Εισαγωγή
Στις 4 Ιουλίου 2019 ο νόμος περί φορολογίας αγαθών και υπηρεσιών, η δέσμευση από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 εισάγει την υποχρέωση αναφοράς σε μια ηλεκτρονικό έγγραφο που αποτελείται από τυπική δήλωση ΦΠΑ αρχείου ελέγχου με καταχωρητές (JPK_V7M). Το νέο ηλεκτρονικό έγγραφο που ζητήθηκε περιλαμβάνει ΦΠΑ εγγραφές (ένα μέρος των πληροφοριών για τις αγορές και τις πωλήσεις, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη εγγραφές ΦΠΑ του επιχειρηματία για δεδομένο χρονικό διάστημα), καθώς και δήλωση ΦΠΑ (ΦΠΑ-7 και ΦΠΑ-δήλωση 7K). Η υποχρέωση εφαρμόζεται στην αναφορά περίοδος που αρχίζει από την 1 Οκτωβρίου 2020. Από αυτή την ημερομηνία οι φορολογούμενοι εγκαθιστώντας το ΦΠΑ θα απαιτείται μηνιαία αποστολή JPK_V7M εντός της προθεσμίας που είναι κατάλληλη για υποβολή της δήλωσης, ήτοι μέχρι την 25η ημέρα του μήνα που έπεται του ΦΠΑ περίοδο.
Επισκόπηση
Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να ρυθμίσετε και να εργαστείτε με τη δυναμική AX 2012 R3 για να αναφέρετε JPK_V7M (εδώ και περαιτέρω "JPK_VDEK").
Το άρθρο αποτελείται από τρία μέρη:
-
Ρύθμιση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προετοιμάσετε το AX 2012 R3 για να αναφέρετε JPK_VDEK.
-
Έκθεση Generation-περιγράφει τα βήματα χρήστη των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ενός αρχείου XML στο JPK_VDEK Format (JPK_V7M (1)).
-
Υλοποίηση Λεπτομέρειες – παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της αναφοράς για συγκεκριμένες σενάρια όπως η αναφορά διαιρεμένης πληρωμής και κάποια άλλη.
Ρύθμιση
Για να προετοιμάσετε το AX 2012 R3 για να αναφέρετε JPK_VDEK πρέπει να κάνετε η ακόλουθη ρύθμιση:
-
Εξαγωγή αρχείο πόρου
-
Ρύθμιση θύρες εξερχομένων
-
Εισαγωγή XSD σχήματος
-
Ρύθμιση Κωδικοί αναφοράς
-
Ρύθμιση δείκτες για κύρια δεδομένα
Εξαγωγή αρχείου πόρου
Ανοίξτε το αοτ > πόρων, επιλέξτε το AifOutboundPortReportVDEK_PL, Επιλέξτε εξαγωγή στο δεξί κλικ μενού και καθορίστε ένα φάκελο για να αποθηκεύσετε το Αρχείο XSLT.
Ρυθμίσεις εξερχομένων θυρών
Άνοιγμα > διαχείρισης συστήματος > υπηρεσίες εγκατάστασης και πλαίσιο ενοποίησης εφαρμογών > θύρες εξερχομένων για ηλεκτρονικά αναφορές ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία/ενημέρωση θυρών". Ως Αποτέλεσμα, νέα "δήλωση ΦΠΑ ΔΔΠ με το Regis" μορφή "ΔΔΠ ΦΠΑ δήλωση με καταχωρητή (Πολωνία)"θα δημιουργηθεί ο τύπος:
Εισαγωγή από αρχείο XSLT αποθηκευμένο στο προηγούμενο βήμα και προσθήκη "JPK_VDEK" ως Μετασχηματισμός XSLT για τη νέα μορφή.
Εισαγωγή σχήματος XSD
Πριν ξεκινήσετε την εισαγωγή της νέας "δήλωσης ΦΠΑ ΔΔΠ με καταχωρεί το "σχήμα XSD στο AX, θα πρέπει να το κατεβάσετε απευθείας από την τοποθεσία Web της κυβέρνησης και Αποθηκεύστε το τοπικά.
Άνοιγμα > γενικής λογιστικής > Παραμετροποίησηπωλήσεων φόροι > εξωτερικοί > κωδικοί XML αναφοράς φόρου πωλήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στο παράθυρο ενεργειών και επιλέξτε το αρχείο XSD που έχει αποθηκευτεί προκαταρκτικά από το κουμπί τοποθεσία Web της κυβέρνησης.
Καθορίστε τον τύπο = "ΔΔΠ δήλωση ΦΠΑ με μητρώα (Πολωνία)", Format ="ΔΔΠ δήλωση ΦΠΑ με Regis"για το νέα δημιουργία της σειράς για "δήλωση ΦΠΑ ΔΔΠ με καταχωρητές" σχήμα XSD. Όταν η εισαγωγή ολοκληρώθηκε, θα δείτε όλες τις ετικέτες της αναφοράς με τα σχόλιά τους από το αρχείο σχήματος.
Κωδικός αναφοράς εγκατάστασης
Άνοιγμα > γενικής λογιστικής > Παραμετροποίησηπωλήσεων φόρος > εξωτερικός > Κωδικός αναφοράς φόρου πωλήσεων, Προσθήκη νέου κώδικες αναφοράς με διάταξη αναφοράς = "Πολωνικά διάταξη αναφοράς" για τη νέα "ΔΔΠ Δήλωση ΦΠΑ με μητρώα "αναφορά.
