην τοποθεσία του δημοσίου. Ωστόσο, μπορούν να παραδοθούν ως όσες φορές χρειάζεται για ενέργειες συντήρησης, όπως ενημερώσεις και διαγραφές των δεδομένων. Επομένως, όποτε αλλάξετε χαρακτηριστικά υπόχρεος ή έγκυρη ημερομηνία ορισμένες πληροφορίες που δόθηκαν παραπάνω πρέπει να αλλάξει, το συμβάν R-1000 πρέπει να παραδίδεται ξανά. Ωστόσο, όταν είναι redelivered, πρέπει να καθοριστεί η σωστή ομάδα ετικετών για την επιθυμητή ενέργεια.
Επιπλέον, επειδή επικοινωνιών μπορεί να αποτύχει για τεχνικούς λόγους, όπως ένα χρονικό όριο ή μια έλλειψη internet, της λογιστικής ΦΠΑ πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλετε ξανά το συμβάν. Επίσης, επειδή μπορεί να αποτύχει η επικύρωση του αρχείου από την υπηρεσία web, της λογιστικής ΦΠΑ πρέπει να είναι σε θέση να προβάλετε τις λεπτομέρειες και να διορθώσετε τα σφάλματα σχετικά.
Μετά την επικύρωση του αρχείου, πρέπει να αποθηκεύσετε το πρωτόκολλο λήψης που επιστρέφονται από την υπηρεσία web και της λογιστικής ΦΠΑ πρέπει να είναι σε θέση να προβάλετε τις λεπτομέρειές της, όπως τον αριθμό και σήμανσης χρόνου.
Αναπαραγωγή βήμα: εισαγωγής
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > περιοδική > SPED Reinf > αναφορά καταχώρηση.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εγγραφώνκαι επιλέξτε Υπόχρεος πληροφορίες.
-
Βεβαιωθείτε ότι οι οικονομικές πληροφορίες είναι εταιρεία και οικονομικού εγκατάστασης.
Μετά τη δημιουργία της εγγραφής, εμφανίζεται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου και η κατάσταση έχει οριστεί σε δημιουργήθηκε.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή για να υποβάλετε το αρχείο XML στις φορολογικές αρχές.
Η λειτουργία Αποστολή εξαρτάται από τα κριτήρια που καθορίζονται στη σχετική φόρμα.
-
Τύπος – επιλέξτε το σχετικό συμβάν για τη μετάδοση. Για αυτό το βήμα αναπαραγωγή, επιλέξτε Υπόχρεος πληροφορίες.
-
Κατάσταση – επιλέξτε την κατάσταση σχετικά. Για αυτό το βήμα αναπαραγωγή, επιλέξτε Δημιουργία.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Ανασκόπηση των επικοινωνιών για να προβάλετε το μήνυμα XML που μεταδόθηκαν (αίτηση) και το μήνυμα XML που λαμβάνονται από τις φορολογικές αρχές (απόκριση).
Αναπαραγωγή βήμα: τροποποίηση
Εάν αλλάξουν τα δεδομένα του οργανισμού οικονομικής ή εάν το συμβάν πρέπει να αποκλείονται για κάποιο λόγο, πρέπει να διαβιβάζεται ξανά το συμβάν R-1010, αλλά η κατάσταση πρέπει να είναι διαφορετική.
Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο το "βήμα αναπαραγωγή: εισαγωγής" ενότητα. Microsoft Dynamics AX θα εντοπίσει τυχόν διαφορές μεταξύ των πληροφοριών στο τελευταίο συμβάν και τις τρέχουσες πληροφορίες.
Σημείωση: Εάν οι αλλαγές δεν έχουν καμία επίδραση στο σχετικό συμβάν R-1010, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα: "0 εγγραφές προστέθηκαν."
Αναπαραγωγή βήμα: ακύρωσης
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο υπόχρεος θέλει να ακυρώσετε ή εξαίρεση ένα συμβάν που έχει γίνει αποδεκτή, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυροκαι επιβεβαιώσετε τη λειτουργία. Η κατάσταση του συμβάντος θα ενημερωθεί ώστε να εξαιρούμενες.
