Εισαγωγή
Στις 4 ιουλίου 2019 ο νόμος περί φορολογίας αγαθών και υπηρεσιών, ο οποίος δεσμεύεται από την 1η σεπτεμβρίου 2019, εισάγει την υποχρέωση αναφοράς σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που αποτελείται από Jednolity plik Kontrolny δήλωση ΦΠΑ με μητρώα (JPK_V7M) , εδώ είναι περαιτέρω"JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Το Finance υποστηρίζει JPK_VDEK μορφή. Παρακαλούμε βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική δυνατότητα κυκλοφορία σε KB4540232 και συμπληρωμένη συσκευασία I για JPK_VDEK στο KB 4552887.
Αυτό το άρθρο είναι αφιερωμένο στην εφαρμογή των αλλαγών στη λύση JPK_VDEK για να Προσαρμόστε τις πρόσφατες αλλαγές στη μορφή (Δημοσιεύτηκε στις 8 Μαΐου 2020), υποστήριξη Αναφορά τιμολογίων ληξιπρόθεσμων πελατών σε περίπτωση που "έχεικαθυστερήσει ΦΠΑ"το πολωνικό τοπικό χαρακτηριστικό γνώρισμα χρησιμοποιείται και παρέχει περισσότερη χρηστικότητα και ευελιξία στη ρύθμιση κύριων δεδομένων για λόγους αναφοράς φόρου.
Επισκόπηση
Οι αλλαγές που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο υποστηρίζονται στις ακόλουθες ή νεότερες εκδόσεις του Finance:
|
Έκδοση οικονομικών του Dynamics 365 |
Αριθμός δομής |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.10 |
10.0.420.20012 |
Εισαγωγή και χρήση της ακόλουθες εκδόσεις διαμορφώσεων ηλεκτρονικής αναφοράς, οι οποίες παραδίδουν αλλαγές που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο:
|
Όνομα ρύθμισης παραμέτρων ER |
Τύπος |
Έκδοση |
|
Τυπικό αρχείο ελέγχου (ΔΔΠ-T) |
Μοντέλο |
72 |
|
Τυπική αντιστοίχιση μοντέλου αρχείου ελέγχου |
Αντιστοίχιση μοντέλου |
72.170 |
|
JPK_VDEK μορφή XML (PL) |
Μορφοποίηση (εξαγωγή) |
72.150 |
Εισαγωγή των πιο πρόσφατων εκδόσεις αυτών των διαμορφώσεων. Η περιγραφή της έκδοσης περιλαμβάνει συνήθως το αριθμός του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) που εξηγεί τις αλλαγές που έχουν εισαχθεί στην έκδοση ρύθμισης παραμέτρων.
Σημείωση: μετά από όλες τις ρυθμίσεις παραμέτρων ER από το ο προηγούμενος πίνακας είναι εισαγόμενος, ορίστε την επιλογή " προεπιλεγμένη αντιστοίχιση για το μοντέλο " στην τιμή Ναι για τη ρύθμιση παραμέτρων "Τυπική αντιστοίχιση μοντέλου αρχείου ελέγχου".
Για περισσότερες πληροφορίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ρυθμίσεων παραμέτρων ER από τον κύκλο ζωής του Microsoft Dynamics Services (LCS), ανατρέξτεστο θέμα λήψη Ρυθμίσεις παραμέτρων ηλεκτρονικής αναφοράς από τις υπηρεσίες κύκλου ζωής.
Εισαγωγή και χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης του πακέτου ηλεκτρονικής εγκατάστασης μηνυμάτων από τη βιβλιοθήκη κοινόχρηστων στοιχείων του LCS Portal: PL JPK_VDEK EM Setup v. 2 KB4550662. zip.
Αυτή η έκδοση παρουσιάζει τα παρακάτω αλλαγές στην εγκατάσταση ηλεκτρονικών μηνυμάτων (EM):
-
Πρόσθετες Οι περιγραφές πεδίων επεκτείνονται για να υποστηρίζουν τη συμβολοσειρά 255.
-
P_68 και P_69 τα πρόσθετα πεδία εξαιρούνται από τη λίστα των πεδίων πρόσθεσης (οι τιμές τους θα συμπληρώνεται αυτόματα όταν "έχεικαθυστερήσει ΦΠΑ χρέους"χρησιμοποιείται το πολωνικό τοπικό χαρακτηριστικό γνώρισμα).
Περιγραφή αλλαγών
Αυτή η ενότητα του άρθρου περιγράφει λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές που εισάγονται από αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση στο JPK_VDEK υλοποίηση.