Για παράδειγμα:
Κωδικός αναφοράς |
Όνομα σχήματος XML |
Όνομα στοιχείου XML |
Κωδικός αναφοράς για τον υπολογισμό στο σύνολο |
1001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_10 |
10 |
1101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_11 |
11 |
… |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
… |
… |
3101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_31 |
32 |
3201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_32 |
33 |
3301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_33 |
36 |
3401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_34 |
37 |
3501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_35 |
38 |
3601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_36 |
39 |
4001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_40 |
43 |
4101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_41 |
44 |
4201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_42 |
45 |
4301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_43 |
46 |
4401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_44 |
47 |
4501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_45 |
48 |
4601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_46 |
49 |
4701 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_47 |
50 |
Για παράδειγμα:
Προσθήκη μόνο των στοιχείων XML που πρέπει να συλλέγονται από τον φόρο συναλλαγές με κωδικούς αναφοράς.
Δείκτες ρύθμισης για τα κύρια δεδομένα
Αυτό ένα μέρος της εγκατάστασης είναι συγκεκριμένο για το JPK_VDEK.Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία σε JPK_VDEK τιμές αναφοράς που πρέπει να Αναφέρετε επιπλέον χαρακτηριστικό των τιμολογίων ως συγκεκριμένους δείκτες:
Όνομα |
Όνομα EN |
Όνομα PL |
Περιγραφή EN-US |
Περιγραφή PL |
GTU_01 |
Προμήθεια αλκοολούχων ποτών |
Dostawa napojów alkoholowych |
Εφοδιασμού αλκοολούχων ποτών-αιθυλική αλκοόλη, μπύρα, κρασί, ροφήματα που έχουν υποστεί ζύμωση και ενδιάμεσα προϊόντα, όπως ορίζονται στις διατάξεις για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης |
Dostawa napojów alkoholowych-alkoholu etylowego, piwa, κερδίσεις, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_02 |
Προϊόντων αναφέρεται στην τέχνη. 5AA στοιχείου 103 |
Dostawa towarów, o których mowa w Art. 103 απλώς. 5aa |
Παράδοσης των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην τέχνη. 103 στοιχείο 5AA της πράξης |
Dostawa towarów, o których mowa w Art. 103 απλώς. 5AA ustawy |
GTU_03 |
Εφοδιασμού πετρελαίου θέρμανσης |
Dostawa oleju opałowego |
Εφοδιασμού του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έννοια των διατάξεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και Λιπαντικά έλαια, άλλα λάδια με κωδικούς ΣΟ από 2710 19 71 έως 2710 19 99, εξαιρουμένων των προϊόντων με κωδικό ΣΟ 2710 19 85 (λευκά έλαια, υγρή παραφίνη) και Πλαστικά λίπη που εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ 2710 19 99, λιπαντικά έλαια ΣΟ Κωδικός 2710 20 90, Λιπαντικά παρασκευάσματα της κλάσης 3403 της ΣΟ, εξαιρουμένων των Πλαστικά λιπαντικά αυτής της επικεφαλίδας |
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Οράζ olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN OD 2710 19 71 Do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) Οράζ smarów plastycznych zaliczanych Do Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją ΣΟ 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją |
GTU_04 |
Εφοδιασμού προϊόντων καπνού |
Dostawa wyrobów tytoniowych |
Εφοδιασμού προϊόντων καπνού, αποξηραμένου καπνού, υγρού για ηλεκτρονικά τσιγάρα και καινοτόμα προϊόντα κατά την έννοια των διατάξεων σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης |
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu Do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_05 |
Παράδοσης των αποβλήτων |
Dostawa odpadów |
Παράδοσης αποβλήτων-μόνο εκείνα που καθορίζονται στο σημείο 79-91 του παραρτήματος 15 της πράξης |
Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika NR 15 Do ustawy |
GTU_06 |
Εφοδιασμού των ηλεκτρονικών συσκευών |
Dostawa urządzeń elektronicznych |
Εφοδιασμού ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και εξαρτημάτων και υλικών για αυτά, αποκλειστικά καθορίζονται στο σημείο 7-9, 59-63, 65, 66, 69 και 94-96 του παραρτήματος 15 της πράξης |
Dostawa urządzeń elektronicznych Οράζ części materiałów Do, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika NR 15 Do ustawy |
GTU_07 |
Εφοδιασμού των οχημάτων |
Dostawa pojazdów |
Εφοδιασμού των οχημάτων και των εξαρτημάτων αυτοκινήτων με κωδικούς μόνο ΣΟ 8701-8708 και CN 8708 10 |
Dostawa pojazdów Οράζ części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 Οράζ CN 8708 10 |
GTU_08 |
Παράδοσης από πολύτιμα και βασικά μέταλλα |
Dostawa metali szlachetnych Οράζ nieszlachetnych |
Παράδοσης πολύτιμα και βασικά μέταλλα-μόνο εκείνα που καθορίζονται στο σημείο 1-3 του παραρτήματος 12 η πράξη και τα στοιχεία 12-25, 33-40, 45, 46, 56 και 78 του παραρτήματος 15 της πράξης |
Dostawa metali szlachetnych Οράζ nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika NR 12 Do ustawy Οράζ w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika NR 15 Do ustawy |
GTU_09 |
Εφοδιασμού φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων |
Dostawa leków Οράζ wyrobów medycznych |
Εφοδιασμού φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων-φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα για ειδικές διατροφικές χρήσεις και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που καλύπτονται από την κοινοποίηση υποχρέωση που αναφέρεται στην τέχνη. 37av τμήμα 1 της πράξης της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 -Φαρμακευτικό δίκαιο (περιοδικό των νόμων του 2019, σημείο 499, όπως τροποποιήθηκε) |
Dostawa leków Οράζ wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Οράζ wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w Art. 37av απλώς. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
GTU_10 |
Εφοδιασμού των κτιρίων |
Dostawa budynków |
Εφοδιασμού κτιρίων, δομών και οικοπέδων |
