Συμπλήρωμα ICMS ST και διαδικασίας επιστροφών και δήλωση για RS, SC και SP μελών

Πεδίο εφαρμογής

Η δήλωση 1218 ΓΆΤΑ περιλαμβάνει τη δημιουργία των παρακάτω εγγραφές:

Εγγραφή 0000- Πρόταση ανοίγματος και Υπόχρεος αναγνώρισης και Αναγνώριση συμμετεχόντων

Εγγραφή 0150 -ΠΊΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΌΝΤΩΝ

Μόνο Οι συμμετέχοντες με εγγραφές στην περίοδο. μία εγγραφή ανά συμμετέχοντα

Εγγραφή 0200 -ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ ΠΊΝΑΚΑ

Μόνο στοιχεία με λειτουργίες εγγραφής 1100. Μία γραμμή ανά είδος.

Εγγραφή 1050 – ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΕΓΓΡΑΦΉ

Σύνολο Ποσό (θέση αρχική απογραφή και τη θέση του τελικού αποθέματος) εγγραφών 1100

Μία γραμμή για κάθε στοιχείο του αρχείου.

Πληροφορίες έχει ληφθεί από το Presumed φορολόγησης των υπολοίπων.

Εγγραφή 1100 -ΕΓΓΡΑΦΉ DELAILS ΥΠΌΛΟΙΠΟ

Λεπτομέρειες του οικονομικού ηλεκτρονικά τα έγγραφα.

Γίνει λήψη πληροφοριών από το Εξερχόμενες και εισερχόμενες σελίδες της φόρμας φόροι Presumed

Πεδίο εφαρμογής

Υπολογίζεται το ποσό ICMS ST για συμπλήρωμα και απόδοση αναφέρονται στο SPED οικονομικού ICMS-ST στην περιοχή της καρτέλας 1900 και σχετικές προσαρμογής καταγράφει αυτές 1921, 1923 και άλλα από το σκεφτείτε τη κατάσταση η διαδικασία αυτή ως δευτερεύουσα αξιολόγηση της ICMS ST

Εταιρείες μη-επίσημη έκδοση

Εταιρείες λιανικής πώλησης

Πεδίο εφαρμογής

Οι παρακάτω εγγραφές είναι εκτός πεδίο εφαρμογής: 2112 (εξερχόμενη οικονομικού έγγραφα που δημιουργήθηκαν από ECF) και 2131

Υποτιθέμενη φόρου

Φόρος Presumed υπολογισμού ο αλγόριθμος: Επιλέξτε τις αναλήψεις μέθοδος για τον υπολογισμό της υποτιθεμένης ICMS -ST φόρου όταν εξερχόμενων οικονομικού έγγραφα τελική και μη τελικό καταναλωτή δημιουργούνται και καταχωρηθεί στο Dynamics AX.   Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για την κάλυψη της σχετικής όταν οι ετικέτες NFe οικονομικού μοντέλο εγγράφου

• Τελευταίος αγοράς: χρησιμοποιεί πληροφορίες από την πιο πρόσφατη εισερχόμενα έγγραφα οικονομικού καταχώρηση κατά την περίοδο SPED τεκμαίρεται φόρου ο αλγόριθμος υπολογισμού: Επιλέξτε τη μέθοδο κατάλληλους για να υπολογίσει την υποτιθέμενη ICMS ST από Φορολογική αποτίμηση ICMS ST δημιουργούνται σε λειτουργική μονάδα οικονομικού βιβλία.

• Μέσος όρος : Υπολογίσει το μέσο ποσό από εισερχόμενα έγγραφα οικονομικού. Αυτό η μέθοδος πρέπει να επιλεγεί για κατάσταση SP ή SC

• Τελευταία αγορών : Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες από τα πιο πρόσφατες εισερχόμενες οικονομικού παραστατικά καταχωρούνται στο το περίοδος. Αυτή η μέθοδος πρέπει να επιλεγεί για κατάσταση RS

ICMS ST sub φόρο αξιολόγηση σε κατάσταση RS

Σε περίπτωση κατάσταση RS από τα ποσά και τις λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό από ICMS ST αποζημιώσεων όταν και απόδοση αναφέρονται στην SPED οικονομικού υπό το εγγραφές 1900 και σχετικές. Ρύθμιση παραμέτρων της εγκατάστασης πρόσθετων είναι απαραίτητο να αυτόματα Δημιουργήστε τις συναλλαγές προσαρμογές που καθορίζονται από το διάταγμα αριθ 54308/2018.

