SPED keskel ICMS IPI – lahendus 13/2019 ja korraldus SUCIEF 55/2019-RJ

Kokkuvõte

See Brasiilia Rio de Janeiro (RJ) oleku põlvkonna riigiti eristatud värskendus seoses SPED eelarve.

RJ on avaldatud lahendus 13/2019 ("eraldusvõime" alltoodud tekstis), mis määratleb kuidas NF-e antakse välja, ning kuidas salvestada teabe EFD ICMS IPI, kui tööd järgmised toimingud (määruse nr 27.815 / 01):

  1. ERAND

  2. ARVUTAMISE ALUSEKS VÕI ALANDAMINE VÄHENDAMINE

  3. EELDATAV KREDIIDI

  4. "MAKSU ARVELDUS", "MAKSU ON RETSEPT" VÕI " VÄLJUNDI"

  5. EDASILÜKKAMINE

  6. KREDIIDI TAGURPIDI INEXIGIBILITY

  7. EELARVE krediidi parandamise või AKUMULEERITUD krediidi JÄÄGI ülekanne

Vastavalt selle lahenduse "Exonerations" on registreeritava kohandused keskel dokumente ja kohandamine Finantsraamatud ja esitatakse SPED failides.

Lahenduse nõuded mõju väljund E11 E115, C195/C197/0460 read SPEC eelarve.

Ülevaade

Ülevaade SPED eelarve kirjed Lahendus loetletud toiminguid

1. erand pöördumise ja 

Sünkroonimise ajal töödelda kahte tüüpi kohandamise luuakse kanded ICMS maksu määramist sellises olukorras konkreetsed kriteeriumid:

  • Väljaminevad keskel dokument, mille RJ olekust maksu kood = 30-40

  • Benefit koodide tabelist 5.2 ja 5.3 kui ka Märkus kood määratakse seotud üksuse ja riigi eelarve üle dokumendi.

Näiteks kood tabelist 5.2 = RJ801137 5.3 tabelist = RJ90980000

Kohandamine kanded luuakse automaatselt SPED eelarve (näited):

  • Kohandamine kood tabelist 5.2 tekitab E115 kirje

| E115 | RJ801137 | 0 ||

  • Kohandamine kood tabelist 5.3 tekitab a C197 kirje

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,88 |

Märkus. Selles näites baassumma = 3.5 ICMS % = 18 FCP = 0, 02, on summa 0,88 arvutatud:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

  • Määratud seotud kauba jälgimine kood ja ülal keskel dokumendi, loob C195 ja 0460 kirjed:

| C195 | < jälgimine kood > | < jälgimine tõrkekoodi kirjeldus > |

| 0460 | < jälgimine kood > | < jälgimine kirjeldus > |

Registreerimise tühistamine krediidid, kasutaja loob käsitsi korrigeerimine korrigeerimine üldine maksu / kasu / kindel tööleht ja täitke kirjeldus väljale koodiga: Tabel 5.2.

Korrigeerimine loodud kanded automaatselt (näited) on SPED maksu:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < kohandamine summa > |

2. vähendamine Maksu baasi või protsent: sünkroonimise ajal töödelda kahte tüüpi kohandamine kanded luuakse ICMS maksu määramist sellises olukorras teatud kriteeriumid:

  • Väljaminevad keskel dokument, mille RJ olekust maksu kood = 20, 70

  • Tulu kood tabelist 5.2 ja 5.3 määratakse seotud üksus ja eespool keskel documentFor näiteks 5.2 koodi ülevaade tabeli RJ802164 5.3 tabelist = = RJ90980000

Kannete korrigeerimine automaatselt (näited) on SPED maksu:

  • Kohandamine tabel 5.2 tekitab E115 kirje | E115 | RJ802164 | 0 ||

  • Kohandamine kood tabelist 5.3 tekitab a C197 kirje

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Märkus. Selles näites baassumma = 3.5 ICMS % = 12, vähendamise protsendi = 41.67, 0.20 arvutatakse:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

  • Määratud seotud kauba jälgimine kood ja ülal keskel dokumendi, loob C195 ja 0460 kirjed:

| C195 | < jälgimine kood > | < jälgimine kirjeldus > |

| 0460 | < jälgimine kood > | < jälgimine kirjeldus > |

 

3. eeldatakse krediidi

Välja ulatus: süsteem ei saa ette valmistada veel % C197 vajalik.

Pöördumise autorid registreerimiseks kasutaja loob käsitsi korrigeerimine korrigeerimine üldine maksu / kasu / kindel töölehe ja täitke kirjeldus väljale koodiga tabelist 5.2.