Το συμβάν R-1070, "Διαχείρισης και δικαστικής διαδικασίας"
Το συμβάν R-1070, "Διαχείρισης και δικαστικής διαδικασίας" χρησιμοποιείται για την αναφορά πληροφοριών σχετικά με τα διοικητικά και δίκες διεργασία στο σύστημα φόρου αρχή.
Η διαδικασία διαχείρισης και δίκες μπορεί να ξεκινήσει από το υπόχρεος ή ο εργαζόμενος όταν τα ποσά στην περιοχή κοινωνικής ασφάλισης είναι αμφισβητούμενες. Η διαδικασία (δικαστική ή διοικητική) θα διεξαχθούν από το δικαστήριο και μετά ο δικαστής εκδίδει απόφαση, έχει την εξουσία να αναμονής (ή αναστολής δεν) τα ποσά φόρου που διατηρούνται.
Ο σκοπός αυτού του συμβάντος είναι για να επικοινωνείτε με διαδικασίες αυτού του τύπου με τη βάση δεδομένων SPED Reinf. Μετά από μια διαδικασία όπου τελικής απόφασης από το δικαστήριο αναστέλλει την επιλεξιμότητα των ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ποσά, λεπτομέρειες σχετικά με την απόφαση πρέπει να αναφέρεται σε αυτό το συμβάν.
Εκτός από τις τυπικές πληροφορίες που προσδιορίζουν το υπόχρεος και το συμβάν, το συμβάν R-1070 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες:
-
Διαδικασία ή διαδικασία αναγνωριστικό
-
Πληροφορίες αναστολής
-
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
Πριν από το συμβάν R-1070 μπορεί να παραδοθεί, ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσετε τη σχετική διαδικασία και να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Αναπαραγωγή βήμα: δημιουργία μιας διαδικασίας
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > περιοδική > SPED Reinf > διαδικασία διαχείρισης και Judicial.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργίακαι εισαγάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες.
Στη συνοπτική καρτέλα " Λεπτομέρειες ", εξετάστε τις λεπτομέρειες της οικονομικού έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί στο Microsoft Dynamics AX και που επηρεάζονται από την καταστατική διαδικασία, επειδή ορισμένα από αυτά μπορεί να έχει εξαιρέσεις σε παρακράτηση φόρου. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο Προσθήκη για να προσθέσετε έγγραφα οικονομικού ή Κατάργηση για να καταργήσετε οικονομικού έγγραφα που προστέθηκαν προηγουμένως.
|
Αριθμός της διαδικασίας |
Εισαγάγετε τον αριθμό διαδικασίας που είχε εκχωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Το σύστημα του φόρου αρχή επικυρώνει τη μορφή, επειδή δεν υπάρχει ενός συγκεκριμένου κανόνα, πρέπει να λάβετε υπόψη. |
|
Συντάκτης της διεργασίας |
Επιλέξτε την προέλευση που δημιούργησε τη διαδικασία:
|
|
Τύπος διεργασίας |
Επιλέξτε τον τύπο της διαδικασίας:
|
|
Πόλη της δικαστικής ενότητας |
Επιλέξτε την πόλη σχετικά με την προέλευση της διαδικασίας. |
|
Δικαστική ενότητα |
Εισαγάγετε τον κωδικό για την ενότητα δικαστική. |
Στη συνοπτική καρτέλα " Λεπτομέρειες ", εξετάστε τις λεπτομέρειες της οικονομικού έγγραφα που έχουν καταχωρηθεί στο Microsoft Dynamics AX και που επηρεάζονται από την καταστατική διαδικασία, επειδή ορισμένα από αυτά μπορεί να έχει εξαιρέσεις σε παρακράτηση φόρου. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο Προσθήκη για να προσθέσετε έγγραφα οικονομικού ή Κατάργηση για να καταργήσετε οικονομικού έγγραφα που προστέθηκαν προηγουμένως.