• Μπλοκ 1900: Ενεργοποιεί τη δημιουργία καρτελών ICMS ST sub φόρο αξιολόγηση λεπτομερώς στην εμβέλεια περιόδου λειτουργίας

• Sub φόρο δείκτης αξιολόγησης:  , επιλέξτε τον τύπο διαθέσιμων δεικτών για Προσδιορισμός του φόρου sub

• Sub φόρο εκτίμηση περιγραφή: εισαγωγή μια συμπληρωματική περιγραφή του φόρου sub αναφέρεται σε εγγραφή 1900 στο πεδίο (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

• Όνομα εγγραφής: Επιλέξτε τις εγγραφές που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε και να καταχωρήσετε το παροχή αντισταθμιστικών ανταλλαγμάτων και επιστροφών φόρου.

• Πίστωση από εισερχόμενα έγγραφα οικονομικού: Επιλέξτε το Δημιουργεί κώδικα σχετικές προσαρμογή της νομοθεσίας για αυτόν τον τύπο Προσαρμογή.

• Χρέωσης από εξερχόμενες έγγραφα οικονομικού: Επιλέξτε τον κωδικό της σχετικής προσαρμογής θεσπίζει τη νομοθεσία για αυτόν τον τύπο της ρύθμισης

• Επίσημη εταιρεία: Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν το κύριο δραστηριοτήτων σε αυτήν την κατάσταση είναι λιανικής πώλησης. Διαφορετικά, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου.

• Πιστωτικά η αντιστροφή: Επιλέξτε τον κωδικό της σχετικής προσαρμογής θεσπίζει τη νομοθεσία για αυτόν τον τύπο της ρύθμισης

• Πιστώσεων αποθέματα: Επιλέξτε τον κωδικό της σχετικής προσαρμογής θεσπίζει τη νομοθεσία για αυτόν τον τύπο της ρύθμισης

• Συμπλήρωμα (αντίστροφη): , επιλέξτε τον σχετικό κωδικό προσαρμογής θεσπίζει τη νομοθεσία για αυτόν τον τύπο της ρύθμισης

• Απόδοση (οπισθόφυλλο):Επιλέξτε τον σχετικό κωδικό προσαρμογής της νομοθεσίας καθιερώνει για αυτόν τον τύπο της ρύθμισης

• Συμπλήρωμα (E210-E220): Επιλέξτε τον κωδικό της σχετικής προσαρμογής θεσπίζει τη νομοθεσία για αυτόν τον τύπο προσαρμογής. Όταν αυτή η ρύθμιση Δημιουργία του φόρου ICMS ST θα ενημερώνεται καθώς και

• Απόδοση (E111): Επιλέξτε τον κωδικό της σχετικής προσαρμογής θεσπίζει τη νομοθεσία για αυτόν τον τύπο προσαρμογής. Όταν αυτή η ρύθμιση που δημιουργείται το ICMS φόρου θα ενημερώνεται καθώς και, εφόσον είναι πιστωτικό επιτρέπεται μόνο σε φόρου ICMS.

• Συνολική εικόνα εγγραφή 1923. Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε Για να συνενώσετε ή έκθεση εγγραφής 1923 ανά οικονομικό έγγραφο (δεν υπάρχουν στοιχεία Λεπτομερής).  Το πεδίο 08 θα είναι COD_ITEM στενόφυλλα σε κενό.

ICMS ST φόρου

Πριν να συνεχίσετε με τη δημιουργία της δήλωσης για κάθε μέλος, μπορείτε πρέπει να δημιουργήσετε μια περίοδο οικονομικού κράτησης για το μήνα, ο φόρος ICMS ST εκτίμηση για το σχετικό κράτος και, στη συνέχεια, Υπολογισμός υπολοίπων εάν υπάρχει στο η κατάσταση.

Άνοιγμα Οικονομικού βιβλία > κοινών > φόρου αξιολόγηση > ICMS STκαι Κάντε κλικ στο κουμπί Υπόλοιπο φόρους Presumed.

Η φόρμα περιλαμβάνει πεδία που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της αναφοράς: Στοιχείο κωδικός, περιγραφή προϊόντος, αποθέματος μονάδας μέτρησης, ποσότητες, ICMS και Φόροι ICMS ST και ποσών βάσης ανά μονάδα αποθέματος και των συνόλων.

