Johdanto
Tavaroiden ja palvelujen verolaista 4.7.2019 alkaen 1.9.2019 sitovassa laissa säädetään velvollisuudesta raportoida sähköisessä asiakirjassa, joka koostuu Jednolity Plik Kontrolny -alv-ilmoituksesta, jossa on rekisterit (JPK_V7M), jäljempänä "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Talous tukee JPK_VDEK muotoa. Lisätietoja alkuperäisestä ominaisuusjulkaisusta KB-4540232.
Tässä artikkelissa käsitellään alkuperäisen ratkaisun muutosten toteuttamista, jotta voidaan ottaa huomioon muotoilun viimeaikaiset muutokset, tarjota enemmän käytettävyyttä ja joustavuutta päätietojen määrittämisessä veroraportointia varten.
Yleiskatsaus
Tässä artikkelissa kuvattuja muutoksia tuetaan seuraavissa tai sitä uudemmissa Talous-versioissa:
| Dynamics 365 Finance versio | Koontiversion numero |
|---|---|
| 10.0.11 | 10.0.457 |
| 10.0.10 | 10.0.383.22 |
| 10.0.9 | 10.0.319.20018 |
Tuo ja käytä seuraavia sähköisen raportoinnin määritysten versioita, jotka toimittavat tässä artikkelissa kuvatut muutokset:
| ER-kokoonpanon nimi | Tyyppi | Versio |
|---|---|---|
| Standard valvontatiedosto (SAF-T) | Malli | 68 |
| Standard valvontatiedostomallin yhdistäminen | Mallin yhdistäminen | 68.155 |
| JPK_VDEK XML -muoto (PL) | Muotoile (vie) | 68.135 |
Tuo näiden määritysten uusimmat versiot. Version kuvaus sisältää yleensä Microsoft Knowledge Base -tietokanta (KB) -artikkelin numeron, jossa selitetään määritysversiossa tehdyt muutokset.
Huomautus: Kun kaikki edellisen taulukon ER-määritykset on tuotu, määritä mallin yhdistämismäärityksen oletusasetukseksiKylläStandard Valvontatiedostomallien yhdistämismääritykset -määrityksessä.
Lisätietoja ER-määritysten lataamisesta Microsoft Dynamics -elinkaaripalveluista (LCS) on artikkelissa Elektronisten raportointimääritysten lataaminen elinkaaripalveluista.
Muutosten kuvaus
Tässä artikkelin osassa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän hotfix-korjauksen JPK_VDEK toteutukseen tekemiä muutoksia.
"Nimikkeen arvonlisäveroryhmä" ja "Arvonlisäveroryhmä" lisätään tietopalveluun
"Nimikkeen arvonlisäveroryhmä" ja "Arvonlisäveroryhmä" -kentät lisätään raportin tietopalveluun myynti- ja ostorekisteröintejä varten. Näin voit käyttää näitä kenttiä myös merkkien määrittämiseen ER-muotoilutasolla, minkä vuoksi muotoilun sovelluskohtaisten parametrien määrittäminen on huomattavasti joustavampaa. Lisätietoja sovelluskohtaisten parametrien muutoksista on alla.
Sovelluskohtaisten parametrien määrityksen muutokset
Menettelymerkit
"ProceduralMarkings" -hakuehtojen määritystä pidennetään, ja se sisältää seuraavat sarakkeet:
· Arvonlisäverokoodi
· Arvonlisäveroryhmä
· Asiakastilin tunnus
· Asiakasryhmä
Tämän laajennuksen avulla voit määrittää erilaisia ehtoja eri hakutuloksille. Yhden määritysehtorivin sisällä, jota järjestelmä soveltaa lähdeverotapahtumaan käyttämällä AND-operaattoria. Jos joissakin tapauksissa tarvitset määritysehtoja, joita on käytettävä OR-operaattorin kautta, ehdot on määritettävä erillisille riveille. Heti kun raportointikauden verotapahtuma täyttää luettelon ensimmäisen ehdon, hakutulokseen liittyvä merkintä raportoidaan aiheeseen liittyvälle asiakirjalle.
Harkitse esimerkiksi alla olevassa näyttökuvassa esitettyä määritystä:
Tämän asetuksen mukaan järjestelmä analysoi verotapahtumat, ja jos verotapahtuma on kirjattu "VATZW" -verokoodilla ja liittyy laskuun, jossa on "DE-011" Asiakastili, tähän verotapahtumaan liittyvä asiakirja raportoidaan TP-merkillä (olemassa olevat linkit ostajan ja kuvituksessa tarkoitetun tavaroiden tai palveluntarjoajan toimittajan välillä. 32 §:n 2 kohdan 1 kohta) -merkintä.
Raportin määrittelyosan P_65>- ja <P_67> ehtojen < määrittäminen siirrettiin Menettelymerkit-hakukentästä tiettyyn erilliseen Määrittelymerkit-hakukenttään (katso alla oleva artikkeli).
Raportin ZakupWiersz-osan>ZakupVAT_Marza> elementin <ehtojen < määrittäminen siirrettiin "ProceduralMarkings" -hakukentästä tiettyyn erilliseen ZakupVAT_Marza hakukenttään (katso alla oleva artikkeli).
Lisätietoja MPP-merkistä (jaettu maksu) on KB-4540232 käyttöönoton tiedot -osassa.