|
Αναφορά |
Μοναδικό αναγνωριστικό της σχέσης μεταξύ του αριθμού διαδικασία και του οικονομικού εγγράφου. |
|
Κωδικός |
Επιλέξτε τον κωδικό αναστολή εξήγηση. |
|
Τύπος υπηρεσίας |
Επιλέξτε τον τύπο σχετικών service που ισχύουν για το οικονομικό έγγραφο. |
|
Οικονομικό έγγραφο |
Επιλέξτε το έγγραφο του οικονομικού. |
|
Ημερομηνία της απόφασης |
Η ημερομηνία της απόφασης, της πρότασης ή της διαχείρισης αποστολής. |
|
Ποσό του ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |
Το ποσό της ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που είχε ανασταλεί λόγω μια διαδικασία διοικητικής ή δίκες. |
|
Ποσό της επιπλέον ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |
Το επιπλέον ποσό του ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που είχε ανασταλεί λόγω μια διαδικασία διοικητικής ή δίκες. |
-
Κάντε κλικ στην επιλογή καταχώρηση αναφοράςή να μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > περιοδική > SPED Reinf > αναφορά καταχώρηση, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εγγραφώνκαι επιλέξτε διαχείρισης και δικαστικής διαδικασίας.
-
Όταν δημιουργείται η εγγραφή, η κατάσταση ορίζεται σε Δημιουργία.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή για να υποβάλετε το αρχείο XML στις φορολογικές αρχές.
-
Τύπος – επιλέξτε το σχετικό συμβάν για τη μετάδοση. Για αυτό το βήμα αναπαραγωγή, επιλέξτε Διαχείριση και δικαστικής διαδικασίας.
-
Κατάσταση – επιλέξτε την κατάσταση σχετικά. Για αυτό το βήμα αναπαραγωγή, επιλέξτε Δημιουργία.
-
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Ανασκόπηση των επικοινωνιών για να προβάλετε το μήνυμα XML που μεταδόθηκαν (αίτηση) και το μήνυμα XML που λαμβάνονται από τις φορολογικές αρχές (απόκριση).
Το συμβάν R-2010, "Κοινωνικής ασφάλισης ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ – κεκτημένα υπηρεσίες"
Περιοδικό συμβάν R-2010, "ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ κοινωνικής ασφάλισης – κεκτημένα υπηρεσίες" χρησιμοποιείται για την αναφορά, στο σύστημα φόρου αρχή, πληροφορίες σχετικά με τα ποσά διατήρησης της κοινωνικής ασφάλισης, που υπάρχουν στη φορολογική παραστατικά τ/υ το ελήφθησαν από το Δημιουργία οικονομικού. Αυτό το συμβάν δεν έχει κανένα άλλο σκοπό εκτός από για να αναφέρετε τα έγγραφα αυτά οικονομικού της κυβέρνησης.
Αυτό το συμβάν πρέπει να αποσταλούν μέχρι την δεκάτη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα. Επειδή πρόκειται για ένα περιοδικό συμβάν, δεν προτείνεται ότι στέλνετε το συμβάν μόνο μία φορά, κοντά το Ημ/νία Παράδοσης. Αντί για αυτό, θα πρέπει να την στείλετε τακτικά και συχνά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου.
Επιπλέον, η δημιουργία αυτού του συμβάντος απαιτεί τη θέσπιση ενός νέου σημασιολογίας στο οικονομικό βιβλία για το χειρισμό συμβάντων. Αυτό το νέο σημασιολογίας είναι αποσυνδεδεμένη από φόρο αξιολόγηση αλλά είναι ακόμα στα πλαίσια της περιόδου κράτησης. Αφού κάθε οικονομικού εγγράφου στη λειτουργική μονάδα οικονομικού βιβλία στα πλαίσια μιας περιόδου κράτησης, το συμβάν R-2010 πρέπει να έχει δημιουργηθεί σε μια περίοδο κράτησης.
Πρέπει να επιλέξετε μόνο την υπηρεσία και να φυλάσσονται ΌΧΙ τύπος φόρου για να δημιουργήσει αυτό το συμβάν κατά την περίοδο της κράτησης.
Βασικά κριτήρια
-
Τα έγγραφα οικονομικού καταλογισμό και συγχρονίζονται στη σχετική περίοδο και οικονομικού εγκατάστασης.
-
Η οικονομική έγγραφα έχουν κατάσταση εγκεκριμένη ή ακυρώθηκε.