Dostawa budynków, budowli i gruntów |
GTU_11 |
Παροχή των υπηρεσιών-εκπομπή αερίου |
Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych |
Παροχή των υπηρεσιών στο πεδίο εφαρμογής της μεταφοράς δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που αναφέρεται στην πράξη της 12ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων (περιοδικό των νόμων του 2018, σημείο 1201 και 2538 και του 2019 στοιχεία 730, 1501 και 1532) |
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień Do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemer handlu uprawnieniami Do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 Οράζ z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
GTU_12 |
Παροχή άυλων υπηρεσιών |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym |
Παροχή των άυλων υπηρεσιών-αποκλειστικά: Σύμβουλοι, λογιστικοί, νομικοί, διαχείριση, εκπαίδευση, εμπορία, κεντρικά γραφεία, διαφήμιση, αγορά και δημόσια έρευνα γνώμης, στον τομέα των έργων επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, εταιρεία centralnych (επικεφαλής γραφεία), reklamowych, badania rynku i Opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i πρακτικές rozwojowych |
GTU_13 |
Μεταφοράς Διαχείριση υπηρεσιών και χώρου αποθήκευσης |
Usług transportowych i gospodarki magazynowej |
Παροχή των υπηρεσιών μεταφορών και της διαχείρισης αποθήκευσης-τμήμα H PKWiU 2015 σύμβολο ex 49,4, ex 52,1 |
Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 σύμβολο ex 49,4, ex 52,1 |
SW |
Ταχυδρομική παραγγελία πώλησης |
Sprzedaży wysyłkowej |
Παράδοσης ως μέρος της πώλησης ταχυδρομικών παραγγελιών από την επικράτεια της χώρας, η οποία αναφέρεται στην τέχνη. 23 της πράξης |
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w Art. 23 ustawy |
ΕΕ |
Τηλεπικοινωνιών |
Usług telekomunikacyjnych |
Παροχή των τηλεπικοινωνιών, των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο Art. 28k της πράξης |
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w Art. 28k ustawy |
TP |
Συνδέσεις μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή |
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym |
Υπάρχον συνδέσεις μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή του αγαθού ή του παρόχου υπηρεσιών αναφέρεται στην τέχνη. 32 ενότητα 2 σημείο 1 της πράξης |
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów usługodawcą, o których mowa w Art. 32 απλώς. 2 PKT 1 ustawy |
TT_WNT |
Ενδο-κοινοτικά απόκτηση ως μέρος μιας συναλλαγής τριών κατασκευαστών |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej |
Ενδο-κοινοτικά αγορά αγαθών από τον δεύτερο πιο υποκείμενο στον φόρο ως μέρος μιας συναλλαγή τριών κομμάτων με την απλοποιημένη διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο XII, κεφάλαιο 8 του νόμου |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika ΦΠΑ w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
TT_D |
Παράδοσης αγαθών εκτός της Πολωνίας ως μέρος μιας thri συναλλαγής |
Dostawa towarów Poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej |
Το παράδοση αγαθών εκτός του εδάφους της χώρας από τον δεύτερο πληρωτή ΦΠΑ στο πλαίσιο συναλλαγής Tri-party με την απλοποιημένη διαδικασία, που αναφέρεται στο κεφάλαιο 8 του τμήματος XII του ο νόμος ΦΠΑ |
Dostawa towarów Poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika ΦΠΑ w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
MR_T |
Τουρισμού υπηρεσίες που φορολογούνται με βάση ένα περιθώριο |
Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży |
Το παροχή τουριστικών υπηρεσιών που φορολογούνται με βάση ένα περιθώριο σύμφωνα με με την τέχνη. 119 της πράξης |
Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy |
MR_UZ |
Δεύτερο χέρι εμπορεύματα, τέχνη, αντίκες |
Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków |
Εφοδιασμού των μεταχειρισμένων αγαθών, των έργων τέχνης, των στοιχείων των συλλεκτών και των Αρχαιοτήτων, που φορολογούνται σε με βάση ένα περιθώριο σύμφωνα με το άρθρο. 120 της πράξης |
Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z Art. 120 ustawy |
I_42 |
Τελωνειακές διαδικασία 42 (εισαγωγή) |
Procedury celnej 42 (εισαγωγή) |
Ενδο-κοινοτικά παράδοση αγαθών μετά την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος 42 εισαγωγής |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca Po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (εισαγωγή) |
I_63 |
Τελωνειακές διαδικασία 63 (εισαγωγή) |
Procedury celnej 63 (εισαγωγή) |
Ενδο-κοινοτικά παράδοση αγαθών μετά την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος 63 εισαγωγής |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca Po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (εισαγωγή) |
B_SPV |
Μεταφορά από την τέχνη. 8α παράγραφος 1 του νόμου περί ΦΠΑ |
Μεταφορά z Art. 8α απλώς. 1 ustawy |
Μεταφορά ενός κουπονιού ενιαίου σκοπού που γίνεται από φορολογούμενο ο οποίος ενεργεί για δικό του λογαριασμό, φορολογείται σύμφωνα με το άρθρο. 8α παράγραφος 1 της πράξης |
Μεταφορά BONU jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z Art. 8α απλώς. 1 ustawy |
B_SPV_DOSTAWA |
Προϊόντων και τις υπηρεσίες στις οποίες αναφέρεται το κουπόνι ενιαίου σκοπού (άρθρο 8α παράγραφος 4 του νόμου περί ΦΠΑ) |
Dostawa towarów Οράζ świadczenie usług (Άρθ. 8α απλώς. 4 ustawy) |
Εφοδιασμού των αγαθών και της παροχής υπηρεσιών στις οποίες το κουπόνι ενιαίου σκοπού αναφέρεται σε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος εξέδωσε το κουπόνι σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 4 της πράξης |
Dostawa towarów Οράζ świadczenie usług, których dotyczy Bon jednego przeznaczenia na Rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z Art. 8α απλώς. 4 ustawy |
B_MPV_PROWIZJA |
Διαμεσολάβησης υπηρεσίες κουπονιών πολλαπλών χρήσεων |
Usług pośrednictwa o transferu BONU różnego przeznaczenia |
Παροχή των υπηρεσιών μεσιτείας και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη μεταφορά των Κουπόνια πολλαπλών χρήσεων, τα οποία φορολογούνται σύμφωνα με την τέχνη. 8 β παράγραφος 2 του Act |
