Sissejuhatus

Selle värskendusega tehtavaid tarnijad import elektrooniline (XML) arved vormindada "FatturaPA" Dynamics AX 2012 R3 Dynamics 365 toiminguid versiooni 1611, Dynamics 365 jaoks Finants- ja operatsioonide rahastamise Dynamics 365 Enterprise edition ja Toimingud, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 ja toimingud versioon 8.0 ja Dynamics 365 finants- ja operatsioonide versiooni 8.1.2.

Lisateave

Itaalia, alates jaanuarist 2019 01 igat tüüpi ettevõtetel peaks olema võimalik importida arvete nende süsteemide elektrooniliselt. Selle nõude täitmiseks elektrooniliste importimine "FatturaPA" versiooni 1.2 XML-vormingus arved on rakendada.

Hankija arve impordi seadistus

Kõigi Microsoft Dynamics 365 versioonide installimise järel selle kiirparanduse, järgmine või kõrgem versioonid elektrooniline aruandlus konfiguratsioonide peaks olema süsteemi imporditud LCS:

  • Kliendi arve model.version.20

  • Hankija arve vastendamine destination.version.20.24

  • Hankija arve importimine (IT).version.20.26

Vaadake ER konfiguratsioonide allalaadimine juhiseid: allalaadimine elektroonilise aruandluse konfiguratsioonides elutsükli Teenuste

Pärast nende konfiguratsioonide imporditakse süsteemi, Määratlege uus tarnijate arvete puhul kasutatav vorming Kontode makstavate parameeter: Ostureskontro > Seadistus > Ostureskontro parameetrid > Elektrooniline dokumentide (Fast vahekaart) - Vaadake "Hankija arve import (IT)" format või selle kohandamine.

Lisaks Dynamics 365 ja toimingute jaoks versioon 8.0 ja Dynamics 365 finants- ja operatsioonide versiooni 8.1.2, jaoks impordi partii režiimis saate seadistada. Selleks määratlege dokumendi tüüp (organisatsioon halduse > Dokumendihaldus > dokument tüüpi) seotud SharePointi kausta, mida kasutatakse allika sissetuleva tarnijate arvete faile.

Määratlege elektroonilise aruandluse source for the Hankija arve impordi vormingus (organisatsiooni haldamine > e aruandluse > elektroonilise aruandluse allikas) ja lubage sätted on Dokumendi tüüp on määratletud eelmises etapis. Vaadake ER andmete importimine konfiguratsiooni juhiseid: Konfigureeri andmete importimine SharePointi

See Setup on kõik impordifailide paigutatakse allikas partii režiimi pidevalt töödelda.

Lisaks puhul Dynamics 365 rahanduse ja Toimingute versiooni 8.1.2, kolm rohkem Dokumenditüübid saate seada kuni määratleda "järgne protsessi" erinevates kohtades:

  • Sinna failid, mis on edukalt imporditud;

  • Sinna failid, mis on imporditud hoiatused;

  • Sinna failid, mis olid nurjus vead.

4472130_en_1.jpg

Kõik Microsoft Dynamics versioone:

Veenduge, et tarnijad on Maksukohuslase koodid või Eelarve koodid määratletud põhiandmeid. Nende ID-d kasutatakse impordi käigus tuvastamiseks.

Veenduge, et tooted on väline üksuse numbrid määratletud toodete välist kirjeldust. Nende numbreid kasutatakse tuvastamiseks importimise ajal.

Soovi korral saate määratleda väliste koodide väärtused jaoks mõõtühikute. Kui määratletud sissetulevad arved read, kasutatakse ID importimise ajal.

Käivitage hankija arve import

Tarnijate arvete import saab käivitada kaudu uus menüüst Ostureskontro > perioodilised toimingud (või Perioodiline) > Impordi hankija arve.

Kui partii importimiseks allikat pole määratletud siis kasutaja palutakse valida ühe faili importida.

Impordi käigus tuvastatud tootjad maksu kaudu Vabasta number või maksu kood määratletud tootja koondandmed. Kui ei ole tarnija sobivate andmete leitakse süsteemis siis importimine ei õnnestu seotud tõrketeade.

Tooted, mida kasutatakse arvete read on tuvastatud väline kaudu kirje number mida võib tarnijale omased. Kui ei ole toote väline kirjeldus võrdlemine leitakse süsteemis siis importimine protsess ei õnnestu seotud tõrketeade.