-
Το μοντέλο οικονομικού εγγράφου είναι SE.
-
Ο τύπος φόρου είναι ΌΧΙκαι διατηρείται (είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Retained φόρου/σε recuperate ).
Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ο τύπος φόρου ΌΧΙ CPRB .
Το συμβάν στέλνει στη βάση δεδομένων κυβέρνηση τέσσερις τύπους ποσών:
-
Παρακράτηση – την υπολογισμένη τύπος φόρου ΌΧΙ που συνδέεται με τη γραμμή του παραστατικού οικονομικού διατηρούνται.
-
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ επιπλέον – μια παραλλαγή του τύπου ΌΧΙ ΦΠΑ που συνδέεται με τη γραμμή του παραστατικού οικονομικού.
-
Αναστολή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – τα ποσά της αναστολής διατηρούνται ΌΧΙ τύπος φόρου.
-
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ πρόσθετες αναστολής – το ποσό αναστολή για την παραλλαγή του τύπου ΌΧΙ ΦΠΑ που συνδέεται με τη γραμμή του παραστατικού οικονομικού.
Κάθε φορά που αναστολής των ποσών που προκύπτει, το σχετικό διαχείρισης ή διαδικασία δίκες πρέπει να καθοριστεί σε περίπτωση για την παροχή υποστήριξης (ή επεξήγηση) σχετικά με τους λόγους της αναστολής. Πρέπει να εισαχθεί με μη αυτόματο τρόπο αυτές τις πληροφορίες στα πεδία Ποσότητα ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ και συμπληρωματικό ποσό του ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ με τη μορφή χορήγησης και δικαστικές διαδικασίες που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.
Το συμβάν R-2010 χρησιμοποιεί την έννοια του κλεισίματος. Μετά το κλείσιμο του συμβάντος, η υπηρεσία web θα απορρίψει οποιεσδήποτε νέες εγγραφές ή τροποποίηση που αποστέλλονται για το συμβάν, εκτός και αν έχει με μη αυτόματο τρόπο ξανά.
Αναπαραγωγή βήμα: εισαγωγής
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > κοινών > περίοδο κράτησης.
-
Επιλέξτε τον οικονομικό οργανισμό ρίζας οικονομικού εγκατάστασης και την περίοδο.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί R-2010και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση.
Microsoft Dynamics AX συμπεριλαμβάνει αυτόματα τα παρακάτω φίλτρα:
-
Κατεύθυνση του οικονομικού εγγράφου: Εισερχόμενη
-
Υπόδειγμα του οικονομικού εγγράφου: SE
-
Λογαριασμός: Κενό (αλλά μπορείτε να επιλέξετε ένα λογαριασμό συγκεκριμένο προμηθευτή)
-
Έχει ΌΧΙ φόρου συναλλαγή: Ναι.
Όλα αυτά τα κριτήρια εκτός από το πεδίο του λογαριασμού είναι μη επεξεργάσιμο. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα φίλτρα, κάνοντας κλικ στην επιλογή.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη δημιουργία συμβάντων R-2010.Τα συμβάντα που δημιουργούνται από το λογαριασμό του προμηθευτή.
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > περιοδική > SPED Reinf > αναφορά αρχείο καταχωρήσεων.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εγγραφώνκαι επιλέξτε επίκτητης συμβάντα υπηρεσιών.
-
Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο τύπος συμβάντος R-2010 . Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε περισσότερα φίλτρα, όπως τις ημερομηνίες και το λογαριασμό του προμηθευτή.
-
Αφού δημιουργηθούν τα συμβάντα, ορισμένες εγγραφές δημιουργούνται και εμφανίζονται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου. Την κατάστασή τους ορίζεται σε Δημιουργία.
-
Οι εγγραφές δημιουργούνται ανά οικονομικό προμηθευτές και δημιουργία λογαριασμού.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή για να υποβάλετε το αρχείο XML στις φορολογικές αρχές. Το πεδίο Τύπος πρέπει να οριστεί στην επίκτητης συμβάντα υπηρεσιών.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Ανασκόπηση των επικοινωνιών για να προβάλετε το μήνυμα XML που μεταδόθηκαν (αίτηση) και το μήνυμα XML που λαμβάνονται από τις φορολογικές αρχές (απόκριση).