Świadczenie usług pośrednictwa Οράζ Innych usług dotyczących transferu BONU różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z Art. μόνο το 8. 2 ustawy |
ZakupVAT_Marza |
Εισαγωγής ΦΠΑ-περιθώριο |
Podatek ΦΠΑ-marża |
Το ποσό αγορών αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται από άλλους φορολογούμενους για το άμεσο όφελος των τουριστικών και μεταχειρισμένων αγαθών, των έργων τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και αντίκες που συνδέονται με πωλήσεις που φορολογούνται με βάση μια περιθώριο σύμφωνα με το άρθρο. 120 του νόμου ΦΠΑ |
Kwota nabycia towarów i usług nabytych OD Innych podatników Dia bezpośredniej Korzyści turysty, a Także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych Ζε sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z Art. 120 ustawy |
P_65 |
Δραστηριότητες αναφέρεται στην τέχνη. 122 |
Czynności o których mowa w Art. 122 ustawy |
Το ο φορολογούμενος πραγματοποίησε τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην τέχνη. 122 του νόμου ΦΠΑ. Φόρος απαλλαγή για την προμήθεια, την εισαγωγή και την αγορά επενδυτικού χρυσού. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w Art. 122 ustawy |
P_67 |
Φόρος μείωση ευθύνης |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Το ο φορολογούμενος επωφελείται από τη μείωση της φορολογικής ευθύνης που αναφέρεται στην τέχνη. 108d του Νόμος ΦΠΑ |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w Art. 108d ustawy |
Εισαγωγής |
Εισαγωγής |
Εισαγωγής |
Ανακήρυξη σχετικά με τον φόρο εισροών επί των εισαγωγών αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής αγαθών που φορολογούνται με σύμφωνα με το άρθρο. 33 α του νόμου ΦΠΑ |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. 33 α ustawy |
FP |
Τιμολόγιο έχει εκδοθεί στην παραλαβή από το Art. 109 sec. 3d |
Faktura o której mowa w Art. 109 απλώς. 3δ ustawy |
Τιμολόγιο εκδίδεται στην απόδειξη, η οποία αναφέρεται στην τέχνη. 109 sec. 3D του νόμου ΦΠΑ |
Faktura o której mowa w Art. 109 απλώς. 3δ ustawy |
RO |
Εσωτερική συνοπτικό έγγραφο |
Dokument zbiorczy wewnętrzny |
Εσωτερική συνοπτικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων από ταμειακές μηχανές |
Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z κας rejestrujących |
MK |
Τιμολόγιο αναφέρεται to Art. 21 |
Faktura Art. 21 |
Τιμολόγιο έχει εκδοθεί από φορολογούμενο ο οποίος είναι προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών και ο οποίος επέλεξε τη μέθοδο λογιστικής μετρητών που καθορίζεται στην τέχνη. 21 του νόμου περί ΦΠΑ |
Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w Art. 21 ustawy |
VAT_RR |
Τιμολόγιο αναφέρεται στο άρθρο 116 |
Faktura RR ΦΠΑ, άρθ. 116 |
ΦΠΑ τιμολόγιο που αναφέρεται στην τέχνη. 116 του νόμου ΦΠΑ |
Faktura ΦΠΑ RR, o której mowa w Art. 116 ustawy |
WEW |
Εσωτερική έγγραφο |
Dokument wewnętrzny |
Εσωτερική έγγραφο |
Dokument wewnętrzny |
Αυτοί οι δείκτες μπορούν να οριστούν για λόγους αναφοράς, ανάλογα με δεδομένα φορολογικών συναλλαγών. Τα δεδομένα συναλλαγής πρέπει να είναι επαρκή για τον ορισμό τιμές αυτών των στοιχείων. Παραμετροποίηση κωδικών φόρου πωλήσεων, ομάδων φόρου πωλήσεων και στοιχείου ομάδες φόρου πωλήσεων ή χρησιμοποιήστε ομάδες πελατών και προμηθευτών ή πελάτες και προμηθευτές για να παροχή αρκετών πληροφοριών για τη διαφοροποίηση των φορολογικών συναλλαγών για όλους τους δείκτες Εισαγωγή στο JPK_VDEK. Το AX 2012 R3 επιτρέπει στους δείκτες ρύθμισης για τα εξής κύρια δεδομένα:
Δείκτη |
Κωδικοί φόρου πωλήσεων |
Ομάδες φόρου πωλήσεων |
Ομάδες φόρου πωλήσεων ειδών |
Όλοι οι πελάτες |
Ομάδες πελατών |
Όλοι οι προμηθευτές |
Ομάδες προμηθευτών |
GTU_01 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_02 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_03 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_04 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_05 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_06 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_07 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_08 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_09 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_10 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_11 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_12 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_13 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SW |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
ΕΕ |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TP |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TT_WNT |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TT_D |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
MR_T |
X |
X |
|
|
|||
MR_UZ |
X |
X |
|
|
|||
I_42 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
I_63 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_SPV |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_SPV_DOSTAWA |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_MPV_PROWIZJA |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P_65 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
P_67 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||||
ZakupVAT_Marza |
X |
X |
|||||
|
|||||||
I MP |
X |
X |
X |
X |
|||
|
|||||||
Sprzedaży_FP |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Sprzedaży_RO |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Sprzedaży_WEW |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
|||||||
Zakupu_MK |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Zakupu_VAT_RR |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Zakupu_WEW |
X |
X |
X |
X |
X |
Για να ρυθμίσετε δείκτες για τα κύρια δεδομένα Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική αναφορά κουμπί "Ιδιότητες" στο παράθυρο ενεργειών κάθε φόρμας των κύριων δεδομένων. Για παράδειγμα, για να παραμετροποιήσετε δείκτες για τους κωδικούς φόρου πωλήσεων:
-
Άνοιγμα γενικού καθολικός > Ρύθμιση > φόρος πωλήσεων > κωδικών φόρου πωλήσεων φόρμα και επιλέξτε τον κωδικό φόρου για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τους δείκτες.
