Itaalia: muudatused KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASE 119, 23 Oct 2018 kohta Dynamics 365 finants-ja Operations v. 10.0.6, v. 7.3

Sissejuhatus

23rd oktoobril 2018 Itaalias seadus dekreediga 119 (L. D 119/2018) kehtestas käibemaksu-ja haldusjuhtimise muutuse Itaalia, mis jõustub 1. juulil 2019. Siin on kokkuvõte muutusest:

• KÄIBEMAKSU maksjad saab taastada sisendkäibemaksu käibemaksu arvelduse kuu, kui käibemaks on käivitatud, isegi kui ostuarve on laekunud ja kirjendatud sisestatud KÄIBEMAKSUANDMIKU enne järgmise kuu viieteistkümnendat päeva. See reegel ei kohaldatakse tehingute suhtes, mille puhul KÄIBEMAKSUPUNKT käivitatakse finantsaasta erineb finantsaasta, kus ostuarve vastu võetakse.

• Jaoks teenuste osutamine ja kaubatarned, võib arve väljastada viieteistkümnenda kuu jooksul pärast seda, kui km-punkt käivitati. Arvete välja antud ja broneeritud enne kuu viieteistkümnendat päeva käibemaksupunkt käivitati, tuleb lisada käibemaksu arveldussüsteemi eelmise kuu jooksul.

• Praegu arved tuleb väljastada hiljemalt tehingu km-punktina (st kaupade omamaise müügi üleandmise kuupäev). Eelkõige on arveid saab väljastada kuni päeva keskööni, kui km-punkt oli Käivitatud. 1. juulil 2019 alates võib arve väljastada 10 päeva jooksul pärast KM-punkti. Kui arvet ei väljastata km-punktis, peaks see sisaldama Lisaks arve kuupäevale viide km-punkti kuupäevale.

Arved, mis on broneeritud enne järgmise kuu viieteistkümnendat päeva, kuid millel on viide eelmise km arvelduse, ei tohiks katkestada järjestikune sisestamine. Eelmise kuu km-punkti kuupäevaga arved, kuid arve kuupäev jooksval kuul tuleb broneerida kronoloogilises järjestuses koos arvete jooksval kuul  viitega asjaolu, et need arved on seotud eelmise käibemaksu tasakaalustuse.

Ettevõtted mis väljastab müügiarve samal päeval, ilma et rakendamata muudatust, mis on kehtestatud L. D 119/2018, jääb nõuetele vastavaks.

Ülevaade

See kiirparandus tarnitakse, et toetada muudatusi , mis on toodud L. D. 119/2018Microsoft Dynamics 365 for Finance and Toimingud alates versioonist 10.0.6. 

Dynamics 365 Finance and Operationsi versiooni 7,3 alla laadida ja installida käigultparanduse KB #4511201 lingi lõpus praeguse artikli käigultparanduse teave jaotises.

Et normatiivse funktsiooni tutvustab uue kuupäeva tüüp välja KM kanded – kuupäev käibemaksuregistri. Täiendav kuupäev on km-punktina kindlaksmääramise kriteeriumi, mis hõlmab käibemaksutehinguid müügitehingute maksuarvelduste perioodi ja käibemaksu tagastamise aruandluse.

Rakendamise üksikasjad

"Km-registri kuupäev" Aktiveerimine

Kuupäev KM-registri väli on jagatud globaalselt ja seda saab lubada juriidilistel mis tahes riigis esmase aadressiga. Selle funktsiooni aktiveerimiseks Finance and Operationsi versioonis 10.0.6 ja hiljem "kuupäev KM-register"funktsioon peab olema lubatud funktsiooni haldamine Tööruumi:

Et "km-registri kuupäev" funktsiooni Finance and Operations versioon 7,3: 

1. Avatud süsteem Konfiguratsiooni > litsentsi konfigureerimise leht

2. Hooldusrežiimi lubamine

3. iisreset

4. Luba pearaamat > Käibemaks > kande kuupäev km-registri perioodi > km kuupäev registri konfiguratsioonivõti

5. Keela hooldusrežiim

Kui "kuupäev KM-register"funktsioon on lubatud funktsiooni Management Workspace ' i või konfiguratsioonivõti (versioon 7,3), kasutaja saab määratleda Lisaks käibemaksu tehingute kuupäeva maksu punkti, kasutades "kuupäev KÄIBEMAKSUREGISTRI"välja kõik juriidilised isikud süsteemi kaudu.