Το συμβάν R-2020, "Κοινωνικής ασφάλισης ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ – υπό τον όρο ότι οι υπηρεσίες"
Περιοδικό συμβάν R-2020, "ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ κοινωνικής ασφάλισης – παρέχονται υπηρεσίες" χρησιμοποιείται για την αναφορά, στο σύστημα φόρου αρχή, πληροφορίες σχετικά με τα ποσά διατήρησης της κοινωνικής ασφάλισης, που υπάρχουν στη φορολογική παραστατικά τ/υ που έχουν εκδοθεί από το οικονομική εγκαταστάσεων έναν οικονομικό οργανισμό.
Το συμβάν αυτό λειτουργεί όπως το συμβάν R-2010, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη πελατών, λογαριασμών και οικονομικό έγγραφο μοντέλου SE (εξερχόμενων) δηλαδή που εκδίδεται από το οικονομικό ίδρυμα.
Αναπαραγωγή βήμα: εισαγωγής
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > κοινών > περίοδο κράτησης.
-
Επιλέξτε τον οικονομικό οργανισμό ρίζας οικονομικού εγκατάστασης και την περίοδο.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί R-2020και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση.
Microsoft Dynamics AX συμπεριλαμβάνει αυτόματα τα παρακάτω φίλτρα:
-
Κατεύθυνση του οικονομικού εγγράφου: Εξερχόμενα
-
Υπόδειγμα του οικονομικού εγγράφου: SE
-
Λογαριασμός: Κενό (αλλά μπορείτε να επιλέξετε ένα λογαριασμό συγκεκριμένου πελάτη)
-
Έχει ΌΧΙ φόρου συναλλαγή: Ναι
Όλα αυτά τα κριτήρια εκτός από το πεδίο του λογαριασμού είναι μη επεξεργάσιμο. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα φίλτρα, κάνοντας κλικ στην επιλογή.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τη δημιουργία συμβάντων R-2020. Τα συμβάντα δημιουργούνται από το λογαριασμό του προμηθευτή.
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > περιοδική > SPED Reinf > αναφορά αρχείο καταχωρήσεων.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εγγραφώνκαι επιλέξτε παρέχονται υπηρεσίες συμβάντα.
-
Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο τύπος συμβάντος R-2020 . Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε περισσότερα φίλτρα, όπως το λογαριασμό πελάτη και ημερομηνίες.
-
Αφού δημιουργηθούν τα συμβάντα, ορισμένες εγγραφές δημιουργούνται και εμφανίζονται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου. Την κατάστασή τους ορίζεται σε Δημιουργία.
-
Οι εγγραφές δημιουργούνται κάθε οικονομικό λογαριασμό εγκατάστασης και πελάτη.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή για να υποβάλετε το αρχείο XML στις φορολογικές αρχές. Το πεδίο Τύπος πρέπει να οριστεί για να παρέχονται υπηρεσίες συμβάντα.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Ανασκόπηση των επικοινωνιών για να προβάλετε το μήνυμα XML που μεταδόθηκαν (αίτηση) και το μήνυμα XML που λαμβάνονται από τις φορολογικές αρχές (απόκριση).
Το συμβάν R-2060, "εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με το ακαθάριστο έσοδα - CPRB"
Περιοδικό συμβάν R-2060, "εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση με το ακαθάριστο έσοδα - CPRB," χρησιμοποιείται για την αποστολή SPED Reinf τις πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση φόρου η αναστολή της κοινωνικής ασφάλισης, όταν τον οικονομικό οργανισμό που έχει επιλέξει να ο υπολογισμός της κοινωνικής ασφάλισης, με βάση τα μεικτά έσοδα αντί της μισθοδοσίας.
Επομένως, πριν να δημιουργήσετε το συμβάν, πρέπει να κάνετε του φόρου από οικονομικό οργανισμό στη λειτουργική μονάδα οικονομικού βιβλία. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη στις παραμέτρους SPED Reinf, χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν του φόρου για ΌΧΙ CPRB και φόροι υπολογίζονται αυτόματα με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί στις παραμέτρους του οικονομικού βιβλία.
