ICMS-ST täiendada ja tagastamise protsessi ja deklaratsiooni RS, SC ja SP


Hotfix and Security Content Publishing: 104274

Sissejuhatus

Brasiilia ütleb RS, SP ja SC on määratlenud ja kasutusele uue arvutamine ja hüvitamise ja tagastamist ICMS-ST summast on sisemise töö tarbijatele kui kaubad pole maksu all asendamise režiimi (ICMS-ST). See protsess on mõeldud jaemüüjad ja -jaemüüjad ettevõtted

Üldiselt,  on maksukohuslase tuleks määratleda, kuus alust ICMS-ST summa vahe arvutatud arvutatud sissetuleva keskel dokumendid ja ICMS-ST lõppkasutaja väljamineva eelarve dokumendid. Muud erandid ja kindla reeglid võivad kehtib sõltuvalt riigi definitsioon

See erinevus nimega: ICMS-ST kohandamine, kuna see parandus võib positiivne (+) või negatiivne (-) ja see tuleb esitada SPED eelarve või muu seotud aruanded.

image.png

Kõrge taseme näide

Ost - sissetulevate keskel dokumendi BC ICMS ST = 80,00

                Arvutatud ICMS-ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

Müük - väljaminev keskel dokumendi baassumma = 90,00

                ICMS-ST alates = 90,00 * 18% = R$ 16,20 

 Täiendada ICMS-ST summa = R$ 16,20 (ICMS ST kehtivaid) - R$ 14,00 (ICMS-ST ostu) = R$ 2,20 (> 0.00)

või

Ost - sissetulevate keskel dokumendi BC ST = 80,00

                Arvutatud ICMS-ST  = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

 Müük - väljamineva keskel dokumendi Baassumma = 70,00

                ICMS-ST alates =  70,00 * 18% = R$ 12,60 

ICMS-ST summa tagastamist= R$ 12,60 (ICMS-ST tõhus) - R$ 14,00 (ICMS-ST ostu) = R$ -1,40(< 0.00)

Ülevaade

Sao Paulo oleku rakendamist

Uue nimega CAT 1219 maksu avaldus võeti kasutusele SP riik kus on peate esitama ICMS-ST käibemaksu deklaratsiooni, kuus alust maksu mälu ja ICMS-ST summa tagastamist.

Aruande fail on loodud versiooni 1.1.0 arendus dokumendi paigutus.

Ulatus

CAT 1218 avaldus hõlmab loomine järgmised kirjed:

Kirje 0000- lause avamine ja maksukohuslase ID-d ja Osaleja kood

Number

Väli

Kirjeldus

01

REG

Fikseeritud teksti, mis sisaldab "0000"

02

PERIODO

Aruandluse periood

03

NOME

Olemi ärinimi

04

CNPJ

Klõpsake üksuse registreerimisnumber selle CNPJ

05

IE

Olemi State registreerimine

06

COD_NUM 

IBGE kood

07

COD_VER 

Versiooni tähis paigutust. Täidetud käsitsi kell käivitada aruandeid.

08

COD_FIN 

Faili Ctfmon.exe kood täita käsitsi käivitada aruannet:

Kood

Kirjeldus

00

Regulaarne faili kohaletoimetamine

01

File toimetaja nõutud teatud siis

02

File toimetaja varem üleslaaditud failide asendamiseks

Kirje 0150 -OSALEJATE TABEL

Ainult osalejate tehingute jooksul; ühe kirje osaleja kohta

Number

Väli

Kirjeldus

01

REG

Fikseeritud teksti, mis sisaldab "0150"

02

COD_PART 

Osaleja kood

03

NOME

Isikliku või ettevõtte nimi on osaleja.

04

COD_PAIS 

Riigi kood osaleja

05

CNPJ

Osaleja CNPJ

06

CPF

Osaleja CPF

07

IE

Osaleja oleku registreerimine

08

COD_MUN 

IBGE kood

Kirje 0200 -ÜKSUSE ID TABEL

Ainult üksused toimingute kirje 1100. Ühe rea kauba kohta.

