Εισαγωγή
Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 127/2015, τέχνη. 1 και Νομοθετικό Διάταγμα 78/2010, τέχνη. 21, όλες οι εταιρείες στην Ιταλία πρέπει να μεταδίδουν ηλεκτρονικά σε μορφή XML, την επικοινωνία αγορών και τιμολογίων πωλήσεων (DATIFATTURA) σε τριμηνιαία βάση.
Βασικά, για την εκπλήρωση αυτής της νομικής απαίτησης στο Dynamics AX, εφαρμόστηκε μια λειτουργικότητα μητρώου επικοινωνίας τιμολογίων . Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης:
|
Έκδοση AX |
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναφοράς επικοινωνίας για τις αγορές και τα τιμολόγια πωλήσεων , οι εταιρείες στην Ιταλία θα πρέπει να μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και ληφθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή φόρου επί των πωλήσεων για κάθε ένα από τα τιμολόγια. Εάν μια συναλλαγή φόρου επί των πωλήσεων ενός τιμολογίου δημοσιεύτηκε με ένα είδος απαλλαγής από τον ΦΠΑ, τότε η φύση της απαλλαγής θα πρέπει να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη ετικέτα NATURA στην έκθεση.
Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, ισχύουν οι ακόλουθες τιμές του NATUAR:
|
Natura |
Περιγραφή στα Ιταλικά |
Περιγραφή στα Αγγλικά |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Εξαιρείται σύμφωνα με την ενότητα 15 |
|
N2 |
Eon soggette |
Δεν υπόκειται σε |
|
N3 |
Eon imponibili |
Δεν φορολογείται |
|
N4 |
Εσέντη |
Δωρεάν εξαίρεση |
|
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
Ο ΦΠΑ δεν συμπληρώνεται στο καθεστώς τιμολογίου-"Edge" |
|
N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Λογιστική αντιστροφή-αντίστροφη χρέωση |
|
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 γ. 1 λέτα. β, DL 331/93, prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-σέξι λέτα. στ, ζ, τέχνη. 74-sexies DPR 633/72) |
ΦΠΑ που καταβλήθηκε σε άλλη χώρα/περιοχή UE |
Επισκόπηση
Αρχικά, η λειτουργικότητα του μητρώου επικοινωνίας τιμολογίων υποστήριζε τη δημιουργία της αναφοράς επικοινωνίας με τιμολόγιο αγορών και πωλήσεων για τον υπολογισμό του NATURA σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο:
*****
Για όλα τα τιμολόγια "Πελάτες" και "Προμηθευτές":
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxType = "Standard" --> no tag
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Else if TaxType = "Exempt"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
Διαφορετικά -->N3
******
Ως εκ τούτου, όλες οι τιμές NATURA υποστηρίζονταν με εξαίρεση την τιμή του καθεστώτος "Edge" N5, καθώς η σχετική επιχειρηματική διαδικασία δεν υποστηριιζόταν προηγουμένως στο Dynamics AX.
Με βάση το αίτημα των συνεργατών στο Dynamics AX, εφαρμόστηκε μια επέκταση για την υποστήριξη της σχετικής διαδικασίας "Edge regime" για τη σωστή αναφορά της τιμής ετικέτας NATURA "N5".
Ο ενημερωμένος αλγόριθμος είναι ο εξής:
*******
Για όλα τα τιμολόγια "Πελάτες" και "Προμηθευτές":
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Else if SalesTaxTransaction.Exempt = "Yes"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
Else if TaxType = "Standard" --> no tag
Διαφορετικά -->N3
*******
Ρύθμιση και χρήση
Ρυθμίστε έναν συγκεκριμένο κώδικα φοροαπαλλαγήςγια λειτουργία που σχετίζεται με το καθεστώς Edge: άνοιγμα γενικού λογιστικού βιβλίου>Ρύθμιση>κωδικούςφοροαπαλλαγής πωλήσεων>κωδικοί φοροαπαλλαγής πωλήσεων:
Ρυθμίστε ένανκωδικό φόρου πωλήσεωνσε μια ομάδα φόρου πωλήσεων, ορίζοντας αυτόν τον κωδικό φοροαπαλλαγής:
Χρησιμοποιήστε την ομάδα "Φόρος πωλήσεων" για να απεικονιστούν οι πράξεις που υπόκεινται στην αναφορά NATURAμε τιμήN5.
Αυτές οι φορολογικές συναλλαγές θα δημοσιεύονται με αναφορά στον κώδικα φοροαπαλλαγής, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τολόγο φοροαπαλλαγήςπου πρέπει να αναφερθεί για αυτόν.
Ο υπολογισμός της τιμής NATURA θα γίνει αυτόματα στη δημιουργία της αναφοράς επικοινωνίας τιμολογίων σύμφωνα με τον αλγόριθμο που παρουσιάζεται παραπάνω στο τμήμα Επισκόπηση.
Τρόπος απόκτησης των αρχείων ενημερώσεων του Microsoft Dynamics AX
Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.
Προϋποθέσεις
Για να εφαρμόσετε αυτήν την άμεση επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα από τα ακόλουθα προϊόντα:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Απαίτηση επανεκκίνησης
Πρέπει να επανεκκινήσετε την υπηρεσία Application Object Server (AOS) μετά την εφαρμογή της άμεσης επιδιόρθωσης.
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά τη λήψη, την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, εάν έχετε εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου χώρας/περιοχής. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφτείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft:
Εταίρους
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Τους πελάτες
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που προκύπτουν συνήθως για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, αν ένας Επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και τα σχετικά προϊόντα καθορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το πρόβλημά σας. Το συνηθισμένο κόστος υποστήριξης θα ισχύει για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις και ζητήματα υποστήριξης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ενημέρωση.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας μέσα από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως έχουν ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθέτοντάς το, τα υλικά μπορεί να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη και μπορούν να αναθεωρηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