Microsoft Dynamics AX θα επιλέξει όλα τα έγγραφα οικονομικού που είχαν καταλογισμό στο της σχετικής περιόδου που αναπαριστά έσοδα και θα ισχύει ο συντελεστής φόρου για το ποσό βάσης. Το ποσοστό του φόρου μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία που δημιούργησε τα έσοδα. Το αποτέλεσμα θα είναι το ποσό των CPRB.
Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα νέο τύπο Βραζιλίας φόρου, ΌΧΙ CPRB. Αυτός ο τύπος φόρου χρησιμοποιείται μόνο στο δημιουργίας του φόρου ΌΧΙ CPRB.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε τον τύπο φόρου CPRB ΌΧΙ για άλλους σκοπούς.
Επειδή του φόρου ΌΧΙ CPRB είναι ένας τύπος φόρου, οι προσαρμογές αυτές ίσως είναι απαραίτητη. Οι προσαρμογές αυτές πρέπει να με μη αυτόματο τρόπο εισάγεται, ως προσθήκες ή μειώσεις.
Τέλος, το CPRB που πρέπει να καταβληθεί το ποσό θα είναι αποτέλεσμα του φόρου και των προσαρμογών. Ωστόσο, γενιά την εγγραφή πληρωμής και την καταγραφή σε αυτή η πληρωμή δεν είναι στο εύρος αυτής της δυνατότητας.
ΌΧΙ CPRB φόρου αξιολόγηση περιόδους πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως άλλους φόρου αξιολογήσεων περιόδους. Με άλλα λόγια, μια φορολογική αποτίμηση μπορεί να δημιουργηθεί ή να ενημερωθεί μόνο όταν είναι ανοιχτό. Αφού ολοκληρωθεί, αυτό μπορεί να πλέον να τις αγγίζει, εκτός και αν το ανοίξει ξανά.
Μετά από το φόρο δημιουργείται αξιολόγησης και γίνονται τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές, συμβάντων R-2060 είναι δυνατό να δημιουργηθούν.
R-2060 συμβάντων περιλαμβάνει σύνολα του φόρου ΌΧΙ CPRB και λεπτομέρειες για τους υπολογισμούς φόρου από κωδικό οικονομικής δραστηριότητας, προσαρμογές (προσθήκες και μειώσεων, κατά περίπτωση), και οι αναφορές διαχείρισης και δίκες διεργασίες.
Αναπαραγωγή βήμα: πρόγραμμα εγκατάστασης
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > οικονομικό οργανισμό.
-
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου CPRB για να ενεργοποιήσετε τη δημιουργία του φόρου ΌΧΙ CPRB και τη διαβίβαση των συμβάντων R-2060.
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > Sped Reinf > κωδικούς οικονομική δραστηριότητα. Πρέπει να ρυθμίσετε αυτούς τους κωδικούς για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο υπολογισμό του CPRB ΌΧΙ ποσά φόρου, επειδή το οικονομικό έγγραφο δεν διαθέτει τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με αυτόν το φόρο. Αυτή η προσέγγιση αυτή υλοποιήθηκε για να διευκολυνθεί η ρύθμιση παραμέτρων του πίνακα φόρου.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία για να δημιουργήσετε έναν κωδικό οικονομικής δραστηριότητας και εισαγάγετε μια περιγραφή. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε πίνακα Sped Reinf 09 στην τοποθεσία Web της αρχής φόρου.
-
Στο πεδίο Κωδικός φόρου , επιλέξτε τον κωδικό φόρου που περιέχει ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται για το προϊόν ή την υπηρεσία. Πρέπει να δημιουργήσετε έναν τύπο φόρου ΌΧΙ .
-
Στη συνοπτική καρτέλα " γραμμές ", προσθέστε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα. Προϊόντα προσδιορίζονται με έναν κωδικό φορολογική ταξινόμηση και υπηρεσίες που προσδιορίζονται από έναν κωδικό τεχνικής υποστήριξης (Ομοσπονδιακή).
Αναπαραγωγή βήμα: δημιουργία ενός φόρου
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > κοινών > περίοδο κράτησης.
-
Επιλέξτε μια περίοδο κράτησης.