Kohandamine tehingud automaatselt (näited) SPED maksu:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < kohandamine summa > |

 

4. maks Kokku müügitulu väljund, arved

Sünkroonimise ajal töödelda ühte tüüpi kohandamine kanded luuakse ICMS maksu määramist sellises olukorras teatud kriteeriumid:

  • Väljaminevad keskel dokument, mille RJ olekust maksu kood = 00

  • Tulu kood tabelist 5.2 määratakse seotud üksus ja riigi kohal keskel dokumendi (tabelist 5.3 on pole määratud) näiteks kood: 5.2 tabeli = RJ822371

Kannete korrigeerimine automaatselt (näited) on SPED maksu:

  • Kohandamine tabel 5.2 tekitab E115 kirje: | E115 | RJ822371 | 0 ||

Märkus. Ei ole koodi 5.3, kirjete C195, C197 ja 0460 kaupa Märkus loodud

 

Registreerimise tühistamine Autorid / kinni / eraldatud 3,5%, kasutaja loob üldise käsitsi muudatusi käibemaksu korrigeerimine / kasu / kindel tööleht ja täitke väli Kirjeldus tabelist 5.2 koodiga.

Korrigeerimine loodud kanded automaatselt (näited) on SPED maksu:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < kohandamine summa > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < kohandamine summa > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < kohandamine summa > |

5. edasilükkamine

Sünkroonimise ajal töödelda kahte tüüpi kohandamise luuakse kanded ICMS maksu määramist sellises olukorras konkreetsed kriteeriumid:

  • Väljaminevad keskel dokument, mille RJ olekust maksu kood = 51

  • Tabelist 5.2 ja 5.3 kasu koodid seotud üksus ja seisukorra üle keskel dokumendi määratud.

Näiteks kood tabelist 5.2 = RJ818317 5.3 tabelist = RJ90980001

Kohandamine tehingud automaatselt (näited) SPED maksu:

  • Kohandamine kood tabelist 5.2 tekitab a E115 kirje

| E115 | RJ818317 | 0 ||

  • Kohandamine kood tabelist 5.3 tekitab a C197 kirje

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Märkus. Selles näites baassumma = 30000,00, 6585.36 arvutatakse:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

  • Määratud seotud kauba jälgimine kood ja ülal keskel dokumendi, loob C195 ja 0460 kirjed:

| C195 | < jälgimine kood > | < jälgimine kirjeldus > |

| 0460 | < jälgimine kood > | < jälgimine kirjeldus > |

 

6. täidetavaks krediidi pöördumise kohta

Sünkroonimise ajal töödelda kahte tüüpi kohandamise luuakse kanded ICMS maksu määramist sellises olukorras konkreetsed kriteeriumid:

  • Väljaminevad keskel dokument, mille RJ olekust maksu kood = 40

  • Tabelist 5.2 ja 5.3 kasu koodid seotud üksus ja seisukorra üle keskel dokumendi määratud.

Näiteks vormi 5.2 kooditabel = RJ801163 vormi 5.3 tabel = RJ90980000

Kohandamine tehingud automaatselt (näited) SPED maksu:

  • Kohandamine kood tabelist 5.2 tekitab a E115 kirje

| E115 | RJ801163 | 0 ||

  • Kohandamine kood tabelist 5.3 tekitab a C197 kirje

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Märkus. Selles näites baassumma = 200, ICMS % = 18 FCP = 0, 02, 20 on arvutatud:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

  • Määratud seotud kauba jälgimine kood ja ülal keskel dokumendi, loob C195 ja 0460 kirjed:

| C195 | < jälgimine kood > | < jälgimine kirjeldus > |

| 0460 | < jälgimine kood > | < jälgimine kirjeldus > |

Registreerimise tühistamine krediidid, kasutaja loob käsitsi muudatusi üldisest korrigeerimine / kasu / kindel tööleht ja täitke kirjeldus väljale koodiga: Tabel 5.2.

Korrigeerimine loodud kanded automaatselt (näited) on SPED maksu:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < kohandamine summa > |

 

7. läbiva sisse või maksu krediidi

Sünkroonimise ajal töödelda kahte tüüpi kohandamise luuakse kanded ICMS maksu määramist sellises olukorras konkreetsed kriteeriumid:

  • Väljamineva maksu keskel dokumendi väljastanud RJ riigi maksu kood = 90

  • Tabelist 5.2 ja 5.3 kasu koodid seotud üksusele määratud / CFOP ja keskel dokumendi üle.

Näiteks vormi 5.2 kooditabel = RJ801163 vormi 5.3 tabel = RJ90980000

Registreerimise tühistamine krediidid, süsteem loob automaatselt reguleerida üldine maks korrigeerimine / kasu / kindel tööleht ja töölehe rida on seotud maks eelarve dokument.

 

Kannete korrigeerimine automaatselt (nt saatja) on SPED maksu:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < maks summa > | 0,00 |

Kannete korrigeerimine automaatselt (nt adressaadile) on SPED maksu:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < maks summa > | 0,00 |           

Finantsraamatud parameetrid riigi kohta

  1. Liikuge eelarve Raamatud > Seadistus > Parameetrid finantsraamatud riigi kohta

  2. Kulutada SPEC eelarve FastTab ja lahendus 13/2019 jaotises:

    • Dokumendi valimine kohandamine ruut – töötlemine dokumendi kohandamine vastavalt Lahendus 13/2019. Kui see parameeter on märgitud, süsteem ei tööta Lahenduse nõudeid.