Number

Väli

Kirjeldus

01

REG

Fikseeritud teksti, mis sisaldab "0200"

02

COD_ITEM 

Kauba kood

03

DESCR_ITEM 

Kauba kirjeldus

04

COD_BARRA 

Toote kood

05

UNID_INV 

Varude ühik

06

COD_NCM 

Eelarve klassifitseerimiskood

07

ALIQ_ICMS 

Kehtiv üksusega ICMS vahetuskurss sisemise töö

08

CEST

Maksu asendamine tähistaja kood

Kirje 1050 – tasakaal KIRJE

Kokku kirjete summa (algne lao asukoht ja lõplik lao asukoht) 1100

Üks rida iga üksuse faili.

Teave võetakse selle eeldatav maksustatav saldod.

Number

Väli

Kirjeldus

01

REG

Fikseeritud teksti, mis sisaldab "1050"

02

COD_ITEM 

Kauba kood vastavalt kirje 0200

03

QTD_INI 

Esialgne kauba koguse alguses perioodi

04

ICMS_TOT_INI 

Akumuleeritud kogusumma algväärtus ei toeta seda maksukohuslase ICMS, arvutatud üksuse juures on perioodi

05

QTD_FIM 

Lõplik kauba koguse ning perioodi lõppkuupäev

06

ICSM_TOT_FIM 

Akumuleeritud lõplik väärtus maksukohuslase, kauba juures ei toeta ICMS kokku perioodi lõppu

Kirje 1100 -TASAKAALUSTATUD DELAILS KIRJE

Elektrooniline maksu üksikasjad dokumendid.

On tuua teavet selle Eeldatav maksud vormi sissetuleva ja väljamineva vahekaardid

Number

Väli

Kirjeldus

01

REG

Fikseeritud fraase "1100"

02

CHV_DOC 

Elektrooniline keskel dokumendi ACCESSKEY

03

ANDMED

Eelarve kuupäev

04

NUM_ITEM 

Kauba järjenumber Elektrooniline keskel dokumendi

05

IND_OPER 

Tegevuse tüüp indikaator:

0-sisend;

1-väljund

06

COD_ITEM 

Kauba kood vastavalt kirje 0200

07

CFOP

Maksu kood ja sätte

08

QTD.

Kauba koguse - pole negatiivsed väärtused Tagastab; alati positiivne

09

ICMS_TOT 

Maksukohuslase in ei toeta ICMS väärtus Sissetuleva eelarve dokumendid

10

VL_CONFR 

ICMS ja ICMS-ST väärtus väljuvate eelarve dokumendid

11

COD_LEGAL 

Õiguslik raamistik hüpoteesi kood Tagasimakse või täiendada ICMS-ST

Järgmine tabel.

Kood

Juhul Tagastamise või täiendada ICMS-ST

Jälgimine

1

Toiming kui tagastamise või täiendada ICMS-ST on kohaldatavad selle Kauba juhul mul on RICMS artikli 269

Väljaminev Keskel dokumendi tarbija - ST ICMS [60]

2.

Toiming Kui sobib ICMS ST tagastamist juhul Selle RICMS artikli 269 üksuse II

Väljaminev Eelarve dokument varude vähenemine CFOP 5.927 / teised - ICMS CST [90] (Piirmäärast ei esine)

3

Toiming Kui kirje juhul sobib ICMS ST tagastamist Artikli 269 ning RICMS III

Väljaminev Keskel dokumendi  -ICMS CST [30] (Vabastatud või mitte maksustatav)

4

Toiming Kauba juhul sobib vaatab ICMS ST tagastamist IV selle RICMS Artikkel 269

Väljaminev Eelarve dokument teise riigi - ST ICMS [60] (riikidevaheline)

0

Toiming kui tagastamise või täiendada ICMS-ST ei ole kohaldatav

Muud Väljaminev keskel dokumendid  ICMST <> [60] (mitte klassifitseerimine koodide 1 – 4)

Rio Grande do Sul (r) oleku rakendamist

Määruse 54308/2018 r-de kaudu loob see olek on arvutamisel ja täiendada või ICMS-ST käibemaksu tagastamise protseduuri summa nende kaastöö (jaemüüjad ja -jaemüüjad) toimingud koos kauba asendamise maksusüsteem (ICMS-ST)

Riik on määratletud kaks protsessi, jaemüügi ettevõtete jaoks ja teise sisse-jaemüügi ettevõtete.

