Sissejuhatus
Vastavalt tellimuse nr VA-55 "kohta ning Kinnituse töötlemise reeglid ja andmete esitamine makse arve Registreerib", heaks kiitma riigi maksu Inspektsioon all pea on Kaitseministeeriumi rahandus Leedu Vabariik 2004, 21. aprill töötlemine ja väärtuse kohta andmete esitamine on maksu arve registrit värskendatakse loomine tingimused e-Way maksustatav isikud esitada andmed väljastatud ja saadetud arvete standardne vormingus i.SAF maksuamet rakendus. i.SAF vorming peab vastama praegune Standard, raamatupidamise andmefailid tehnilised tingimused ja tehnilised nõuded (FileVersion iSAF1.2).
Toetamiseks i.SAF vormingu versioon 1.2 Microsoft Dynamics 365 ja toimingud (alates vormi 7,3 versioon) järgmine kiirparandus tarniti koos Elektrooniline aruandlus konfiguratsioonide ja paketi andmed üksuste seadistamine Elektroonilised sõnumid funktsiooni i.SAF teavitamise eesmärgil:
|
Versiooni Dynamics 365 jaoks Finants- ja toimingud |
Teabebaasi artikli link |
|
7.3 |
Vt selle artiklis eespool tabelis setup funktsiooni kohta lisateabe lingi ja selle kasutamine.
See artiklis kirjeldatud pühendatud Leedu i.SAF funktsiooni muutused tugiteenuse võimalike vajalikkuse müügi vahelise vastavuse kehtestamise käibemaksu koodide süsteemi ja nummerdatud loend km koodide pakutavat Standard Accounting andmefailid tehnilised näitajad ja tehnilised nõuded Kui ettevõte peab seadistada käibemaksu koodiga süsteem veel Raamatupidamise andmefailid standardi tase pakub.
Ülevaade
Vastavalt Standard, raamatupidamise andmefailid tehnilised näitajad ja tehnilise KM koodide teatatud i.SAF aruannete XML-vormingus nõuded peavad vastama nummerdatud loend km koodide prescript tabelis 1 "Km tabel" tabelid" Tehnilise spetsifikatsiooni Standard raamatupidamise andmefaili". Siiski on Leedu ettevõtte võib-olla installiprogrammi käibemaksu koodiga süsteemis Kui Standard, raamatupidamise andmefailide täiendavaid tase pakub. Juhtumi aruandluse i.SAF süsteemist koodiga käibemaks oleks incompliant Standard, raamatupidamise andmefaile. Soovite, et käibemaksu koodide vahelise vastavuse loomise võimalus süsteemi ja nummerdatud loend km koodide pakutavat Standard, raamatupidamise andmed Failid peavad olema elektrooniline aruandlus (ER) konfiguratsioonide uus versioon installitud:
|
Konfiguratsiooni nimi |
Konfiguratsiooni tüüp |
Versioon |
|
Arvete Communication mudel |
Mudel |
52 |
|
i.SAF mudel vastendamine |
Mudel kaardistamine (eksport) |
52.17 |
|
i.SAF vorming (LT) |
XML-i vormingus (eksport-import) |
52,4 |
Oluline Märkus!Pärast importimist uusi versioone ER konfiguratsioonide, kontrollige, et "i.SAF mudel kaardistamine"on märgitud kui"vaikimisi jaoks mudeli kaardistamine".
Uus versioon "i.SAF vormingus (LT)" (52,4) rakenduse konkreetseid parameetreid, kui kasutaja peate määratlema, mis sisaldab Käibemaksu koodide süsteemi (siin ja "Süsteemi käibemaksu koodide") vastavad väärtused: nummerdatud loend km koodide prescript tabelis 1 "Km tabel" tabelid" Tehnilise spetsifikatsiooni Standard Accounting andmefaili"(siin ja täiendavate "Käibemaksu koodide").
Häälestus rakenduse konkreetse parameetri avatud elektrooniline tööruumi, valige "i.SAF vormingus (LT)" vorming ja Valige konfiguratsioonide > rakendus konkreetseid parameetreid > Setup tegevus paanil valige ReportTaxCodesLookup otsingud kiire vahekaardil on uusima versiooni vorming ja tingimused Kiire vahekaardi määratleda, milline "käibemaksu koodide" mis "süsteem peab vastama Käibemaksu koodiga".
