Kokkuvõte
Itaalia elektrooniliste arvete vorming "FatturaPA" on lisatud vastavalt tehnilise kirjelduse versioonile 1.6.1.
Selle käigultparanduse abil saate Microsoft Dynamics 365 Finance ' i uusimad "FatturaPA" muudatused.
Lisateave
Värskendus koosneb kahest osast:
-
Rakendus muutub.
-
-
Kaasatakse Microsoft Dynamics 365 Finance igakuine Update ' i 10.0.13;
-
Microsoft Dynamics 365 Finance igakuine Update 10.0.12 download alates LCS ja installida eraldi käigultparanduse KB4569342.
-
-
Muudatused, mis kaasatakse elektroonilise aruandluse koosseisu.
Elektroonilise arvelduse võimaldamiseks toimige järgmiselt.
Elektroonilise aruandluse (ER) sätted
Importige LCS teegist ER konfiguratsioonist järgmine või uuem versioon:
-
Arve mudel. versioon. 212;
-
Arve mudeli vastendamine. Version. 212.141;
-
Müügiarve (IT). Version. 212.82;
-
Projekti arve (IT). Version. 212.83.
Lisateavet elektroonilise aruandluse konfiguratsioonide importimise kohta leiate teemast Elektroonilise aruandluse konfiguratsioonide allalaadimine elutsükli teenustest.
Veenduge, et viited imporditud ER-i vormingute konfiguratsioonidele on määratletud Müügireskontro parameetrite vahekaardil elektroonilised dokumendid .
Tagasimaksete konfigureerimine
Praeguste FatturaPA muudatuste korral katkestatakse olemasolevad Natura väärtused N2-, N3 -ja N6 ning asendatakse järgmiste üksikasjalike väärtustega, mis kajastavad eri äristsenaariumeid: n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3,6 ja n 6,1 - n 6,9.
Kui N2. ja N3. rühmad asustatakse automaatselt, N6. rühm vajab täiendavat häälestamist, kui rakendub vastupidine tasu stsenaarium.
Tühista makse rühmade definitsioon
Käibemaksu> häälestamine> pöördmaksustamise üksuste rühmadMääratlege konkreetsete toodete või kategooriate jaoks kindlad rühmad.
Rakenduse konkreetsete parameetrite häälestamine
LCS > ühiskasutusse antud > andmete pakettidekaudu Laadige alla FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip pakett järgmiste failidega, kus on esitatud näited selle kohta, kas teil on müügi arve (IT) ja projekti arve (IT) vormingud vastavalt:
-
Reverse_charge_ASP_Sales arve (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project arve (IT). 212.83. XML.
Elektroonilise aruandluse tööruumis müügiarvete (IT) vormingu jaoks avage rakenduse konkreetsete parameetrite > häälestamine.
Import aPplication konkreetsete parameetriteimportimine allalaaditud andmete paketist. Alistage olemasolevad sätted.
Pärast importimist onpplication spetsiifilised parameetrid, mille kaks rida on tühjad ning tühjad väärtused pole saadaval.
Need vaikesätted on vajalikud kõigi stsenaariumide korral, isegi kui tagasimakset ei rakendata.
Jaotises tingimused Sisestage väljalenimi muud nõutavad tagasimaksete üksused ja seostage need Otsingu tulemi veerus seostuvate väärtustega.
Kui olete lõpetanud, muutke olekuks In progressvalmis.
Oluline : kaks rida, millel *ontühjad * tühjad *ja *tühjad * väärtused veerusName (nimi) peavad esinema rakenduse konkreetsete parameetrite häälestuses ja olema kaks viimast rida.
Need rakenduse parameetrid on omased iga juriidilise isikujaoks.
Korrake sama rakenduse parameetreid projekti arve (IT) vormingus.
Ülaltoodud sätete tulemusena genereeritakse e-arve väljundi XML-failis järgmised Natura ' i siltide väljundi väärtused.
-
N 6.1 – vanametalli ja muude ringlussevõetud materjalide edastamine
-
N 6.2 – kuldse ja puhta hõbeda üleviimine
-
N 6.3 – allhanked ehitussektoris
-
N 6.4 – hoonete müük
-
N 6.5-mobiiltelefonide müük
-
N 6.6 – elektrooniliste toodete müük
-
N 6.7 – ehitussektori ja sellega seotud sektorite teenused
-
N 6.8-energiasektori toimingud
-
N 6.9 – muud juhud
Lisateavet rakenduse konkreetsete parameetrite kohta leiate teemast elektrooniline aruandlus.
Arvete tüüpide konfigureerimine
Toetatakse järgmist tüüpi arve dokumente ja need asustatakse automaatselt.
-
TD01 – arve
-
TD04 – kreeditarve
-
TD05 – deebeti märge
-
TD20-ise arve
Kui soovitud dokumenditüübi pole loendis olevad väärtused kaetud, saab seda käsitsi arve töölehtedel korrigeerida.
Käsitsi kohandamise võimaluse aktiveerimiseks tuleb teha järgmine häälestamine.
Elektroonilise dokumendi atribuudi määratlus
Lisage müügireskontro > seadistuses > elektroonilise dokumendi atribuudidy-tüüpi DocumentType (täpselt nii, nagu see on kirjas), mida kohaldatakse Kliendi arve töölehe ja projekti arvepuhul.
Arve dokumendi tüübi registreerimine
Müügireskontro > päringud ja aruanded > arved > Arve tööleht, avage valitud arve elektroonilise dokumendi atribuudid .
Sisestage järgmisel vormil nõutav arve tüüp:
Käivitage e-arvete XML-i loomine. See arve tüübi väärtus alistab automaatselt loodud koodid.
Samuti saab projekti arve tüüpe kohandada projekti haldus-ja raamatupidamise > Project invoices > Project invoices > elektroonilise dokumendi atribuudid.