Ulatus

ICMS-ST summa arvutatakse täiendada ja tagastamine on teatatud on SPED keskel ICMS-ST all kirje 1900 ja korrigeerimine registreerib 1921, 1923 ja need järel oleku kaaluge selle protsessi ICMS-ST sub hindamine

Mitte-jaemüügi ettevõtted

Kirjed

Tase

Kirjeldus

 Kommentaar

RS parameetrid olek

1001

1

Avamine Block 1

 

Kui lubate Block 1900

1900

2.

Näitaja ICMS-ST sub maksu hindamine

 

Sub maks hindamise tähis ja kirjeldus

1910

3

Reserveerimine periood

 

 

1920

4

KOGUSUMMAD summa

Summeerimine kirjete 1921

 

1921

5

RS001920

Kohandamine tehingu, mis teeb kokkuvõtte kõigi ICMS tõhus summa:

  • Väljaminev keskel dokumendi lõppkasutaja (CFOP 5 *) ja

  • CST = 60 ja

Maksu tüüp = ICMS ja või ICMS-ST

Kohandamine debiteerimine väljamineva keskel dokumendid kood

1923

6

1: n kirjed

Üksikasjad väljamineva maksu dokumendid üksuse või konsolideeritud fiskaalperioodil dokument

Konsolideerimine kirje 1923

1921

5

RS021922

Selle  kohandamine tehingu, mis teeb kokkuvõtte ning ICMS-ST summa või ICMS eeldatakse summa (kui ICMS-ST väljumiseks)  sissetuleva keskel dokumentidest ICMS-st = 60 ja sellega seotud eespool nimetatud väljuvate keskel dokumendi

Märkus. Sissetuleva keskel dokumendid üksusi teatas kirje 1921-RS001920.

Kohandamine väljamineva maksu dokumente krediidi-kood

1923

6

1: n kirjed

Üksikasjad Sissetuleva eelarve dokumendid üksuse või konsolideeritud fiskaalperioodil dokument

Konsolideerimine kirje 1923

1921

4

RS041921 või RS011921

Kohandamine tehingu täiendada või tagastamist

Kohandamine kood täiendus tagurpidi või tagastamist tagurpidi

E220

RS101921

Kohandamine loodud aruande E220

Kohandamine kood  täiendada E220

E111

RS011021

Kohandamine loodud aruande E111

Kohandamine kood  tagastamist E111

Jaemüügi ettevõtted

Kirjed

Tase

Kirjeldus

Kommentaarid

RS olekust parameetrid

1001

1

Avamine Block 1

 

Kui lubate Block 1900

1900

2.

Indikaator ICMS-ST sub maks hindamine

 

Sub maksu hindamise näitaja ja kirjeldus

1910

3

Soovitav periood

 

 

1920

4

KOKKU summa

Kokkuvõtet: kirjete 1921

 

1921

5

RS021921

Krediidi: Tehingu korrigeeriminemis teeb kokkuvõtte ICMS-ST summa või ICMS summa eeldatav maks (kui ei ole olemasICMS-ST)   kõik saadud perioodi keskel sissetulevate dokumentide (sisaldavad need, mis ei ole Väljaminev kasutada ja maksu kood = 60 (CST)

Saanud ja kinnitatud soovitav periood

Kohandamine koodkrediidi sissetuleva eelarve dokumendid

1923

6

1: n kirjed

Sissetuleva maksu üksikasjad dokumentide üksuse või konsolideeritud fiskaalperioodil dokument

Kirje 1923 konsolideerimine

1921

5

RS021920

Krediidi laos .Selle kohandamine tehingu  registreerimiseks varude krediidi . See on arvutatud eeldatav maks Saldo vormi ICMS-ST maksu määramist seoses varude avamine tasakaalustatud.