Σχήμα XSD ' JPK_V7M ' δημοσιευμένο τον Μάιο 8, 2020
Στις 8 Μαΐου 2020, το Υπουργείο Η χρηματοδότηση της Πολωνίας δημοσίευσε Νέα έκδοση για το "JPK_V7M" Σχήμα XSD.
Αυτή η έκδοση XSD υποστηρίζεται στην τρέχουσα επείγουσα επιδιόρθωση.
Αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων συγκεκριμένης εφαρμογής
Νέα έκδοση της ηλεκτρονικής αναφοράς "JPK_VDEK μορφή XML (PL)" (ER) η μορφή περιέχει αλλαγές στη δομή τους, οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα Εισαγωγή παραμέτρων για συγκεκριμένες εφαρμογές από την προηγούμενη έκδοση της μορφής.
Περιγραφή των αλλαγών από τα πεδία αναζήτησης:
|
Όνομα αναζήτησης στο προηγούμενο έκδοση 68,135 |
Περιγραφή του αλλαγή στην έκδοση του 72,150 |
|
ImportSelector |
Καμία αλλαγή |
|
ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' και οι δείκτες "MR_UZ" μετακινούνται σε ένα νέο ξεχωριστό "SprzedazVAT_MarzaSelector" Πεδίο αναζήτησης. |
|
ServiceDeliverySelector |
Καμία αλλαγή |
|
DeclarationMarkersSelector |
Καμία αλλαγή |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
Καμία αλλαγή |
|
SalesDocumentTypesSelector |
Όχι αλλαγή |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
Όχι αλλαγή |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
Εξαιρούνται |
Αναφορά τιμολογίων ληξιπρόθεσμων πελατών
Έναρξη από η έκδοση 72,150 του "JPK_VDEK μορφή XML (PL)" υποστηρίζειτην αναφορά ληξιπρόθεσμων τιμολογίων πελατών σε περίπτωση που "καθυστερήσατε ΦΠΑ χρέους"χρησιμοποιείται το τοπικό πολωνικό χαρακτηριστικό γνώρισμα.
Επιχειρηματική απαίτηση
-
<P_68 στοιχείο> του τμήματος δήλωσης πρέπει να αναφέρει (εάν η διαδικασία εφαρμόζεται από την εταιρεία) ποσό της φορολογητέας βάσης για τιμολόγια "εκπρόθεσμης" στην αναφορά περίοδος (συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί για να εκπίπτει ο ΦΠΑ για τα τιμολόγια που δεν πληρώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου 150 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της πληρωμής)
-
<P_69 στοιχείο> του τμήματος δήλωσης πρέπει να αναφέρει (εάν η διαδικασία εφαρμόζεται από την εταιρεία) το ποσό του ΦΠΑ για τα τιμολόγια "εκπρόθεσμης" στην περίοδο αναφοράς (συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί προς έκπτωση ΦΠΑ για τα τιμολόγια που δεν πληρώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου 150 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της πληρωμής)
-
Εάν η διαδικασία είναι εφαρμογή από την εταιρεία, "εκπρόθεσμα" τιμολόγια κατά την περίοδο κατά την οποία οφείλεται Date (150 days), αυτή η συναλλαγή πρέπει να αναφέρεται με το έγγραφο "WEW" Πληκτρολογήστε συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη από το αρχικό τιμολόγιο και ποσό με αρνητικό πρόσημο "-".
-
Εάν εφαρμόζεται διαδικασία από την εταιρεία, "πληρωμένος εκπρόθεσμος" τιμολόγια κατά την περίοδο κατά την οποία ένα ληξιπρόθεσμο τα τιμολόγια πληρώθηκαν, η συναλλαγή πρέπει να αναφερθεί με το έγγραφο "WEW" Πληκτρολογήστε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη από το αρχικό τιμολόγιο και το ποσό με θετικό πρόσημο "+".
-
Εάν "εκπρόθεσμος" και "πληρωμένος καθυστερημένος" Οι συναλλαγές είναι στην ίδια περίοδο αναφοράς: επιτρέπεται η αναφορά (εάν η διαδικασία εφαρμόζεται από την εταιρεία) ή δεν γίνεται αναφορά (μαζί) σε πωλήσεις εγγραφή. <P_68> και <P_69> στοιχεία της δήλωσης το στοιχείο δεν αναφέρεται σε αυτήν την περίπτωση.