-
Στο παράθυρο ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί ΌΧΙ CPRNκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία για να δημιουργήσετε μια νέα φορολογική αποτίμηση. Microsoft Dynamics AX δημιουργεί αυτόματα του φόρου για την περίοδο επιλεγμένο κράτησης
-
Κάντε κλικ στο κουμπί οικονομικού βιβλία > κοινών > φόρου αξιολόγηση > ΌΧΙ CPRB > Δημιουργία φόρου αξιολόγησης.
-
Επιλέξτε την περίοδο κράτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.
Σημείωση: Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα "γραμμή XXXX: δεν είναι δυνατό να αναγνωρίσει τον κωδικό οικονομική δραστηριότητα." Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι Microsoft Dynamics AX δεν μπόρεσε να βρει τον κωδικό οικονομικής δραστηριότητας για το σχετικό οικονομικό έγγραφο και η γραμμή. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ολοκληρώσετε την παραμετροποίηση που περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα αναπαραγωγή.
Διαγραφή
Μπορείτε να διαγράψετε μια υπάρχουσα φόρου CPRB ΌΧΙ μόνο αν η κατάσταση είναι ανοιχτό.
Έγγραφα οικονομικού και μη οικονομικού λειτουργίες
Κατά την αξιολόγηση των CPRB ΌΧΙ φόρους, βάση επιβολής του φόρου του οικονομικού εγγράφου είναι υπό εξέταση και να ταξινομούνται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Μπορείτε να προβάλετε τα σχετικά έγγραφα οικονομικού και μη οικονομικού λειτουργίες που αποτελούν μέρος του υπολογισμού του φόρου.
Συναλλαγές φόρου
Κατά την αξιολόγηση των CPRB ΌΧΙ φόρους, μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των συναλλαγών ΦΠΑ που δημιουργούνται από τη διεργασία.
Προσαρμογή
Μπορείτε να εισαγάγετε συναλλαγές συμπληρωματική προσαρμογή για να προσαρμόσετε το ποσό των CPRB ΌΧΙ που υπολογίζεται (προς τα επάνω ή προς τα κάτω). Τους κωδικούς προσαρμογής έχουν ρυθμιστεί σε οικονομικού βιβλία > εγκατάστασης > Προσαρμογή κωδικό φορολογικής > Ρυθμίσεις CPRB ΌΧΙ κωδικός πίνακα.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή για να καταχωρήσετε μια συναλλαγή προσαρμογής που θα μειώσετε ή να αυξήσετε το ποσό του φόρου (χρέωση) που υπολογίζεται.
-
Επιλέξτε τον κωδικό της προσαρμογής.
-
Εισαγάγετε μια περιγραφή της σχετικής κίνησης.
-
Εισαγάγετε το ποσό προσαρμογής και την οικονομική δραστηριότητα.
-
Εισαγάγετε την ημερομηνία προσαρμογής.
Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν τη διαδικασία για να ρυθμίσετε ΌΧΙ CPRB. Αυτός ο τύπος ρύθμισης δεν είναι διαθέσιμη σε οικονομικού βιβλία > εγγραφές > Γενικές φόρου προσαρμογής/οφέλους/κίνητρο.
Οριστικοποίηση και να ανοίξετε ξανά
Για να οριστικοποιήσετε ή ανοίξετε εκ νέου τις σχετικές ΌΧΙ CPRB φόρου.
Όταν μια φορολογική αποτίμηση ΌΧΙ CPRB οριστικοποιηθεί, χωρίς τροποποιήσεις επιτρέπονται κατά την εκτίμηση του ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη περίοδο, εκτός εάν ανοίξει ξανά του φόρου. Δημιουργείται ένα αποδεικτικό για την καταχώρηση του φόρου ΌΧΙ CPRB για τη συλλογή και τους λογαριασμούς λογιστικής που έχουν οριστεί στη λογιστική καταχώρηση φόρου ΌΧΙ σε εγγραφές γ/λ > εγκατάστασης > φόρος πωλήσεων > καθολικού ομάδες καταχώρησης.
