Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σύνοψη

Κάτω από αυτή τη μορφή δυνατοτήτων των GSTR -1 και GSTR-2 Return έχει ενημερωθεί σύμφωνα με τη νέα μορφή που ενημερώθηκε από ένα από τα GSP ClearTax.

Σύμφωνα με τη νέα μορφή Μετά την απόσβεση των αρχείων CSV:

GSTR-1

GSTR1 Προσαρμογή πολλών αποδεικτικών εκ των προτέρων για τιμολόγιο

Μορφή αποδεικτικού εκ των προτέρων GSTR1

Κουπόνι επιστροφής χρημάτων GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 Προσαρμογή πολλών προκαταβολών για τιμολόγιο.

Μορφή πληρωμής εκ των προτέρων GSTR2

Κουπόνι επιστροφής χρημάτων GSTR2

Τα ακόλουθα αρχεία έχουν διατηρηθεί και ενημερωθεί:

GSTR1

Τιμολόγιο και τιμολόγιο προμήθειας GSTR1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης GSTR1

GSTR-2

Τιμολόγιο και τιμολόγιο προμήθειας GSTR2

Χρεωστική σημείωση πίστωσης GSTR2

Αλλαγές στη μορφή "Νέα επιστροφή":

GSTR-1 Return:


Έχουν προστεθεί οι ακόλουθες πρόσθετες στήλες: -

Τιμολόγιο πωλήσεων και τιμολόγιο προμήθειας:

image.png

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων:

image.png

  GSTR-2 Return:

Έχουν προστεθεί οι ακόλουθες πρόσθετες στήλες: -

• Τιμολόγιο αγοράς και τιμολόγιο προμήθειας:

image.png

• Αγορά πιστωτικής και χρεωστικής σημείωσης:


image.png Βήματα για τις ρυθμίσεις

Αυτές οι εργασίες θα προετοιμάσουν τη Χρηματοοικονομική για την αναφορά ANX-1:

  • Εισαγάγετε και ρυθμίστε ρυθμίσεις παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς (ER).

  • Αντιστοίχιση της ρύθμισης παραμέτρων αναφοράς στη ρύθμιση φόρου

  • Παροχή δεδομένων αναφοράς για τη δημιουργία αναφορών.

    • ANX-1

    • Δημιουργία αρχείων ANX-1 (10 CSV)

  • Παροχή δεδομένων αναφοράς για τη δημιουργία αναφορών.

    • Δήλωση αγοράς

    • Δημιουργία αρχείου Excel "Δήλωση αγοράς".

Ρύθμιση παραμέτρων φόρου εισαγωγής.

  • Υποκείμενο έγγραφο.έκδοση.64

  • Υποκείμενο έγγραφο (Ινδία). έκδοση.64.117

  • Φόρος (Ινδία GST). έκδοση.64.117.222

      Ρύθμιση παραμέτρων με σειρά SEZ/DE/Export.

  • Υποκείμενο έγγραφο (Ινδία). έκδοση.64.120

  • Φόρος (Ινδία GST). έκδοση.64.120.228

Συμπτώματα

Εισαγάγετε και ρυθμίστε ρυθμίσεις παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς (ER).

Για να προετοιμάσετε τα οικονομικά για την αναφορά επιστροφής GSTR, πρέπει να εισαγάγετε τις ακόλουθες ή υψηλότερες εκδόσεις των ρυθμίσεων παραμέτρων ER με τη σειρά που παρέχεται παρακάτω:

image.png image.png

Εισαγάγετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις αυτών των ρυθμίσεων παραμέτρων. Η περιγραφή της έκδοσης συνήθως περιλαμβάνει τις αλλαγές που παρουσιάστηκαν στην έκδοση ρύθμισης παραμέτρων.

Σημείωση: Αφού εισαχθούν όλες οι ρυθμίσεις παραμέτρων ER από τον προηγούμενο πίνακα, ο χρήστης πρέπει να αντιστοιχίσει τη ρύθμιση παραμέτρων της αναφοράς στη ρύθμιση φόρου

 

image.png

Σημαντικές στήλες που προστίθενται στο νέο GSTR-1  

Όνομα

Αναφορά 

Μορφή αρχείου

Τίτλος στήλης

Περιγραφή των πληροφοριών  

GSTR-1

Τιμολόγιο πωλήσεων και τιμολόγιο προμήθειας

CSV

Διαφορά% του φορολογικού συντελεστή 

Εάν η προσφορά είναι επιλέξιμη για φορολόγηση με χαμηλότερο ποσοστό του υπάρχοντος φορολογικού συντελεστή, επιλέξτε "define%". Για παράδειγμα, εάν ο κανονικός φορολογικός συντελεστής είναι 12% και το διαφοροποιημένο % του φορολογικού συντελεστή είναι 65% ο εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής θα είναι 7,8%

GSTR-1

Τιμολόγιο πωλήσεων και τιμολόγιο προμήθειας

CSV

Προμήθεια που καλύπτεται από την ενότητα 7 του νόμου IGST

Εάν η προμήθεια καλύπτεται από την παράγραφο 7 της πράξης IGST, επιλέξτε "Ναι" από την αναπτυσσόμενη λίστα. άλλο κενό. Προμήθεια που καλύπτεται από την ενότητα 7

(α) δύο διαφορετικά κράτη.