"Kuupäev KM-register " väli kuvatakse rohkem kui 20 lehekülge. Need leheküljed sisaldavad töölehed, müügitellimused, ostutellimused, vabas tekstarved, hankijaarve töölehed ja projekti arved. Dokumentide värskendamisel või postitamisel maksud sisestatakse km-registri vastava kuupäeva abil ja kuupäev on kaasatud lehekülgedele, nagu kliendi-ja hankijaarvete töölehed Leheküljed.

Pange tähele, et süsteem ei luba postitada arve väärtus "kuupäev km registri" välja käibemaksu tasakaalustusperioodi suletud ajavahemikus.

"Kuupäev KM-register " väli kuvatakse ka järgmistes aruannetes:

• Maksu > Päringud ja aruanded > käibemaksu aruanded > spetsifikatsioon

• Maksu > Päringud ja aruanded > käibemaksu aruanded > käibemaksu kanded

• Maksu > Päringud ja aruanded > käibemaksu aruanded > käibemaksu kanded – üksikasjalikud andmed

• Maksu > Päringud ja aruanded > käibemaksu aruannete > käibemaksu spetsifikatsioon Pearaamatu kanne

Automaatse täitmise kuupäev KM-register "väärtus

"KM-registri kuupäev" funktsioon võimaldab , et valida automaatse täitmise meetod "KM-registri kuupäev" väljalKM registri täitmisparameetri kuupäeva kaudu lehel käibemaksugrupid :

See suvand täidab automaatselt "km kuupäev Registreeri " väli arve loomisel. Valida saab järgmised meetodid:

• Käsitsi – väärtust pole määratletakse KM-registri välja kuupäeva jaoks. Kasutaja saab käsitsi määratleda väärtus enne arve sisestamist.

• Dokumendi kuupäev – väärtus KM-registri välja kuupäev määratletakse automaatselt dokumendi kuupäeva muutusega.

• Konteerimiskuupäev – väärtus KM-registri välja kuupäev määratletakse automaatselt konteerimiskuupäeval muutuse korral.

• Viimane tarnekuupäev – viimase saatelehe kuupäev (müügitellimuse puhul) või toote sissetulek (ostmiseks tellimuse) täidetakse arve km- registri kuupäeva seisuga.

"Km-registri kuupäev" täitmine pärast arve sisestamist

Kui mõne põhjus, miks arve sisestatakse tühja "KM-registri kuupäev" väli, see seda on veel võimalik täita. Selleks avage maksu > Perioodiline ülesanded > KM-registri kannete leht. See lehekülg esindab müüki maksukanded tühja "KM-registri kuupäev" välja. Võite valida üks kirje värskendamiseks või kirjete kogum filtri funktsiooni abil. Et määratleda Valige kirje KM-registri välja kuupäev väärtus, klõpsake "kuupäev "nupplehel toiming paanil ja määrake väärtus dialoogi väljal "KM-registri kuupäev". Värskendatud kirje automaatselt filtreerida km-registri kirjete loendist tehingute lehelt.

Süsteemi ei luba värskendada "KM-registri kuupäeva" välja väärtusega käibemaksu tasakaalustusperioodi suletud intervalli.

"Km-registri kuupäev" mõju km arveldus ja aruandlus

Kui "KM-registri kuupäev" funktsioon on lubatud funktsioonihalduse tööruumis, kasutaja juriidilisest Itaalia esmase aadressiga üksus saab aktiveerida "kuupäev KM-register"parameeter pearaamatu parameetrite lehel:

Kui see parameeter on sisse lülitatud "käibemaksutasakaalustamine ja konteerimine" ja "Itaalia müügimaks" "võtab käibemaksu kanded"km kuupäev registreerimine"kande sisestamise kuupäeva asemel.