Alates See korrigeerimine peab olema teatatud 3 osamaksedvälja DESCR_COMPL_AJ kirje 1921, sisaldab järgmist teksti:

"Võitlejad adjudicado nr termos ei RICMS, Livro III art. 25-A, I, Märkus 05, 1/3"

 

Varude krediidi korrigeerimine kood

1921

5

RS011920

Krediidi reversa l.Kohandamine tehingu mis teeb kokkuvõtte ICMS maksu väljamineva keskel dokumendist mitte lõplik tarbija ja maksu kood =  60 ja/või lõplik tarbijale koos ICMS = vabastatud või mitte maksustatav maksu kood <> 60

 Krediidi pöördumise kohandamine kood

1921

5

RS001920

Deebetkaart : Tehingu korrigeerimine mis teeb kokkuvõtte ICMS jõustunud väljamineva keskel dokumendid (CFOP 5 *) to lõppkasutaja maksu kood  = 60

 

Korrigeerimine-kooddebiteerimine väljamineva keskel dokumentidest

1923

6

1: n kirjed

Üksikasjad väljaminev eelarve dokumentide üksuse või konsolideeritud fiskaalperioodil dokument

Kirje 1923 konsolideerimine

1921

5

RS041921

Täiendavad kohandamine kanne tagastatakse või

Kohandamine kood täiendus tagurpidi või Toote tagastamine

1926

5

Makse ICMS-ST

Võrdsed et E250. See kirje on loodud  on summa kogu makse on olemas ICMS-ST maks hindamise (kompensatsiooni)

 

 

E220

RS101921

Loodud tehingu korrigeerimine aruande E220

Täiendavad E220 kohandamine kood

E111

RS011021

Loodud tehingu korrigeerimine aruande E111

Tagastamist E111 kohandamine kood

Santa Catarina (SC) olek rakendamine

SEF Portaria nr 396/2018 – see riik loob protseduuri arvutada ja teatada täiendada või ICMS-ST maksu summa tagastamist nende kaasautorid (jaemüüjad ja mitte-jaemüüjad) kes toiminguteks kauba maksu asendamine režiimi (ICMS-ST)

Ulatus

Block 

Kirjeldus 

0

Avamine, ID ja viited

H

Lao asukoht

2.

Muu teave

Struktuur:

image.png

 

9

Kontrolli ja sulgemine faili

Järgmised kirjed on välja reguleerimisala: 2112 (väljamineva keskel dokumente loodud ECF) ja 2131

Lisateave

Seadistamine

Liikuge eelarve raamatud > Seadistus > eelarve Raamatud oleku kohta, valige nõuetekohaselt oleku (SP. SC või RS)

Eeldatav maks

Eeldatav maksu arvutamine algoritmi: valige see nõuetekohaselt meetod arvutamine eeldatav ICMS -ST käibemaksu kui väljaminev lõplik ja-lõplik eelarve dokumendid on loodud ja vastas Dynamics AX-i.   Seda parameetrit kasutatakse rahuldamiseks seotud siltide Millal NFe eelarve näidis

  • Viimane ost: kasutada teavet uusima sissetuleva eelarve dokumendid perioodil SPED eeldatav maks arvutamise algoritmi: nõuetekohaselt valimine arvutamiseks eeldatav ICMS-ST: Finantsraamatud moodulis loodud ICMS-ST maksu määramist.