-
Κάντε κλικ Κουμπί " Ιδιότητες ηλεκτρονικής αναφοράς " στο παράθυρο ενεργειών και ορίστε την τιμή "1" για τους δείκτες που πρέπει να αναφέρονται για όλες τις συναλλαγές με τον συγκεκριμένο φόρο Κωδικός
Εάν θέλετε να καθορίσετε δείκτες ειδικά για άλλους διαθέσιμους κύρια δεδομένα, χρησιμοποιήστε το ίδιο κουμπί για τις φόρμες άλλων κύριων δεδομένων στο ίδιο τρόπο.
Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αναφοράς JPK_VDEK, το σύστημα αναλύει όλες τις ρυθμίσεις παρέχεται και εάν ο δείκτης έχει οριστεί κάποιο από τα κύρια δεδομένα που σχετίζονται με συγκεκριμένα τιμολόγιο, το τιμολόγιο θα επισημανθεί με αυτό το δείκτη.
Η ρύθμιση των δεικτών μπορεί να εισαχθεί ή να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μετά την καταχώρηση συναλλαγής. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του δείκτη είναι ενημερωμένη και να αντικατοπτρίζουν σωστά την υπόθεση για JPK_VDEK πριν από τη δημιουργία αναφορών.
Δημιουργία αναφοράς
Για να δημιουργήσετε JPK_VDEK αναφορά, ανοίξτε την > γενικής λογιστικήςΑναφορές > Externalυπηρεσιών και εφαρμογών εξωτερικού > Πλαίσιο ενοποίησης > ΔΔΠ δήλωση ΦΠΑ με μητρώα (Πολωνία) φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή νέο κουμπί στο παράθυρο ενεργειών και συμπληρώστε τα πεδία.
Περιγραφή πεδίων:
Όνομα πεδίου |
Περιγραφή |
Από την ημερομηνία |
Καθορίστε την πρώτη ημερομηνία της περιόδου αναφοράς. |
Μέχρι σήμερα |
Καθορίστε την τελευταία ημερομηνία της περιόδου αναφοράς. |
Περιγραφή |
Καθορίστε μια περιγραφή για την αναφορά. Αυτή η περιγραφή δεν περιλαμβάνεται στην αναφορά και χρησιμεύει μόνο για το χρήστη. |
Το τελευταίο αρχείο που δημιουργήθηκε από |
Αυτό το πεδίο είναι πεδίο αυτόματα από το σύστημα. Κάθε φορά που η αναφορά δημιουργείται αυτό το πεδίο συμπληρώνεται με το αναγνωριστικό χρήστη. |
Μορφή |
Επιλέξτε ΔΔΠ δήλωση ΦΠΑ μετη μορφή "Regis" που ορίσατε για το JPK_VDEK κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Αποθηκεύστε τις πληροφορίες για να ενεργοποιήσετε το "όνομα σχήματος XML" πεδίο. |
Όνομα σχήματος XML |
Επιλέξτε το όνομα σχήματος XML που εισαγάγατε κατά τη διάρκεια του βήματος "Εισαγωγή σχήματος XSD" της εγκατάστασης. Αποθηκεύστε τις πληροφορίες για να ενεργοποιήσετε τη φράση "συμπληρωματικό πρόγραμμα δήλωσης ποσά"Fast TAB. |
Στην καρτέλα "συμπληρωματικά ποσά δήλωσης" Fast, προσθέστε και καθορίστε τιμές για ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία της δήλωσης που μπορεί να θέλετε να αναφέρετε:
Όνομα |
Περιγραφή (EN) |
Περιγραφή (PL) |
P_39 |
Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος ψηφία: 14 Η αξία του πλεονάσματος των εισροών Ο ΦΠΑ επί του ΦΠΑ εξόδου μετακινήθηκε από την προηγούμενη περίοδο. |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego NAD należnym z poprzedniej deklaracji |
P_49 |
Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος ψηφία: 14 Το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά των ταμειακών μητρώων, τα οποία θα αφαιρούνται κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μειώνοντας την αξία των ΦΠΑ εξόδου Το ποσό που καθορίζεται στο P_49 Δεν είναι δυνατή η > P_38-P_48. Εάν P_38-P_48 <= 0, τότε Πρέπει να εμφανίζεται το 0. |
Kwota wydana na zakup Κας rejestrujących, Do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
P_50 |
Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος ψηφία: 14 Το ποσό του φόρου που καλύπτεται από το εγκατάλειψη της συλλογής P_50 δεν είναι δυνατή η > P_38-P_48 -P_49. Εάν P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
P_52 |
Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος ψηφία: 14 Το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά των ταμειακών μητρώων, τα οποία πρέπει να αφαιρούνται κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και να επιστρέφονται τη δεδομένη περίοδο διακανονισμού ή την αύξηση του ποσού του φόρου εισροών προς μεταφέρθηκε στην επόμενη περίοδο διακανονισμού Εάν P_48 > = P_38 ή το ποσό των παροχών για την αγορά σιτηρών που καταχωρείται παραπάνω από την ο πλεονασματικός φόρος επί των δεδουλευμένων, στη συνέχεια, στο P_52 εκδηλώνεται το υπόλοιπο ποσό του τα οφέλη για την αγορά σιτηρών καταγράφονται, ο προνομιούχος φορολογούμενος για επιστροφή ή αφαίρεση από τον οφειλόμενο φόρο για τη μεταγενέστερη τιμολόγηση περιόδους. |
Kwota wydana na zakup Κας rejestrujących, Do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca Do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym powiększająca wysokość podatku naliczonego Do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy |
P_54 |
Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος ψηφία: 14 Το ποσό του πλεονάσματος φόρου εισροών που πρέπει να επιστραφεί στον λογαριασμό που ορίζεται από τον φορολογούμενο |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego NAD należnym Do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika |
P_55 |
Η επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό αναφέρεται στην τέχνη. 87 sec. 6A του νόμου ΦΠΑ: 1-Ναι Επιστροφή στο ΦΠΑ του φορολογούμενου λογαριασμός εντός 25 ημερών |
Zwrot na rachunek ΦΠΑ, o którym mowa w Art. 87 απλώς. 6A ustawy: 1 – Tak Zwrot na rachunek ΦΠΑ podatnika w Termini 25 DNI |
P_56 |
Η επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό αναφέρεται στην τέχνη. 87 sec. 6A του νόμου ΦΠΑ: 1-Ναι Επιστροφή στο λογαριασμός διακανονισμού φορολογούμενου εντός 25 ημερών |
Zwrot na rachunek ΦΠΑ, o którym mowa w Art. 87 απλώς. 6A ustawy: 1 – Tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w Termini 25 DNI |
P_57 |
Η επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό αναφέρεται στην τέχνη. 87 sec. 6A του νόμου ΦΠΑ: 1-Ναι Επιστροφή στο λογαριασμός διακανονισμού φορολογούμενου εντός 60 ημερών |
Zwrot na rachunek ΦΠΑ, o którym mowa w Art. 87 απλώς. 6A ustawy: 1 – Tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w Termini 60 DNI |
P_58 |
Η επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό αναφέρεται στην τέχνη. 87 sec. 6A του νόμου ΦΠΑ: 1-Ναι Επιστροφή στο λογαριασμός διακανονισμού φορολογούμενου εντός 180 ημερών |
Zwrot na rachunek ΦΠΑ, o którym mowa w Art. 87 απλώς. 6A ustawy: 1 – Tak Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w Termini 180 DNI |
P_60 |
Μη αρνητικός ακέραιος αριθμός, μέγιστος αριθμός ψηφίων: 14 Το ποσό της επιστροφής που πρέπει να πίστωση έναντι μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων |
Wysokość zwrotu Do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
P_61 |
Συμβολοσειρά (1.. 240), πρέπει να χρησιμοποιείται εάν P_60 χρησιμοποιείται. Ο τύπος της μελλοντικής φορολογικής ευθύνης |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
P_68 |
Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος ψηφία: 14 Το ποσό της διόρθωσης του η φορολογητέα βάση, που αναφέρεται στην τέχνη. 89a sec. 1 του νόμου περί ΦΠΑ |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w Art. 89a απλώς. 1 ustawy |
P_69 |
Μη αρνητικός ακέραιος, μέγιστος ψηφία: 14 Το ποσό της διόρθωσης του ο φόρος εξόδου. αναφέρεται στην τέχνη. 89a sec. 1 του νόμου περί ΦΠΑ |
Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w Art. 89a απλώς. 1 ustawy |
P_ORDZU |
Συμβολοσειρά (1.. 240) Επεξήγηση λόγων για υποβολή διορθωμένης δήλωσης ΦΠΑ |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Λεπτομέρειες υλοποίησης
Δείκτης διαίρεσης πληρωμής (MPP)
Ο δείκτης "MPP" εισάγεται στην αναφορά JPK_VDEK και για τα δύο εγγραφή πωλήσεων και αγορών.
Εάν η εταιρεία πραγματοποιεί λειτουργίες για τις οποίες η διαίρεση πληρωμής Πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα "διαίρεση πληρωμής" (KB 4339927). Η τρέχουσα εφαρμογή της αναφοράς δεικτών "MPP" βασίζεται σε KB 4339927.
Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση για να πάρει Το "MPP" αναφέρθηκε στο JPK_VDEK όταν χρησιμοποιείται η δυνατότητα "διαίρεση πληρωμής". Ο αλγόριθμος "MPP" με σήμανση ταυτότητας είναι τα εξής:
-
Το τιμολόγιο πώλησης θα επισημανθεί με δείκτη "MPP" Εάν Καταχωρήθηκε με μέθοδο πληρωμής, στην παραμετροποίηση του πλαισίου ελέγχου "διαίρεση πληρωμής" έχει επισημανθεί.
-
Το τιμολόγιο αγοράς θα είναι σημειωμένο με δείκτη "MPP" Εάν Καταχωρήθηκε με την πληρωμή Προδιαγραφή στη ρύθμιση της οποίας η "διαίρεση" έχει ρυθμιστεί στο "πληρωμή παράμετρος προδιαγραφή".
Ληξιπρόθεσμο τιμολόγιο πελάτη
Επιχειρηματική απαίτηση
-
<P_68> στοιχείο της δήλωσης το τμήμα πρέπει να αναφέρει (εάν η διαδικασία εφαρμόζεται από την εταιρεία) το ποσό της φορολογητέας βάση για τιμολόγια "εκπρόθεσμης" στην περίοδο αναφοράς (συναλλαγές Καταχωρήθηκε σε έκπτωση ΦΠΑ για μη πληρωμένο εκδοθέντα τιμολόγια κατά τη διάρκεια 150 ημερών περίοδος μετά την προθεσμία πληρωμής)
-
<P_69> στοιχείο της δήλωσης το τμήμα πρέπει να αναφέρει (εάν η διαδικασία εφαρμόζεται από την εταιρεία) το ποσό του ΦΠΑ για τιμολόγια "εκπρόθεσμης" στην περίοδο αναφοράς (συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί στο έκπτωση ΦΠΑ για μη πληρωμένο εκδοθέντα τιμολόγια κατά τη διάρκεια της περιόδου 150 ημερών μετά την προθεσμία πληρωμής)
-
Εάν η διαδικασία εφαρμόζεται από την εταιρεία, "εκπρόθεσμα" τιμολόγια κατά την περίοδο κατά την οποία η προθεσμία (150 ημέρες), αυτή η συναλλαγή πρέπει να είναι αναφέρεται με τύπο εγγράφου "WEW", συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το Πελάτης από το αρχικό τιμολόγιο και το ποσό με "-" αρνητικό πρόσημο.