Kui Näiteks kui teil on kaks süsteemi "süsteemi käibemaksu koodiga" (VAT1, VAT2) mida tuleb esitada ühe "käibemaksu koodide" (PVM1) oleks vaja lisada järgmised read tingimuste kiire vahekaart:
|
Otsingu tulemus |
Rida |
Maksu kood |
|
PVM1 (see väärtus peab olema eelmääratletud nummerdatud loendist valitud) |
1 |
VAT1 (see väärtus peab olema valitud väärtused, mis on müük kirjed loendist käibemaksu koodide tabel) |
|
PVM1 (see väärtus peab olema eelmääratletud nummerdatud loendist valitud) |
2. |
VAT2 (see väärtus peab olema valitud väärtused, mis on müük kirjed loendist käibemaksu koodide tabel) |
Veerg "Rida" on loendur, mis reguleerib tellimuse täitmise tingimused otsinguväli.
Lisa kõik vajalik neile oma juriidiline isik tingimused "Käibemaksu koodide", mis tuleb teatada teie isikut. Vastavalt dokumente loendist Standard käibemaksu" koodid"on järgmine:
|
Standard Käibemaksukohustuslase registrinumber |
Kirjeldus |
|
PVM1 |
Kauba ja/või teenuste tarkvaratoodetele riigi (artikli 19 1 Leedu Vabariigi käibemaksu seaduse (edaspidi – LVAT)) |
|
PVM2 |
Kauba ja/või teenuste raames riigi artikli 19 (3 LVAT) |
|
PVM3 |
Kauba ja/või teenuste raames riigi (artikli 19 4, (5), LVAT) |
|
PVM4 |
Juhul Kui ostja kinni ja maksma käibemaksu kaupade ja teenuste kohta teda (artikli 96 kohaselt on LVAT) Exp. 2016-03-31 |
|
PVM25 |
Juhul Kui ostja kinni ja maksma käibemaksu kaupade ja teenuste kohta teda (artikli 96 kohaselt on LVAT) määr 21% |
|
PVM26 |
Juhul Kui ostja kinni ja maksma käibemaksu kaupade ja teenuste kohta teda (artikli 96 kohaselt on LVAT) määr 9% |
|
PVM27 |
Juhul Kui ostja kinni ja maksma käibemaksu kaupade ja teenuste kohta teda (artikli 96 kohaselt on LVAT) määr 5% |
|
PVM5 |
Juhul kaupade ja teenuste käibemaksu (artiklid 20 – 33 ja 112 LVAT) |
|
PVM6 |
Juhul kauba (teenuste) km maksja (artiklid 5 isiklikuks kasutamiseks ja selle LVAT 6) määr 21% |
|
PVM7 |
Juhul kauba (teenuste) km maksja (artiklid 5 isiklikuks kasutamiseks ja selle LVAT 6) määr 9% |
|
PVM8 |
Juhul kauba (teenuste) km maksja (artiklid 5 isiklikuks kasutamiseks ja selle LVAT 6) määr 5% |
|
PVM28 |
Juhul kauba (teenuste) km maksja (artiklid 5 isiklikuks kasutamiseks ja selle LVAT 6) määr 0% |
|
PVM29 |
Juhul kauba (teenuste) km maksja (artiklid 5 isiklikuks kasutamiseks ja selle LVAT 6) määr - |
|
PVM9 |
Tootmine Materiaalne põhivara, käibemaksu ise ja materjali parandamine building (struktuuri) kuulub või ei kuulu käibemaksu (artikli 6 ning LVAT) määr 21% |
|
PVM30 |
Tootmine Materiaalne põhivara, käibemaksu ise ja materjali parandamine building (struktuuri) kuulub või ei kuulu käibemaksu (artikli 6 ning LVAT) määr 9% |
|
PVM31 |
Tootmine Materiaalne põhivara, käibemaksu ise ja materjali parandamine building (struktuuri) kuulub või ei kuulu käibemaksu (artikli 6 ning LVAT) määr 5% |
|
PVM10 |