β) δύο διαφορετικές επικράτειες της Ένωσης, ή

γ) ένα κράτος και ένα έδαφος της Ένωσης θεωρούνται ως παράδοση αγαθών στο πλαίσιο του διακα κρατικού εμπορίου ή του εμπορίου.

(δ) Η παράδοση αγαθών που εισάγονται στο έδαφος της Ινδίας, μέχρι να διέσχισαν τα τελωνεία της Ινδίας, θεωρείται παράδοση αγαθών στο πλαίσιο του δια κρατικού εμπορίου ή του εμπορίου.

GSTR-1

Τιμολόγιο πωλήσεων και τιμολόγιο προμήθειας

CSV

Θα διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων;

Εάν θέλετε να διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων, επιλέξτε "Ναι". αλλιώς επιλέξτε "Όχι" από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Εάν οι παραδόσεις χωρίς πληρωμή φόρου, επιλέξτε μόνο "Όχι" από την αναπτυσσόμενη λίστα

GSTR-1

Τιμολόγιο πωλήσεων και τιμολόγιο προμήθειας

CSV

Μήνας συμπλήρωσης επιστροφής

Θα επιλέξει από την περιοχή περιόδου που ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου αναφοράς GSTR.

GSTR-1

Τιμολόγιο πωλήσεων και τιμολόγιο προμήθειας

CSV

Τρίμηνο συμπλήρωσης επιστροφής  

Θα επιλέξει από την περιοχή περιόδου που ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου αναφοράς GSTR.


GSTR-1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων

CSV

Εφαρμοστέο % του φορολογικού συντελεστή 

Εάν η προσφορά είναι επιλέξιμη για φορολόγηση με χαμηλότερο ποσοστό του υπάρχοντος φορολογικού συντελεστή, επιλέξτε "define%" από την αναπτυσσόμενη λίστα. άλλο κενό

GSTR-1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων

CSV

Προμήθεια που καλύπτεται από την πράξη IGST των Η/Υ 7 

Εάν ο τόπος παράδοσης της διεύθυνσης τιμολογίου και ο τόπος παράδοσης της διεύθυνσης αποστολής βρίσκονται σε διαφορετική θέση, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής /SEZ/DE

GSTR-1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων

CSV

Θα διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων

Εάν ο τύπος πληρωμής GST είναι WOPAY από την οθόνη "Όχι", επιλέξτε "Ναι".

GSTR-1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων

CSV

Τύπος εξαγωγής

Δώστε μία από τις ακόλουθες 4 τιμές.

  • Εξαγωγή με πληρωμή GST

  • Εξαγωγή χωρίς πληρωμή GST

  • SEZ

  • Θεωρείται εξαγωγή

GSTR-1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων

CSV

Κωδικός θύρας αποστολής – εξαγωγή

Ο κωδικός μεταφοράς αποστολής θα προέρχεται από το λογαριασμό αποστολής

GSTR-1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων

CSV

Αριθμός λογαριασμού αποστολής -εξαγωγή

Ροή πληροφοριών αριθμού λογαριασμού αποστολής από την καταχωρημένη παραγγελία χρέωσης αποστολής

GSTR-1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων

CSV

Ημερομηνία-εξαγωγή του λογαριασμού αποστολής

Ροή πληροφοριών αριθμού λογαριασμού αποστολής από την καταχωρημένη παραγγελία χρέωσης αποστολής

GSTR-1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων

CSV

Μήνας συμπλήρωσης επιστροφής

Μήνας για τον οποίο δημιουργείται αναφορά συναλλαγών.

GSTR-1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων

CSV

Τρίμηνο συμπλήρωσης επιστροφής

Θα επιλέξει από την περιοχή περιόδου που ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου αναφοράς GSTR.