-
Εάν η διαδικασία εφαρμόζεται από την εταιρεία, "πληρωμένος ληξιπρόθεσμα"τιμολόγια κατά την περίοδο κατά την οποία πληρώθηκαν τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, ο η συναλλαγή πρέπει να αναφέρεται με τον τύπο εγγράφου "WEW", όλα τα πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη από το αρχικό τιμολόγιο και το ποσό με "+" θετικό πρόσημο.
-
Εάν "εκπρόθεσμα" και "πληρωμένοι" ληξιπρόθεσμες"οι συναλλαγές είναι στην ίδια περίοδο αναφοράς: είναι επιτρέπεται η αναφορά (εάν η διαδικασία εφαρμόζεται από την εταιρεία) ή η μη αναφορά και των δύο (μαζί) στο μητρώο πωλήσεων. <P_68> και <P_69> τα στοιχεία του τμήματος δήλωσης δεν αναφέρονται σε αυτήν την περίπτωση.
Υποστηριζόμενο σενάριο για επιχειρηματικούς χρήστες στο AX 2012 R3
"Εκπρόθεσμος πελάτης τιμολόγιο "το σενάριο είναι ένα σενάριο κατά το οποίο ένα τιμολόγιο εκδίδεται σε έναν πελάτη μπορεί να περάσει από τρία στάδια:
-
Το τιμολόγιο εκδίδεται σε Πελάτης: οι συναλλαγές φόρου καταχωρούνται. το τιμολόγιο περιλαμβάνεται στο JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz όπως συνήθως, σύμφωνα με τη ρύθμιση του φόρου και τους δείκτες ρύθμιση.
-
Εάν το τιμολόγιο δεν πληρωθεί για περίοδο 150 ημερών μετά την ημερομηνία πληρωμής, η η εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει την περιοδική εργασία ΦΠΑ ληξιπρόθεσμων οφειλών (Λογαριασμοί εισπρακτέα > περιοδική > ληξιπρόθεσμου χρέους > ληξιπρόθεσμου χρέους ΦΠΑ). Φόρος Οι συναλλαγές που προκύπτουν από αυτή την εργασία θα αντικατοπτρίζονται στην αναφορά JPK_VDEK με: -Όλες οι πληροφορίεςπληροφορίες για τον πελάτη από το αρχικό τιμολόγιο (δημοσιεύτηκε στο βήμα 1), -ποσά που αναφέρονται στην ίδια K_ * στοιχεία όπως στο αρχικό τιμολόγιο, αλλά με αρνητικό πρόσημο, -οι ίδιοι δείκτες θα εφαρμοστούν όπως στο αρχικό τιμολόγιο, -<TypDokumentu> στοιχείο θα επισημανθεί ως "WEW" (εσωτερική έγγραφο), -<KorektaPodstawyOpodt> δείκτης θα εφαρμοστεί. Επιπλέον, τα ποσά (βασικό ποσό και ποσό φόρου) από αυτό το τιμολόγιο (εσωτερικό έγγραφο) θα συμπεριληφθεί και θα αναφερθεί σε στοιχεία P_68 και P_69 του τμήματος δήλωσης της αναφοράς.
-
Εάν το τιμολόγιο δημοσιεύτηκε στο βήμα 1 και δεν πληρώνεται για περίοδο 150 ημερών μετά την Ημερομηνία οφειλής πληρωμής η εταιρεία εφάρμοσε την καθυστερημένη ο ΦΠΑ του χρέους περιοδική εργασία, καταβλήθηκε, η εταιρεία Πρέπει να εφαρμόσετε ξανά την περιοδική εργασία "ληξιπρόθεσμο χρεωστικό ΦΠΑ" στην περίοδο κατά την οποία το το τιμολόγιο ήταν πληρωμένο. Οι φορολογικές συναλλαγές που προκύπτουν από αυτή την εργασία θα αντανακλώνται Αναφορά JPK_VDEK με: -Όλες οι πληροφορίεςπληροφορίες για τον πελάτη από το αρχικό τιμολόγιο (δημοσιεύτηκε στο βήμα 1), -ποσά που αναφέρονται στην ίδια K_ * στοιχεία όπως στο αρχικό τιμολόγιο με θετική Διακριτικό -οι ίδιοι δείκτες θα εφαρμοστούν όπως στο αρχικό τιμολόγιο, -<TypDokumentu> στοιχείο θα επισημανθεί ως "WEW" (εσωτερική έγγραφο), -<KorektaPodstawyOpodt> δείκτης θα εφαρμοστεί.
Ποσά (βασικό ποσό και ποσό φόρου) από αυτό το τιμολόγιο (εσωτερικό έγγραφο) δεν θα συμπεριληφθεί και αναφέρεται σε P_68 και P_69 στοιχεία του τμήματος δήλωσης του έκθεση.
Αν το βήμα 2 και το βήμα 3 είχαν τοποθετηθεί στην ίδια περίοδο αναφοράς, P_68 και P_69 τα στοιχεία του τμήματος δήλωσης της αναφοράς δεν θα επηρεαστούν.
Τιμολόγιο ληξιπρόθεσμου προμηθευτή
Επιχειρηματική απαίτηση
-
Αρχική τα τιμολόγια πρέπει να αναφέρονται σε <K_42> και <K_43> στοιχεία για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών και <K_40> και <K_41> στοιχεία για την απόκτηση παγίων στοιχείων.