  • Keskmine : Keskmine summa sissetuleva keskel dokumentidest. See meetod peab olema märgitud SP või SC

  • Viimane ost : Kasutada teavet uusimate sissetuleva keskel dokumentide postitatud ning perioodi. See meetod peab olema märgitud RS oleku

image.png

ICMS-ST sub maks hindamise RS olekus

Kui RS oleku pärast summa arvutamise üksikasjad ICMS-ST, määratleda ja hüvitised on teatatud SPED all keskel on 1900 ja sellega seotud kirjed. Täiendavad konfiguratsiooni on vaja automaatselt luua ettenähtud kohandusi tehingutest on määruse 54308/2018.

image.png

  • Block 1900: Võimaldab ICMS-ST sub maksu kirjete loomine hindamise üksikasjalikud ulatus seansi

  • Sub maks hindamise näitaja:  saadaval tüüpi näitajad sub maksu määramist tuvastada

  • Sub maks hindamise kirjeldus: tutvustada sub maksu määramist kirje 1900 teatatud täiendav kirjeldus kohapealne (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

  • Töölehe nimi: Saate valida töölehe, luua ja kasutada seda tagastamise ja hüvitamise maksu määramist.

  • Krediidi : Sissetuleva keskel dokumendid: valige see korrigeerimine koodi kohaldatakse loob selle jaoks kohandamine.

  • Debiteerimine väljaminev: eelarve dokumendid: valige korrigeerimine kohaldatakse loob kohandamine

  • Jaemüük ettevõtte: Lubage see ruut, kui peamine äritegevus on selles olekus on jaemüük. Vastasel juhul keelake märgistus.

  • Krediidi pöördumine: valige korrigeerimine kohaldatakse loob kohandamine

  • Krediit varud: valige korrigeerimine kohaldatakse loob kohandamine

  • Täiendus (ümber pöörata): valimine ning nendega seotud kohandamine kood kohaldatakse loob kohandamine

  • Tagastamist (tagurpidi):Valimine ning nendega seotud kohandamine kood kohaldatakse loob kohandamine

  • Täiendus (E210-E220): Valige korrigeerimine kohaldatakse loob kohandamine. Kui see kohandamine luuakse ICMS-ST maksu määramist värskendatakse ka

  • Tagastamine (E111): Valige korrigeerimine kohaldatakse loob kohandamine. Kui see kohandamine luuakse selle ICMS maksu määramist värskendatakse ka, kuna krediidi lubatud ainult ICMS maksu määramist.

  • Konsolideerimine salvestada 1923. Lubage see ruut, kui soovite tugevdada või kirje 1923 iga keskel dokumendi (üksusi aruanne Täpsemalt).  Väli 08 COD_ITEM tuleb endiivia tühjaks.

Reprodutseerida järgmiselt.

ICMS-ST maksu määramist

Enne aruande koostamise iga jätkata teie tuleb luua keskel reserveerimine perioodi kuu ICMS-ST käibemaksu kohta hindamine seotud olekus ja seejärel arvutada saldod kui kehtivatest oleku.

Avatud Finantsraamatud > levinud > maksu hindamine > ICMS-STja Klõpsake nuppu Saldo eeldatav maksud.

image.png

Vorm sisaldab välju, mis on vajalik aruandluse eesmärgil. Kauba kood, toote kirjeldus, varude üksuse mõõt, kogus, ICMS ja ICMS-ST maksud ja baasi summa varude üksuse ja nende kogusummad kohta.

Klõpsake eeldatav maksud tasakaalustatud kujul, klõpsake arvutada varude saldod. Süsteem arvutab algsaldo ja selle sulgemine tasakaal ja näitajad iga üksuse numbri.

image.png

Ava saldo arvutamine funktsioon töötab pärast:

  1. Kontrollitakse, kas eeldatav maksud tasakaalustada jaoks eelmise perioodi olemas. Kui selline saldod, siis käivitub arvutamine; Vastasel juhul on protseduuri leiab andmed eelmise perioodi.

  2. Valib kõik üksused vaba kaubavaru, mis tahes tehingud enne.

  3. Arvutab iga valitud kauba koguse esimesel päeval ning perioodi.

  4. Viimati osta leiab iga üksuse koos ICMS-ST käibemaksu kanne.

  5. Kasutades viimase ostu summast ja teisendamine ostmine ühiku, laoseisu arvutab ICMS ja ICMS-ST summa laoseis varude kogus.