Σημείωση: Στην τρέχουσα αρχιτεκτονική SPED Reinf που έχει οριστεί από την κυβέρνηση, θα να αναβληθεί η διαδικασία πληρωμής και διακανονισμού της οφειλής που δημιουργείται από την αξιολόγηση του φόρου σε άλλο σύστημα που ονομάζεται DCTF web. Αυτό το σύστημα θα καταναλώσει το αποτέλεσμα όχι μόνο SPED Reinf, αλλά και άλλα συστήματα, όπως eSocial και ΑΝΆ / DCOMP. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία πληρωμής είναι αυτήν τη στιγμή εκτός εμβέλειας και παραδίδεται σε μια άλλη δυνατότητα Microsoft Dynamics.
Η ενέργεια εκ νέου Άνοιγμα είναι ενεργοποιημένη, εάν έχει ήδη κλείσει το συμβάν R-2060 για τη δημιουργία οικονομικού ρίζας και του φόρου είναι ήδη οριστικοποιηθεί. Η ενέργεια εκ νέου Άνοιγμα Αντιστρέφει το προηγούμενο φύλλο που δημιουργήθηκε από την ενέργεια κλεισίματος.
Το συμβάν R-2098, "Reopening περιοδικού συμβάντος" και R-2099, "Κλείσιμο του περιοδικού συμβάντος"
Κλείσιμο
Περιοδικές συμβάντα R-2010, R-2010 και R-2060 πρέπει να κλείνονται στο τέλος της περιόδου όταν υπάρχουν περισσότερες συναλλαγές με αναφορά στη συγκεκριμένη περίοδο.
Αναπαραγωγή βήμα: πρόγραμμα εγκατάστασης
-
Οριστικοποίηση του φόρου ΌΧΙ CPRB, ακόμη και αν δεν μπορείτε να αξιολογείτε ΌΧΙ CPRB φόρου.
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > περιοδική > αναφορά αρχείο καταχωρήσεων.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εγγραφώνκαι επιλέξτε Κλείσιμο συμβάντων.
-
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις σχετικές πληροφορίες.
Μετά τη δημιουργία της εγγραφής, εμφανίζεται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου και η κατάσταση έχει οριστεί σε δημιουργήθηκε.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή για να υποβάλετε το αρχείο XML στις φορολογικές αρχές.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Ανασκόπηση των επικοινωνιών για να προβάλετε το μήνυμα XML που μεταδόθηκαν (αίτηση) και το μήνυμα XML που λαμβάνονται από τις φορολογικές αρχές (απόκριση).
Εκ νέου Άνοιγμα
Μετά από περιοδικές συμβάντα R-2010, R-2010 και R-2060 είναι κλειστά από ένα συμβάν R-2099, να ανοίξει ξανά σε ένα συμβάν R-2098. Νέες συναλλαγές μπορούν να αναφερθούν στη συνέχεια για τη συγκεκριμένη περίοδο ή συναλλαγές μπορούν να τροποποιηθούν.
-
Ανοίξτε τοΌΧΙ-CPRB φόρου εκτίμηση, ακόμα και αν δεν μπορείτε να αξιολογείτε ΌΧΙ CPRB φόρου.
-
Μεταβείτε στην οικονομικού βιβλία > περιοδική > αναφορά αρχείο καταχωρήσεων.
-
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή εκ νέου για την υποβολή του αρχείου XML προς τις φορολογικές αρχές.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Ανασκόπηση των επικοινωνιών για να προβάλετε το μήνυμα XML που μεταδόθηκαν (αίτηση) και το μήνυμα XML που λαμβάνονται από τις φορολογικές αρχές (απόκριση).
Το μητρώο αναφοράς προσδιορίζει τον τύπο του συμβάντος για την αποστολή, με βάση την κατάσταση του φόρου ΌΧΙ CPRB.
-
Το συμβάν R-2099 στέλνει ή αποστέλλει ξανά την εγγραφή κλεισίματος συμβάντων για μια εκτίμηση του φόρου που βρίσκεται σε κλειστή κατάσταση.
-
R-2098 συμβάντων αποστέλλει ξανά την εγγραφή κλεισίματος συμβάντων για μια φορολογική αποτίμηση που δεν βρίσκεται σε κλειστή κατάσταση.