GSTR-1

Χρεωστική σημείωση πίστωσης πωλήσεων

 

GSTN του ηλεκτρονικού εμπορίου marketplace

GSTIN του φορέα εκμετάλλευσης ηλεκτρονικού εμπορίου από τα φορολογικά στοιχεία του διαχειριστή ηλεκτρονικού εμπορίου από το masters

Σημαντικές στήλες που προστίθενται στο νέο GSTR-2  

Όνομα

Αναφορά

Μορφή αρχείου

Τίτλος στήλης

Περιγραφή πληροφοριών 

GSTR-2

Τιμολόγιο αγοράς και τιμολόγιο προμήθειας

CSV

Διαφορές % του φορολογικού συντελεστή

 

Εάν η προσφορά είναι επιλέξιμη για φορολόγηση με χαμηλότερο ποσοστό του υπάρχοντος φορολογικού συντελεστή, επιλέξτε "define%" από την αναπτυσσόμενη λίστα. άλλο κενό. "Ποσοστό συντελεστή που εφαρμόζεται" στον συντελεστή που έχει οριστεί για το στοιχείο "Φόρος".

GSTR-2

Τιμολόγιο αγοράς και τιμολόγιο προμήθειας

CSV

Προμήθεια που καλύπτεται από την ενότητα 7 του νόμου IGST

Εάν ο τόπος παράδοσης της διεύθυνσης τιμολογίου και ο τόπος παράδοσης της διεύθυνσης αποστολής βρίσκονται σε διαφορετική θέση, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής /SEZ/DE.

GSTR-2

Τιμολόγιο αγοράς και τιμολόγιο προμήθειας

CSV

Θα διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων;

Εάν θέλετε να διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων, επιλέξτε "Ναι". αλλιώς επιλέξτε "Όχι" από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Εάν οι παραδόσεις χωρίς πληρωμή φόρου, επιλέξτε μόνο "Όχι" από την αναπτυσσόμενη λίστα

 

GSTR-2

Τιμολόγιο αγοράς και τιμολόγιο προμήθειας

CSV

Μήνας συμπλήρωσης επιστροφής

Θα επιλέξει από την περιοχή περιόδου που ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου αναφοράς GSTR.

GSTR-2

Τιμολόγιο αγοράς και τιμολόγιο προμήθειας

CSV

Τρίμηνο συμπλήρωσης επιστροφής  

Θα επιλέξει από την περιοχή περιόδου που ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου αναφοράς GSTR.

GSTR-2

Αγορά χρεωστικής σημείωσης πίστωσης

CSV

Προμήθεια που καλύπτεται από την ενότητα 7 του νόμου IGST

Εάν στο φορολογικό έγγραφο "Inter-state" είναι ναι, αυτό το πεδίο θα εμφανίζεται ως "Ναι"

GSTR-2

Αγορά χρεωστικής σημείωσης πίστωσης

CSV

Θα διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων

Εάν θέλετε να διεκδικήσετε επιστροφή χρημάτων, επιλέξτε "Ναι". αλλιώς επιλέξτε "Όχι" από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Εάν οι παραδόσεις χωρίς πληρωμή φόρου, επιλέξτε μόνο "Όχι" από την αναπτυσσόμενη λίστα

 

GSTR-2

Αγορά χρεωστικής σημείωσης πίστωσης

CSV

Τύπος εισαγωγής

Δώστε μία από τις ακόλουθες 4 τιμές.

  • Εισαγωγή με πληρωμή GST

  • Εισαγωγή χωρίς πληρωμή GST

  • SEZ

  • Θεωρείται εξαγωγή

 

GSTR-2

Αγορά χρεωστικής σημείωσης πίστωσης

CSV

Κωδικός θύρας λογαριασμού εισόδου – Εισαγωγή

Ο κωδικός χρέωσης εισόδου θα προέρχεται από το λογαριασμό εισόδου 

GSTR-2

Αγορά χρεωστικής σημείωσης πίστωσης

CSV

Αριθμός χρέωσης καταχώρησης -Εισαγωγή

Ροή πληροφοριών αριθμού καταχώρησης από την καταχωρημένη χρέωση καταχώρησης

GSTR-2

Αγορά χρεωστικής σημείωσης πίστωσης

CSV

Ημερομηνία-Εισαγωγή χρέωσης καταχώρησης

Ροή πληροφοριών ημερομηνίας καταχώρησης από το καταχωρημένο τιμολόγιο συμμετοχής

GSTR-2

Αγορά χρεωστικής σημείωσης πίστωσης

CSV

Τιμή χρέωσης καταχώρησης -Εισαγωγή

Η τιμή με δυνατότητα αξιολόγησης που εμφανίζεται στη φόρμα "Λογαριασμός καταχώρησης".

GSTR-2

Αγορά χρεωστικής σημείωσης πίστωσης

CSV

Μήνας συμπλήρωσης επιστροφής

Θα επιλέξει από την περιοχή περιόδου που ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου αναφοράς GSTR.

GSTR-2

Αγορά χρεωστικής σημείωσης πίστωσης

CSV

Τρίμηνο συμπλήρωσης επιστροφής

Θα επιλέξει από το εύρος περιόδου που ορίζεται στο παράθυρο διαλόγου "Αναφορά GSTR"

Ρύθμιση

Διαδικασία για τη δημιουργία δεδομένων σε .CSV αρχείο.