    • Nimi – üldine maksu kohandamine töölehe nimi / kasu / kindel töölehe. Selle süsteem kasutab töölehe nimi, kui kasutaja peab täitma ICMS edastus teine eelarve ettevõtte toimingu.

image.png

Kasu tähis ühiku / riik

  1. Liikuge Üldine Pearaamatu > Seadistus > Käibemaks > kasu tähis ühiku / riik.

  1. Uus kohandamine 5.3 koodi ja jälgimine väljad on lisatud kasu koodi kohta Üksuse / riik vorm:

image.png

Neid sätteid kasutatakse automaatse loomise ICMS kohandamine kirjed Eelarve rida kui postitamine ja sünkroonimise toiming tööd.

Kasutaja peaks see kujul seadistamine selleks, et saada õiget SPEC eelarve lahenduse järgi.

Eelarve dokument

Kui dokumendi kohandamine on märgitud ruut eelarve Raamatud oleku kohta jaoks on riigi seejärel kasutaja võib valida ainult käibemaksu koodi 3 (maksu keskel väärtus koodi, mis on seotud käibemaksukood on keskel väärtus = 3, ilma et krediit-/ deebetkaardi) on Maksu keskel dokumendi rea (Üldised pearaamatu > Töölehed > kõik maks eelarve dokumendid).

Märkus. Õige postitamiseks maksu keskel dokumendi valitud käibemaksu kood peaks olema järgmine säte arvutamine:

  • Lähtepunkt protsent netosumma

  • Põhiline Netosumma rea kohta.

  • Arvutusmeetodi kogu summa.

Kui eelarve dokument , millel on selline käibemaksukood reaga seotud süsteemi luua kande tehingu. Kuid kui ka kasutaja käivitab sünkroonimine (finantsraamatud > levinud > soovitav periood, Sync nupp) süsteem loob ja postitab üldine maksu / kohandamine / kasu / kindel töölehe (finantsraamatud > Töölehed) koos seotud sisestatud maksu keskel dokumendi ICMS ülekandmine teise eelarve loomine.

Süsteem sisestab andmeid töölehe read sisestusreeglid kohandamine kood 5.3 (maksuraamatud > Setup > käibemaksu korrigeerimine koodide > Kohandamine ja eelarve dokumentide teave, postitamine FastTab) ja summa täidab maksu eelarve dokument.

Märkus. Kasutaja peaks seadistamine Kasu tähis ühiku / riik (Üldine pearaamatu > Seadistamine > müük maksu > kasu tähis ühiku / riik) ICMS üle enne selle kasutamist funktsiooni.  Lahenduse järgi kohanduste koode tuleks luua ICMS suunamiseks:

  • Kohandamine kood 5.2 =RJ821231 ja kohandamine kood 5.3 = RJ10080002 saatja

  • Kohandamine kood 5.2 =RJ821231 ja kohandamine kood 5.3 adressaadi jaoks RJ10080002 =.

Kiirparanduse teave

Kuidas hankida Microsoft Dynamics AX-i värskendusi faile

See värskendus on saadaval käsitsi allalaadimiseks ja installimiseks Microsofti allalaadimiskeskusest.

Eeltingimused

Peab teil olema installitud Draiverifaili see Järgmine toode käigultparanduse:

  • Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Lisateave

Kui ilmneb allalaadimisel, installimisel seda probleemi kiirparanduse, või on muid tehnilisi küsimusi, pöörduge oma partneri või kui käi tugiteenuse leping otse Microsofti, võtke ühendust tehnilise toe Microsoft Dynamics ja looge uus tugiteenuse taotluse.

Võite pöörduda tehnilise toe saamiseks Microsoft Dynamics kasutades neid linke riigi konkreetseid telefoninumbreid telefoni teel. Selleks külastage üks järgmisi Microsofti veebisaite:

Erijuhtudel kulud, mis tekivad toetada kõned võivad tühistatud kui tehnilise tugiteenuse töötaja Microsoft Dynamics ja sellega seotud toodete leiab, et mõni konkreetne värskendus lahendab teie probleemi. Tavaline tugiteenuste rakendada täiendavat toetust küsimustele ja probleemidele, mis pole lahendatavad konkreetse värskenduse installimisega.

MärkusSee on kiire" AVALDA"artikli loonud otse Microsofti tugiteenuse jooksul organisatsiooni. Siin sisalduv teave on saadaval-olemasoleval kujul vastusena ilmnenud probleemidele. Kiire avaldamise tõttu saadaval, materjalid esineda trükivigu ja võidakse muuta ette teatamata. Vaadake Kasutustingimusedmuid kaalutlusi.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×