Pange tähele, et süsteem ei Luba:

• , et lülitada sisse "KM-registri kuupäev" parameeter pearaamatu parameetrite lehel, kui on maksu avatud käibemaksu intervallis sisestatud kandeid arveldusperiood koos väärtusega "KM-registri kuupäev" välja suletud käibemaksu tasakaalustusperioodi intervalli.

• Välja lülitada "KM-registri kuupäev" parameeter pearaamatu parameetrite lehel, kui on maksu tehingud väärtusega "km-registri kuupäev" käibemaksu tasakaalustusperioodi suletud intervalli väljal, kuid postitatud käibemaksu tasakaalustusperioodi avatud intervalli.

• Välja lülitada "km kuupäev registreerida"funktsiooni Management Workspace ' is, kui on olemas vähemalt üks juriidiline isik, kus parameeter "käibemaksukohustuslase register" Pearaamatu parameetrite leht on sisse lülitatud.

"Käibemaksu kanded laiendamine "ühtsuse kontroll

"KM-registri kuupäev" väli on füüsiliselt salvestatud TaxTrans_W Tabel, mis on TaxTrans tabeli laiendamine. Kui ettevõte lülitub "kuupäev km register" parameeter pearaamatu parameetrite lehel, andmeallika päringuid mõned leheküljed süsteemis hakkavad teistmoodi töötama, liitudes TaxTrans_W Tabel. Võimalik, et kasutaja ei näe sisestatud maksukandeid möödunud perioodil. Seda sellepärast, et TaxTrans_W ei ole vastavaid tehinguid Kuna seda ei kasutatud minevikus.

Selle probleemi vältimiseks soovitame töötab "käibemaksukanded laienduse"ühtsuse kontroll. Avatud süsteemihaldus > perioodne ülesanded > andmebaasi > ühtsuse kontroll lehekülg ja märkige programm > Pearaamat> Käibemaks > käibemaksukanded laiendamine märkeruut (te ei pea märkige ema märkeruudud, kui soovite käivitada ainult käibemaksu kannete laiend Check):

Käivitage "käibemaksukanded laiend" ühtsuse kontroll:

• "Check" võimalus teada saada, kas puuduvad kanded TaxTrans_W teie süsteemi tabelisse. Selle tulemusena on süsteemi teavitab teid sellest, kui palju tehinguid TaxTrans tabelis ei vasta kirjeid TaxTrans_W tabelis.

• "Fix" variant, kui soovite hüvitada puuduvad kirjed TaxTrans_W Tabel. Selle tulemusena sisestab süsteem vastavad kirjed TaxTrans_W tabelis ja sisestatud käibemaksu kanne viimase perioodide näha uuesti kõikjal süsteemis.

Veenduge, et valisite dialoogis "Alguskuupäev" õige kuupäeva. Kui soovite taastada kõik süsteemi maksukanded, jätke väli "Alguskuupäev" tühjaks.

"Käibemaksukanded laiend" ühtsuse kontroll on saadaval "KM-registri kuupäev" funktsioon on lubatud funktsioonihalduse tööruumis.

"Käibemaksu kanded laiend" ühtsuse kontroll on saadaval järk versioon alates 10.0.234. 21 rakenduse 10.0.6 versioon ja mis tahes versioon alates 10.0.7.