Sulgemise saldo arvutamine . Ainult rakendatav SP olekus

  1. Kustutab vana eeldatav maksud saldod perioodi peale kirjed mida kasutatakse järgmise perioodi (need värskendatud; kõik muud summa arvutatakse).

  2. Valib kõik üksused vaba kaubavaru, mis tahes tehingud on perioodi jooksul.

  3. Iga kirje otsing eeldatav maksud saldo eelmise punkte saada koguse algsaldo, muidu oleks null.

  4. Valib kõik sissetulevad keskel dokumendid perioodil, teeb kokkuvõtte ICMS, ICMS-ST ulatub ja teeb kokkuvõtte üksuste koguseid.

  5. Arvutab keskmise summa ühiku summeerimine ICMS, ICMS-ST kogusummad Kõik sissetulevad dokumendid ja jagades kuvatav kogus neid dokumente.

  6. Valib kõik väljaminevad keskel dokumendid ja nende teeb kokkuvõtte. Arvutab ICMS, ICMS-ST summast kasutades keskmine summa, mis oli arvutatud juhises 5.

  7. Sulgemine arvutab summa ja koguseid kasutades väärtused on eelmise perioodi ja sissetulevate ja väljaminevate dokumentide praegune summa perioodi. Nende summa on arvutatud vastavalt juhises 4 ja 6.

Eeldatav maks arvutamine

Kui saldod arvutatakse (esmakordselt), avage eeldatav maksud vorm ja klõpsake arvutamine eeldatakse maksu.

image.png

Vorm sisaldab välju, mis on vajalik aruandluse eesmärgil ja iga menüü sisaldab seotud eelarve dokumendid, mis on mõeldud kompensatsiooni ja tagastamist vastavalt on kehtestatud osariigi seaduse.

  • Väljaminevvahekaart: keskel numbri, kauba kood, Laoseis üksuse mõõt koguste, ICMS ja ICMS-ST käibemaksu määr, ICMS ja ICMS-ST maksu- ja baasi summa ja arvutatud eeldatav maksud.

  • Sissetulevavahekaart: keskel dokumendi number ja kuupäev, kauba kood, Laoseis üksus mõõtude ning koguste ICMS ja ICMS-ST maksu- ja baasi summa.

  • Tühistamine krediitkaardi.Kohaldatakse ainult RS olek. Väljaminev keskel dokumendidkohta -lõplik tarbija ja maksu kood = 60 ja/või lõpliku tarbijale koos ICMS = vabastatud või maksustatav maksu kood <> 60

Eeldatav maksu arvutamine - Keskmise algoritmi pärast töötab:

  1. Valib kõik read kõigi väljaminevate keskel dokumentide praegune perioodi.

  2. Iga üksuse nende ridade valib kõik read kõik sissetulevad eelarve sama kauba kood praeguses dokumente. Ja seejärel arvutab Keskmine ICMS, ICMS-ST maksu summa.

  3. Kui dokumenti pole sissetuleva perioodi, siis ka vastava kirje eeldatav maksud saldod arvestatakse.

Märkus SP. Müük täiendava eelarve dokumendid ja ostu tellimuse tulusus keskmiste väärtuste on arvutatud väärtused algse eelarve dokumendid on ainult lugeda.

Loo kohandamine

Kasutage seda nuppu r ketastega luua seotud korrigeerimine esitatakse SPED rahandusaasta olek.