-
Εάν το η διαδικασία εφαρμόζεται από την εταιρεία, τα "εκπρόθεσμα" τιμολόγια της περιόδου στο Ποια προθεσμία, αυτή η συναλλαγή πρέπει να αναφερθεί με το έγγραφο "WEW" Πληκτρολογήστε συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό πελάτη και τον αριθμό τιμολογίου από το αρχικό τιμολόγιο και ποσό ΦΠΑ με "-" αρνητικό πρόσημο <K_46> στοιχείο.
-
If διαδικασία εφαρμόζεται από την εταιρεία, "πληρωμένος εκπρόθεσμος" τιμολόγια κατά την περίοδο στην οποία έχουν πληρωθεί ληξιπρόθεσμα τιμολόγια, η συναλλαγή πρέπει να αναφέρεται με τον τύπο εγγράφου "WEW", όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη και αριθμός τιμολογίου από το αρχικό τιμολόγιο και το ποσό του ΦΠΑ με το "+" θετική είσοδος <K_47> στοιχείο.
Υποστηριζόμενο σενάριο για επιχειρηματικούς χρήστες στο AX 2012 R3
"Καθυστερημένος προμηθευτής τιμολόγιο "το σενάριο είναι ένα σενάριο κατά το οποίο ένα τιμολόγιο που λαμβάνεται από έναν προμηθευτή μπορεί να Μετάβαση σε τρία στάδια:
-
Το τιμολόγιο προμηθευτή έχει καταχωρηθεί: Οι φορολογικές συναλλαγές καταχωρούνται. το τιμολόγιο περιλαμβάνεται στο JPK > Ewidencja > ZakupWiersz όπως συνήθως, σύμφωνα με τη ρύθμιση του φόρου και τη ρύθμιση δεικτών.
-
Εάν το τιμολόγιο δεν πληρωθεί μετά την προθεσμία πληρωμής, η εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει το Περιοδική εργασία ΦΠΑ ληξιπρόθεσμου χρέους (Λογαριασμοί πληρωτέα > περιοδική > ληξιπρόθεσμου χρέους > ληξιπρόθεσμου χρεωστικού ΦΠΑ). Φόρος Οι συναλλαγές που προκύπτουν από αυτή την εργασία θα αντικατοπτρίζονται στην αναφορά JPK_VDEK με: -Όλες οι πληροφορίεςπληροφορίες για τον πελάτη από το αρχικό τιμολόγιο (δημοσιεύτηκε στο βήμα 1), -Ποσό ΦΠΑ που αναφέρεται στο <K_46> στοιχείο με αρνητικό πρόσημο, -<TypDokumentu> στοιχείο θα επισημανθεί ως "WEW" (εσωτερική έγγραφο).
-
Εάν το τιμολόγιο Καταχωρήθηκε στο βήμα 1 και δεν πληρώνεται μετά Ημερομηνία οφειλής πληρωμής η εταιρεία εφάρμοσε την καθυστερημένη ο ΦΠΑ του χρέους περιοδική εργασία, καταβλήθηκε, η εταιρεία Πρέπει να εφαρμόσετε ξανά την περιοδική εργασία "ληξιπρόθεσμο χρεωστικό ΦΠΑ" στην περίοδο κατά την οποία το το τιμολόγιο ήταν πληρωμένο. Οι φορολογικές συναλλαγές που προκύπτουν από αυτή την εργασία θα αντανακλώνται Αναφορά JPK_VDEK με:-όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη από το αρχικό τιμολόγιο (δημοσιεύτηκε στο βήμα 1), -το ποσό ΦΠΑ που αναφέρεται στο <K_47> στοιχείο με θετικό πρόσημο, -<το στοιχείο TypDokumentu> θα επισημανθεί ως "WEW" (εσωτερικό έγγραφο).
P_54 και {P_55, P_56, P_57, P_58}
Όταν αναφέρετε το ποσό του πλεονάσματος φόρου εισροών για να επιστρέψετε στο λογαριασμό που ορίζεται από τον φορολογούμενο στο στοιχείο P_54 που Πρέπει επίσης να αναφέρει ένα από τα παρακάτω πεδία:
-
P_55,
-
P_56,
-
P_57,
-
P_58.
Συστήματος Δεν αποφασίζει ποιο από αυτά τα πεδία θέλετε να αναφέρετε μαζί με το P_54, Επιλέξτε κατάλληλα ένα από αυτά και καθορίστε την τιμή "1" ως τιμή για την αναφορά σωστά εκπληρώθηκε.
P_59
Εάν καθορίσετε την τιμή για το P_60, το σύστημα αυτόματα θα Αναφορά P_59 σε JPK_VDEK. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε αυτό το στοιχείο και να καθορίσετε την τιμή "1" για αυτό, επιπλέον, για να P_60 ποσό.
Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης
Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Υπάρχει μια ενότητα "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα κατά τη λήψη, την εγκατάσταση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, ή έχετε άλλες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή, εάν έχετε εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα υποστήριξης απευθείας με τη Microsoft, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics και να δημιουργήσετε μια νέα αίτηση υποστήριξης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη για το Microsoft Dynamics μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνδέσεις για αριθμούς τηλεφώνου συγκεκριμένης χώρας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες Web της Microsoft:
Συνεργάτες
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Πελάτες
Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης μπορεί να ακυρωθούν εάν ένας επαγγελματίας τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα καθορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημέρωση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνήθεις χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύουν για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.
Πώς μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία ενημερώσεων του Microsoft Dynamics AX
Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.
Προϋποθέσεις
Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα εγκατεστημένα για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Απαίτηση επανεκκίνησης
Πρέπει να επανεκκινήσετε την υπηρεσία διακομιστή αντικειμένου εφαρμογής (AOS) μετά την εφαρμογή της επείγουσας επιδιόρθωσης.