Στο το Υπόλοιπο φόροι Presumed φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Υπολογισμός Αποθέματος δίνει υπόλοιπο μηδέν. Σύστημα θα υπολογίσει το αρχικό υπόλοιπο απογραφής και το Κλείσιμο Υπόλοιπο και να εμφανίσετε τα στοιχεία ανά κωδικό είδους.

Υπολογισμό του υπολοίπου απογραφής λειτουργεί ως από:

1. Επαληθεύει αν η υποτιθέμενη φόρων υπόλοιπο για την προηγούμενη περίοδο υπάρχει. Εάν δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά τηρούνται, τότε ξεκινά ο υπολογισμός; σε διαφορετική περίπτωση το διαδικασία θεωρεί ότι τα στοιχεία από την προηγούμενη περίοδο.

2. Επιλέγει όλα τα στοιχεία του διαθέσιμου αποθέματος που έχουν τυχόν συναλλαγές πριν από την περίοδο.

3. Υπολογίζει την ποσότητα για κάθε επιλεγμένο στοιχείο την πρώτη ημέρα του περίοδος.

4. Βρίσκει τελευταία αγορών για κάθε είδος με τη συναλλαγή φόρου ICMS ST.

5. Χρησιμοποιώντας τα ποσά φόρου από το τελευταίο αγορών και τη μετατροπή της αγοράς μονάδα στα αποθέματα, υπολογίζει ICMS και ICMS ST ποσό για το στο χέρι ποσότητα αποθέματος.

Υπολογισμό του υπολοίπου κλεισίματος . Ισχύει μόνο για την SP κατάσταση

1. Διαγράφει παλιά συμπυκνώσεως φόρων υπόλοιπα για την περίοδο, εκτός από τις καρτέλες που χρησιμοποιούνται για την επόμενη περίοδο (τα ποσά αυτά θα είναι ενημερωμένο, όλα τα άλλα τα ποσά θα υπολογίζεται εκ νέου).

2. Επιλέγει όλα τα στοιχεία του διαθέσιμου αποθέματος που έχουν τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε η περίοδος.

3. Για κάθε στοιχείο αναζήτησης για το υπόλοιπο της υποτιθεμένης φόρων στην προηγούμενη περίοδοι για να λάβετε την ποσότητα για το υπόλοιπο απογραφής, διαφορετικά θα είναι μηδέν.

4. Επιλέγει όλα τα εισερχόμενα έγγραφα οικονομικής περιόδου, συνοψίζει Φόρος ICMS/ICMS-ST ποσά και συνοψίζει τις ποσότητες των ειδών.

5. Υπολογίζει το μέσο ποσό ανά μονάδα συνοψίζοντας τα σύνολα των ICMS/ICMS-ST όλα τα εισερχόμενα έγγραφα και διαιρώντας τους με την ποσότητα συνοπτικά στο αυτά τα έγγραφα.

6. Επιλέγει όλα τα εξερχόμενα παραστατικά οικονομικού και συνοψίζει τις ποσότητες. Υπολογίζει τα ποσά φόρου ICMS/ICMS-ST χρησιμοποιώντας το μέσο ποσό που ήταν υπολογιστεί στο βήμα 5.

7. Υπολογίζει κλεισίματος του υπολοίπου ποσά και τις ποσότητες χρησιμοποιώντας τις τιμές από το προηγούμενες περιόδους και τα ποσά των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων από τρέχουσα περίοδος. Τα ποσά αυτά υπολογίστηκαν στο βήμα 4 και 6, αντίστοιχα.

Δημιουργία πρότασης

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Τρόπος απόκτησης του Microsoft Dynamics AX ενημερωμένων εκδόσεων αρχεία

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

SPED οικονομικού ICMS IPI - διάταγμα αριθ 54.308/18 – RS στο Microsoft Dynamics AX2012 R3

Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Συμπλήρωμα ICMS ST και της επιστροφής εκ  δήλωση για SP κατάσταση - 42 CAT/18 στο Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Συμπλήρωμα ICMS ST και της επιστροφής εκ  δήλωση μέλους SC - DRCST δήλωση στην Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Λήψη ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Οι ακόλουθες πρόσθετες επείγουσες επιδιορθώσεις που απαιτούνται για τη δήλωση DRCST:

• KB3166908

• KB4512887

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένα τα εξής προϊόντα Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3Απαίτηση επανεκκίνησης, Πρέπει να επανεκκινήσετε το διακομιστή αντικειμένου εφαρμογής (AOS) τ/υ αφού εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.