Mõõtühikute, kui neid kasutatakse arvete read, määratakse kindlaks kaudu väliste koodide väärtused. Kui ühtegi üksus sobivate väline kood väärtus leitakse süsteemis siis importimine ei õnnestu seotud tõrketeade.

Kui sissetuleva imporditav fail sisaldab teavet kohta Ostutellimuse ja oma read DatiOrdineAcquisto blokeerida siis need numbreid kasutatakse arvete võrdlemine sisestatud ostutellimused süsteemi. Kui andmed on määratletud DatiOrdineAcquisto blokeerida siis süsteem proovib automaatselt vasta sissetuleva hankija arve olemasoleva ostmisel tellimused.

Kui pole ostutellimuse süsteem tõstab a Hoiatus aga jätkata import uurides tooteid arve read "Mitte-varude" üksuste ja ootab, et need tooted kuuluvad üksus Grupp tühistatud varustatud toote laoseisu ruut poliitika. Vastasel juhul importimine ei õnnestu seotud tõrketeade.

Failimanuste toetatakse importimise ajal. Kõik manusfailide peaks olema laiendused. Kui lisatud faili on laiendus seejärel süsteem tõstab hoiatus ja selle draiver on vahele ajal import.

Edukalt imporditud hankija arve kuvatakse selle süsteem on ootel arved - Ostureskontro > arved > Ootel Hankija arve.

Piirangud

  • Tasud ei impordita tõttu pole piisavalt andmeid FatturaPA kujul;

  • Kõik allahindlused käsitletakse rida tasemel allahindlused tõttu konkreetse FatturaPA vormingus idee;

  • Ühiku hind loetakse alati 1 üksuse seoses FatturaPA vormingus piirata;

  • Maksud arvutab süsteem põhineb imporditud andmed ja käibemaksu sätteid, ei ole imporditud kindlaksmääratud koguseid sissetuleva XML-faili. Arvutamise tulemused saab siis käsitsi reguleerida, kui vajalik.

Kiirparanduse teave

Värskenduste hankimine

Värskendused on allalaadimiseks saadaval ja installi:

Eeltingimused

Peab teil olema üks installitud järgmised tooted selle kiirparanduse rakendamist:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3;

  • Microsoft Dynamics 365 toiminguid versiooni 1611 (November 2016);

    • Palun veenduge, et installitud kõiki Kiirparandusi elektrooniline aruandlus (, rakenduse ja kahendosi);

  • Microsoft Dynamics 365 ja toimingud, Enterprise edition (juuli 2017);

    • Palun veenduge, et Viimane koondvärskenduse elektrooniline aruandlus (, rakenduse ja kahendosi) on installitud;

  • Microsoft Dynamics 365 ja toimingud, Enterprise edition 7.3;

  • Microsoft Dynamics 365 finants- ja operatsioonide versioon 8.0;

  • Microsoft Dynamics 365 finants- ja operatsioonide versiooni 8.1.2.

Taaskäivitamise nõue

Rakendusobjektide Server (AOS) teenuse taaskäivitama pärast selle kiirparanduse rakendamist.

Kui ilmneb probleem allalaadimine, installimine selle käigultparanduse või on muid tehnilisi küsimusi, pöörduge oma partner või, kui käi otse Microsoftiga tugiteenuse plaan, võtke ühendust tehniline tugi Microsoft Dynamics ja Looge uus tugiteenuse taotlus.

Te võite ühendust võtta tehniline tugi Microsoft Dynamics kasutades neid linke riigi konkreetseid telefoninumbreid telefoni teel. Mida teha See, külastage ühte järgmistest Microsofti veebisaitidest:

Erijuhtudel kulud, mis tekivad tugiteenuse telefonikõnede maksumus tühistada saab kui tehniline toetus Professional Microsoft Dynamics ja sellega seotud toodete leiab, et mõni konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavaline tugiteenuste rakendada täiendavat toetust küsimustele ja probleemidele, mis pole lahendatavad konkreetse värskenduse installimisega.

Märkus See on "Kiire avaldamise" artikkel loonud otse Microsofti tugiteenuse pakkujalt. Selle Siin sisalduv teave on saadaval-olemasoleval kujul vastusena ilmnenud probleemidele. Kui Kiire avaldamise materjalid võivad sisaldada trüki tulemus tõrked ja võidakse muuta ette teatamata. Vaadake kasutustingimused muud kaalutlused.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×