Υποστηριζόμενο σενάριο επιχειρηματικού χρήστη στη χρηματοδότηση
Το σενάριο "τιμολόγιο ληξιπρόθεσμου πελάτη" είναι ένα σενάριο κατά το οποίο ένα τιμολόγιο τα οποία εκδίδονται σε έναν πελάτη μπορούν να περάσουν από τρία στάδια:
-
Το τιμολόγιο εκδίδεται σε Πελάτης: οι συναλλαγές φόρου καταχωρούνται. το τιμολόγιο περιλαμβάνεται στο JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz όπως συνήθως, σύμφωνα με τη ρύθμιση του φόρου και τη ρύθμιση δεικτών.
-
Εάν το τιμολόγιο δεν πληρωθεί για περίοδο 150 ημερών μετά την ημερομηνία πληρωμής, η η εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει την καθυστερημένηπεριοδική εργασία ΦΠΑ χρέους (εισπρακτέοι λογαριασμοί > περιοδικές εργασίες > ΦΠΑ ληξιπρόθεσμων οφειλών). Οι φορολογικές συναλλαγές που προκύπτουν από αυτή την εργασία θα είναι αντικατοπτρίζεται στην αναφορά JPK_VDEK με: -Όλες οι πληροφορίεςπληροφορίες για τον πελάτη από το αρχικό τιμολόγιο (δημοσιεύτηκε στο βήμα 1), -ποσά που αναφέρονται στην ίδια K_ * στοιχεία όπως στο αρχικό τιμολόγιο, αλλά με αρνητικό πρόσημο, -οι ίδιοι δείκτες θα εφαρμοστούν όπως στο αρχικό τιμολόγιο, -<TypDokumentu> στοιχείο θα επισημανθεί ως "WEW" (εσωτερική έγγραφο), -<KorektaPodstawyOpodt> δείκτης θα εφαρμοστεί. Επιπλέον, τα ποσά (βασικό ποσό και ποσό φόρου) από αυτό το τιμολόγιο (εσωτερικό έγγραφο) θα συμπεριληφθεί και θα αναφερθεί σε στοιχεία P_68 και P_69 του τμήματος δήλωσης της αναφοράς.
-
Εάν για το τιμολόγιο που δημοσιεύτηκε στο βήμα 1 και δεν καταβληθεί για περίοδο 150 ημερών μετά την Ημ/νία λήξης πληρωμής η εταιρεία εφάρμοσε την καθυστερημένη διαδικασία ΦΠΑ (βήμα 2) και το τιμολόγιο καταβάλλεται μετά από αυτό, η εταιρεία πρέπει να εφαρμόσει εκ νέου τον «ληξιπρόθεσμο χρεωστικό ΦΠΑ» περιοδική εργασία στην περίοδο κατά την οποία το τιμολόγιο είχε πληρωθεί. Φορολογικές συναλλαγές με αποτέλεσμα αυτή η εργασία θα αντανακλάται στην αναφορά JPK_VDEK με: -Όλες οι πληροφορίεςπληροφορίες για τον πελάτη από το αρχικό τιμολόγιο (δημοσιεύτηκε στο βήμα 1), -ποσά που αναφέρονται στην ίδια K_ * στοιχεία όπως στο αρχικό τιμολόγιο με θετική Διακριτικό -οι ίδιοι δείκτες θα εφαρμοστούν όπως στο αρχικό τιμολόγιο, -<TypDokumentu> στοιχείο θα επισημανθεί ως "WEW" (εσωτερική έγγραφο), -<KorektaPodstawyOpodt> δείκτης θα εφαρμοστεί.Ποσά (βασικό ποσό και ποσό φόρου) από αυτό το τιμολόγιο (εσωτερικό έγγραφο) δεν θα συμπεριληφθεί και αναφέρεται σε P_68 και P_69 στοιχεία του τμήματος δήλωσης του αναφορά.
(!) Εάν το βήμα 2 και το βήμα 3 είχαν τοποθετηθεί στην ίδια αναφορά περίοδος, P_68 και P_69 στοιχεία της δήλωσης μέρους του η αναφορά δεν θα επηρεαστεί.
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου συγκεκριμένης χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες Web της Microsoft:
Συνεργάτες
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Πελάτες
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης μπορεί να ακυρωθούν εάν ένας επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα καθορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνήθεις χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύουν για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "Γρήγορη δημοσίευση" που δημιουργήθηκε απευθείας μέσα από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ στο παρέχεται ως-είναι σε απάντηση σε αναδυόμενα προβλήματα. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας στη διάθεσή του, το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στο θέμα όροι χρήσηςγια άλλα θέματα.