Juhul kui maksu tehingute suhtes kohaldatakse erilist maksu kava (margin) (Artiklid 101 – 105, 106 – 110, siis LVAT) Exp.on 31-03-2016 määr 21, 9, 5, 0 |
|
PVM32 |
Juhul Kui kanded on spetsiaalse maksu kava (margin) (II jaotise alusel, et LVAT III) määr 21% |
|
PVM33 |
Juhul spetsiaalse maksu kava (margin) rakendamise tehingute (lõigud II, III ning LVAT) määr 0% |
|
PVM12 |
Eksportimine kauba (artikli 41 ning LVAT) määr 0% |
|
PVM13 |
Kauba EL käibemaksukohustuslastena (artikli 49 1, (4), siis LVAT) esitatud määr 0% |
|
PVM14 |
Muud tehingud (artiklid 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 2 ja 3, 51, 52, 53 1, (5) (6) ja (10), siis LVAT) määr 0% |
|
PVM15 |
Kauba ja/või väljaspool Leedu (juhul, kui käibemaksu ei ole tasustatav teenused Kuna kaupade ja teenuste pakkumine on toimunud Leedu väljaspool ja ei kuulu km Leedu, kuid võib olla km maha vastavalt artikli 58(1)(2) ning LVAT) Määra - |
|
PVM34 |
Kauba ja/või väljaspool Leedu (juhul, kui käibemaksu ei ole tasustatav teenused Kuna kaupade ja teenuste pakkumine on toimunud väljaspool Leedu ja käibemaksu ei saa maha arvata vastavalt Selle LVAT artikkel 58) Määra- |
|
PVM16 |
Juhul kui teiste riikide kauba soetamine loetakse riigi piires toimunud (artiklid 41 ja 122 on LVAT) määr 21% |
|
PVM17 |
Juhul kui teiste riikide kauba soetamine loetakse riigi piires toimunud (artiklid 41 ja 122 on LVAT) määr 9% |
|
PVM18 |
Juhul kui teiste riikide kauba soetamine loetakse riigi piires toimunud (artiklid 41 ja 122 on LVAT) määr 5% |
|
PVM35 |
Juhul kui teiste riikide kauba soetamine loetakse riigi piires toimunud (artiklid 41 ja 122 on LVAT) määr 0% |
|
PVM36 |
Juhul kui teiste riikide kauba soetamine loetakse riigi piires toimunud (artiklid 41 ja 122 on LVAT) Määra- |
|
PVM19 |
Juhul poolt km Leedu Vabariik maksja, kes on mõne vahendaja (teine pool) Kolmesuunaline Trading otse eksporditi Liikmesriikides leidmisel ja sellise käibemaksu maksja esitatud muu riigi (artikli 122(3) ning LVAT) Määra- |
|
PVM20 |
Teenused omandatud riigid (välja arvatud EL käibemaksukohustuslastena) käibemaksu kohta, mis on arvutatud ostja (artikli 95(2) ning LVAT) määr 21% |
|
PVM37 |
Teenused omandatud riigid (välja arvatud EL käibemaksukohustuslastena) käibemaksu kohta, mis on arvutatud ostja (artikli 95(2) ning LVAT) määr 5% |
|
PVM38 |
Teenused omandatud riigid (välja arvatud EL käibemaksukohustuslastena) käibemaksu kohta, mis on arvutatud ostja (artikli 95(1)(3) ning LVAT) määr 0% |
|
PVM39 |
Teenused omandatud riigid (välja arvatud EL käibemaksukohustuslastena) käibemaksu kohta, mis on arvutatud ostja (artikli 95(1)(2) ning LVAT) Määra - |
|
PVM21 |
Teenused alates väljund käibemaksu kohta, mis on arvutatud Euroopa Liidu käibemaksukohustuslastena ning ostja (artikli 95(2) ning LVAT) määr 21% |
|
PVM40 |
Teenused omandatud riigid (välja arvatud EL käibemaksukohustuslastena) käibemaksu kohta, mis on arvutatud ostja (artikli 95(2) ning LVAT) määr 5% |
|
PVM41 |