Sõltuvalt Dynamics AX-i loob ettevõtte business (jaemüügi või mitte retail) seotud kohandused:

  1. Debiteerimine väljuvate eelarve dokumendid

  2. Sissetulev krediidi eelarve dokumendid

  3. Krediidi laos Position (algsaldo). See käibemaksu korrigeerimine luuakse üks kord ja jagada 3 osade kaupa.

  4. Krediidi tühistamine.

  5. Kompensatsiooni ja tagastamist (tühistamine)

  6. Kompensatsiooni kirje E220

  7. Tagastamine kirje E111

Märkus: Kui vajutati nuppu Loo kohandamine , ei ole Kuidas minna tagasi algse oleku. Peate tarkvara käsitsi korrigeerimine See suvand aruande kirjega E220 täitmisel loodud või E111.   Muud seotud kohandused debiteerimine, krediidi, krediidi varud ja krediidi pöördumine luuakse ainult SPED keskel eesmärgil. Teile ei ole võimalik vt need tehingud alates ajutise tabeli salvestamist.

Aruande loomine

SP olek

Liikuge finantsraamatud > levinud > soovitav periood ja Klõpsake vahekaardi maksu avaldusteKassist 4218 SP. See lause saab ka ICMS-ST maksu määramist SP olek.

  • Faili nimi – kuhu salvestatakse faili tee ja nimi ning tekstifaili.

  • Paigutuse versioon – Valige versioon.

  • Faili tüüp – Valige üks valikute faili tüüp:

    • Regulaarne

    • Teatud siis

    • Asenda

Loodud tekstifaili saa esmalt kinnitada, kasutades maksuamet rakenduse ja üks kord faili edukalt kinnitatud on võimelised maksuhaldurid saata.

RS olek

Liikuge finantsraamatud > levinud > soovitav periood ja Klõpsake vahekaardil maksu avaldusteSPED rahandusaasta. See lause saab ka ICMS-ST maksu määramist RS olek.

Tutvustame regulaarselt parameetrid, mis algavad tavaliselt luua lause SPED eelarve. Selleks, et luua 1900 ja sellega seotud kirjed peate reprodutseerida järgmiselt:

  1. Luua ja sünkroonida seotud soovitav periood

  2. Sünkroonimiseks varude vajaduse korral võtta alates krediidi kriteeriumid lao algsaldo.

  3. Loo või uuenda ICMS-ST maksu määramist RS olek

  4. Eeldatav maksu saldod arvutatakse (vajaduse korral)

  5. Eeldatav käibemaksu arvutamiseks

  6. Kaasa muudatusi. Klõpsake nuppu Loo kohandamine jaotises eeldatav maksu vorm

  7. Ülejäänud tegevuste või juhiseid, mis on seotud ICMS-ST maks hindamine

  8. Seejärel looge SPED keskel lause nagu tavaliselt.

SC olek

Liikuge finantsraamatud > levinud > soovitav periood ja Klõpsake vahekaardi maksu avaldusteSPED DRCST. See avaldus on saadaval ICMS-ST maksu määramist SC olek

  • Faili nimi – kuhu salvestatakse faili tee ja nimi ning tekstifaili.

  • Faili tüüp – Valige üks valikute faili tüüp:

    • Regulaarne

    • Asenda

Selle faili abil webservices esitamist ja nõuavad sert. Kui saatja sõnum valitsus valideerimise tulemused vastus salvestatakse samasse asukohta, kus fail loodi.

Kiirparanduse teave

Kuidas hankida Microsoft Dynamics AX-i värskendusi faile

See värskendus on saadaval käsitsi allalaadimine ja installimiseks Microsoft Download Center.

SPED keskel ICMS IPI - määruse 54.308/18-r-Microsoft Dynamics AX2012 R3

Laadige alla värskendus Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 

ICMS-ST täiendus ja  deklaratsiooni SP oleku - CAT 42/18 Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Laadige alla värskendus Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ICMS-ST täiendus ja  deklaratsiooni SC oleku - DRCST deklaratsiooni Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Allalaadimine värskendus Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Järgmisi täiendavaid käigultparandused on DRCST kohta:

Eeltingimused

Peab teil olema üks installitud järgmised tooted selle kiirparanduse rakendamiseks:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3Taaskäivitamise nõueTuleb taaskäivitada Application Object Server (AOS) Service pärast käigultparanduse rakendamist.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×