Itaalia müügi muutused makse aruanne

Võite käivitada "Itaalia müük makse aruande", kasutades järgmisi menüükäske:

• Maksu - > deklaratsioonide > Käibemaks > käibemaks (Itaalia)

• Maksu - > deklaratsioonide > Käibemaksu > aruande arveldusperioodi käibemaks

• Maksu > Inquires ja aruanded > käibemaksu maksed, käibemaks (Itaalia) nupp

• Maksu > Inquires ja aruanded > käibemaksu maksed, Prindi aruande nupp (kui Itaalia aruande paigutus on määratletud käibemaksu asutuse määratud valitud käibemaksu makse rea käibemaksu tasakaalustusperiood)

"KM-registri kuupäev" parameeter pearaamatu Parameetrid leht ei mõjuta käibemaksu raamat jaotises (s) esindatud arvete loend lehe (de) ga, kõik seotud käibemaksuraamatu sektsioonides sisestatud arved valitud periood kaasatakse aruandesse. Sellest hoolimata on arvutamise aluseks on "KM-registri kuupäev" parameeter Pearaamatu parameetrite leht:

• "KM-registri kuupäev" parameeter Pearaamatu parameetrite lehel on sisse lülitatud – "km kuupäev "maksutehinguid perioodil.

• "KM-registri kuupäev" parameeter Pearaamatu parameetrite lehel on välja lülitatud – sisestamise kuupäeva maksutehinguid perioodi jooksul.

Pearaamatu parameeter "KM-registri kuupäev" parameetrite leht on sisse lülitatud, "Itaalia käibemaksu maksete aruanne" esitab lisaks järgmise teabe:

1. lehed käibemaksu raamatute sektsioonides: uus "km-punkti kuupäev (km-registri kuupäev)" ( Itaalia: "Momento di effettuazione Dell ' operazione") veerg – esindab maksukande "KM-registri kuupäev" väärtus.

2. kogusummad iga käibemaksuraamatu osa on esindatud kolmes grupis:

• Tegeliku perioodi operatsioonid tegeliku ajavahemiku jooksul

• Tegeliku perioodi operatsioonid eelmise perioodi pädevuse kuupäev

• Järgmise perioodi operatsioonid tegeliku ajavahemiku jooksul

3. kogusummad müügi-ja osturaamatud on esindatud kolmes liinis:

• Kokku operatsioonid tegelikul perioodil tegeliku ajavahemiku jooksul

• Kokku operatsioonid tegelikul perioodil eelmise perioodi pädevuse kuupäev

• Kokku operatsioonid järgmisel perioodil tegeliku ajavahemiku jooksul

4. Kokkuvõte osa, mis esindab käibemaksu kogusumma käibemaksu raamatute jaotistes rühmitatud käibemaksuraamatu sektsioonide alusel, on esindatud eraldi kolmes osas:

• Tegeliku perioodi operatsioonid tegeliku ajavahemiku jooksul

• Tegeliku perioodi operatsioonid eelmise perioodi pädevuse kuupäev

• Järgmise perioodi operatsioonid tegeliku ajavahemiku jooksul

5. kogusummad jagu Kokkuvõte osa, mis tähistab käibemaksu summa käibemaksu raamatuid jagatuna käibemaksuraamatu sektsioonide järgi, on esindatud eraldi kolmes järgmised jooned:

• Kokku operatsioonid tegelikul perioodil tegeliku ajavahemiku jooksul

• Kokku operatsioonid tegelikul perioodil eelmise perioodi pädevuse kuupäev

• Kokku operatsioonid järgmisel perioodil tegeliku ajavahemiku jooksul

Lisaks "kokku arvestatakse, võttes arvesse pädevuskuupäeva "summa on esitatud eraldi reas kokkuvõtte osas, mis kajastab käibemaksu kogusumma käibemaksuraamatute kaupa jaotistes, mis on rühmitatud käibemaksuraamatu sektsioonide järgi.

Käigultparanduse teave

Lisateave

Võite võtta ühendust tehnilise toega Microsoft Dynamics telefoni teel, kasutades neid linke riigi teatud telefoninumbrid. Selleks külastage ühte järgmistest Microsofti veebisaitidest:

Partnerid

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Külalised

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Erijuhtudel, kulud, mis tekivad tavaliselt tugiteenuse kõned võib tühistada, kui tehniline tugi Professional Microsoft Dynamics ja sellega seotud toodete määratleb, et konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavalised tugiteenatavad kulud rakenduvad mis tahes täiendava toe küsimustele ja probleemidele, mis ei kvalifitseeru konkreetse värskenduse jaoks.