Teenused omandatud riigid (välja arvatud EL käibemaksukohustuslastena) käibemaksu kohta, mis on arvutatud ostja (artikli 95(2) ning LVAT) määr 0% |
|
PVM42 |
Teenused omandatud riigid (välja arvatud EL käibemaksukohustuslastena) käibemaksu kohta, mis on arvutatud ostja (artikli 95(2) ning LVAT) Määra - |
|
PVM22 |
Juhul kui käibemaks kauba ja/või teenuste maksustatav välismaalane ei (välja arvatud selle riigi asukoht PVM18, PVM19) arvutatakse ja tasub ostja (artikkel 95 3, (4) ja (5) LVAT) ning Exp. 31-03-2016 määra 21, 9, 5 |
|
PVM43 |
Juhul kui käibemaks kauba ja/või teenuste maksustatav välismaalane ei (välja arvatud selle riigi asukoht PVM18, PVM19) arvutatakse ja tasub ostja (artikkel 95 3, (4) ja (5) LVAT) ning määr 21% |
|
PVM44 |
Juhul kui käibemaks kauba ja/või teenuste maksustatav välismaalane ei (välja arvatud selle riigi asukoht PVM18, PVM19) arvutatakse ja tasub ostja (artikkel 95 3, (4) ja (5) LVAT) ning määr 9% |
|
PVM45 |
Juhul kui käibemaks kauba ja/või teenuste maksustatav välismaalane ei (välja arvatud selle riigi asukoht PVM18, PVM19) arvutatakse ja tasub ostja (artikkel 95 3, (4) ja (5) LVAT) ning määr 5% |
|
PVM46 |
Juhul kui käibemaks kauba ja/või teenuste maksustatav välismaalane ei (välja arvatud selle riigi asukoht PVM18, PVM19) arvutatakse ja tasub ostja (artikkel 95 3, (4) ja (5) LVAT) ning määr 0% |
|
PVM47 |
Juhul kui käibemaks kauba ja/või teenuste maksustatav välismaalane ei (välja arvatud selle riigi asukoht PVM18, PVM19) arvutatakse ja tasub ostja (artikkel 95 3, (4) ja (5) LVAT) ning määr - |
|
PVM23 |
Arvutatud impordi käibemaksu Hinnake 21, 9, 5 |
|
PVM24 |
Import KÄIBEMAKSU hinnavahe, mis reguleerib MTA-s. Hinnake 21, 9, 5 |
|
PVM48 |
Kauba ja/või teenuste (sh laadimine juhtumeid Leedu väljaspool Keelevigadele riigi ja teistest kauba impordi käibemaks tarbimine)) (juhul, kui kaupade ja teenuste saamine leidis aset väljaspool Leedu ja käibemaksu ei ole tasuline, sest ei ole käibemaksuga on Leedu) Määra- |
|
PVM49 |
Juhul Kui põllumajandussaaduste ja-toodete ja teenuste ostab talunikelt, kes on kompensatsiooni käibemaksumäära vastavalt kava määr 6% |
|
PVM100 |
Muud juhul |
Oluline Märkus! On oluline lisada "PVM100" mis tuleb koguda andmeid "juhtumid" on loendis Viimane (selle "Line" väärtus peab jää tabelis). Luua pärast:
|
Otsingu tulemus |
Rida |
Maksu kood |
|
PVM100 |
Selle Viimati loendis |
*Not blank* |
See seadistus tähendab, et maksu tehingute käibemaksu koodi, mis ei ole konkreetse setup (no "Standard KM kood"on määratletud selle täpsemalt) puhul loetakse PVM100.Seda kohustuslik määratleda sellise otsinguväli tulemuste loendi lõpus oma tingimused.
Vajalik vasted sõlmimisel "Riigi" rakenduse konkreetsete parameetrite konfigureerimine "Lõpetatud" muuta ja salvestada konfiguratsiooni.
Kiirparanduse teave
Lahenduse allalaadimine juhised on siin:https://docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