(α) Αναπτύξτε τα παρακάτω αρχεία που αναφέρονται από LCS.

Τοποθετήστε όλα αυτά τα αρχεία σε έναν φάκελο και αναπτύξτε τα όπως φαίνεται παρακάτω.

  • GST Επιστρέφει το μοντέλο 16.

  • GSTR-1 για νέα απόδοση 16,40

  • GSTR-1 για την παλιά απόδοση 16.31

  • GSTR-2 για νέα απόδοση 16.39

  • GSTR-2 για την παλιά απόδοση 16.35

image.png

 

(b) Φόρτωση ρύθμισης παραμέτρων αναφοράς στους χώρους εργασίας

Διαδρομή: Ρύθμιση > ρύθμισης παραμέτρων φόρου > ρύθμιση παραμέτρων > φόρτωσης

Εισαγάγετε αρχεία ρύθμισης παραμέτρων στην ακολουθία που παρέχεται παραπάνω.

image.png  

(γ) Αντιστοίχιση της ρύθμισης παραμέτρων αναφοράς στη ρύθμιση φόρου

Διαδρομή: Κάντε κλικ στην επιλογή > Ρύθμιση > ρύθμιση παραμέτρων φόρου > Ρύθμιση φόρου > Ρυθμίσεις παραμέτρων > Ρυθμίσεις παραμέτρων αναφοράς > Επιλογή ρύθμισης παραμέτρων αναφοράς

image.png

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις παραμέτρων" > καρτέλα "Αναφορά ρύθμισης παραμέτρων".

  2. Πλαίσιο ελέγχου "Σήμανση επιλογής".

  3. Επιλέξτε την τιμή στο πεδίο "Υπηρεσία παροχής δεδομένων αναφοράς".

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο".

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιλέξει καμία αναφορά στην περιοχή "Ελεγκτής αναφοράς" από την αναφορά δεν θα είναι διαθέσιμη για δημιουργία στις αναφορές φόρου πωλήσεων.

 

(δ) Δημιουργία νέας αναφοράς GSTR-1 και νέας αναφοράς GSTR-2.

Αναφορά GSTR-1:

  • Μεταβείτε στην > αναφορών φόρου πωλήσεων > Ινδία > εξαγωγή GER στο GSTR CSV.

  • Ορισμός ημερομηνίας "Από"

  • Ορισμός ως ημερομηνίας

  • Επιλογή αριθμού καταχώρησης GSTIN

  • Επιλέξτε"GSTR-1 ρύθμισης παραμέτρων για νέα επιστροφή".

  • Καθορίστε το όνομα αρχείου "GSTR-1 για νέα επιστροφή" για να αποθηκεύσετε την αναφορά με όνομα.   image.png

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK

   

Αρχεία CSV για GSTR-1 που δημιουργούνται ως εξής: -

image.png

(ε) GSTR-2 Επιστροφή νέας μορφής:

  • Μεταβείτε στις αναφορές φόρου > πωλήσεων > Ινδία > εξαγωγή GER στο GSTR CSV

  • Ορισμός ημερομηνίας "Από"

  • Ορισμός ως ημερομηνίας

  • Επιλογή αριθμού καταχώρησης GSTIN

  • Επιλέξτε "Ρύθμιση παραμέτρων "GSTR-2 για νέα επιστροφή".

  • Καθορίστε το όνομα αρχείου "GSTR-2 για νέα επιστροφή" για να αποθηκεύσετε την αναφορά με όνομα.  

     
    image.png

     

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK

  • Αρχεία CSV για GSTR-2 που δημιουργούνται ως εξής: -

image.png
 

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνου χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες Web της Microsoft:

Συνεργάτες

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Πελάτες

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που προκύπτουν συνήθως για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να ακυρωθούν, εάν ένας επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα καθορίσει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το πρόβλημά σας. Το συνηθισμένο κόστος υποστήριξης θα ισχύει για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και ζητήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη ενημέρωση.

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "FAST PUBLISH" που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ παρέχονται ως απάντηση σε αναδυόμενα ζητήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας κατά τη διάθεσή του, το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει τυπογραφικά σφάλματα και μπορεί να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσηςγια άλλα ζητήματα.

Facebook LinkedIn Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ RSS

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Ανακαλύψτε Κοινότητα

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Πλεονεκτήματα συνδρομής Microsoft 365

Εκπαίδευση Microsoft 365

Ασφάλεια της Microsoft

Κέντρο προσβασιμότητας

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Ρωτήστε την κοινότητα της Microsoft

Τεχνική Κοινότητα Microsoft

Windows Insiders

Microsoft 365 Insiders

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×