ServiceDeliveryIndication
ServiceDeliveryIndication -hakuehtojen määritystä pidennetään, ja se sisältää seuraavat sarakkeet:
· Arvonlisäverokoodi
· Nimikkeen arvonlisäveroryhmä
· Asiakastilin tunnus
· Asiakasryhmä
Tämän laajennuksen avulla voit määrittää erilaisia ehtoja eri hakutuloksille. Yhden määritysehtorivin sisällä, jota järjestelmä soveltaa lähdeverotapahtumaan käyttämällä AND-operaattoria. Jos joissakin tapauksissa tarvitset määritysehtoja, joita on käytettävä OR-operaattorin kautta, ehdot on määritettävä erillisille riveille. Heti kun raportointikauden verotapahtuma täyttää luettelon ensimmäisen ehdon, hakutulokseen liittyvä merkintä raportoidaan aiheeseen liittyvälle asiakirjalle.
Harkitse esimerkiksi alla olevassa näyttökuvassa esitettyä määritystä:
Tämän asetuksen mukaan järjestelmä analysoi verotapahtumat, ja jos verotapahtuma on julkaistu S8-verokoodilla ja liittyy laskuun, jossa on "DE-012" Asiakastili, tähän verotapahtumaan liittyvä asiakirja raportoidaan "GTU_09" (lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden - lääkkeiden - lääkkeiden, erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ja lääkinnällisten laitteiden toimitukset, jotka kuuluvat art. 6.9.2001 annetun lain 37 av §:n 1 momentti - Lääkelaki (vuoden 2019 lakilehti, 499 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna)
ImportTransaction
"ImportTransaction" -hakuehtojen määritystä pidennetään, ja se sisältää seuraavat sarakkeet:
· Arvonlisäverokoodi
· Arvonlisäveroryhmä
· Toimittajatilin tunnus
· Toimittajaryhmä
Tämän laajennuksen avulla voit määrittää erilaisia ehtoja eri hakutuloksille. Yhden määritysehtorivin sisällä, jota järjestelmä soveltaa lähdeverotapahtumaan käyttämällä AND-operaattoria. Jos joissakin tapauksissa tarvitset määritysehtoja, joita on käytettävä OR-operaattorin kautta, ehdot on määritettävä erillisille riveille. Heti kun raportointikauden verotapahtuma täyttää luettelon ensimmäisen ehdon, hakutulokseen liittyvä merkintä raportoidaan aiheeseen liittyvälle asiakirjalle.
Harkitse esimerkiksi alla olevassa näyttökuvassa esitettyä määritystä:
Tämän asetuksen mukaan järjestelmä analysoi verotapahtumat, ja jos verotapahtuma on kirjattu "Z23_27" -verokoodilla ja minkä tahansa arvonlisäveroryhmän kanssa ja liittyy laskuun, joka liittyy mihin tahansa Toimittaja-tiliin ja mihin tahansa Toimittaja-ryhmään, tähän verotapahtumaan liittyvä asiakirja raportoidaan imp-kirjaimella (tavaroiden tuonnin tuotantopanoveroa koskeva määrittely, mukaan lukien alv-lain 33 a artiklan mukaisesti verotettavien tavaroiden tuonti.
ZakupVAT_Marza
Uusi ZakupVAT_Marza-hakukenttä otettiin käyttöön erilaisten ehtojen määrittämiseksi seuraavien ehtojen perusteella:
· Arvonlisäverokoodi
· Nimikkeen arvonlisäveroryhmä
Tämän hakukentän avulla voit määrittää erilaisia ehtoja, joiden perusteella voit kerätä raportin ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza-elementissä raportoitavissa olevia summia. Järjestelmä kerää bruttosumman määritettyihin ehtoihin sopivilla verotapahtumilla. Yhden määritysehtorivin sisällä, jota järjestelmä soveltaa lähdeverotapahtumaan käyttämällä AND-operaattoria. Jos joissakin tapauksissa tarvitset määritysehtoja, joita on käytettävä OR-operaattorin kautta, ehdot on määritettävä erillisille riveille. Heti kun raportointikauden verotapahtuma täyttää luettelon ensimmäisen ehdon, siihen liittyvä bruttosumma kerätään raportointia varten raportin ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza-osassa suhteessa asiakirjaan.
Määrittelymerkit
Uusi Määrittelymerkit-hakukenttä otetaan käyttöön raportin seuraavan määrittelyosan määritysehdoissa:
| Nimi | Label En-us | Label PL | Kuvaus En-us | Kuvaus Pl |
|---|---|---|---|---|
| P_65 | Taiteessa mainitut toiminnot. 122 | Czynności o których mowa w art. 122 ustawy | Maksaja suoritti taiteessa mainitut toiminnot. 122. verovapautus sijoituskullan toimittamisesta, tuonnista ja ostamisesta. | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy |
| P_67 | Verovastuun alentaminen | Obniženie kwoty zobowiązania podatkowego | Verottaja hyötyy taiteessa mainitusta veronalennuksesta. 108 d alv-laista | Podatnik korzysta z obniženia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy |
| Inne | Muut |
Näiden tulosten ehdot voidaan määrittää seuraavien sarakkeiden mukaan:
· Arvonlisäverokoodi
· Nimikkeen arvonlisäveroryhmä
· Arvonlisäveroryhmä
· Asiakastilin tunnus
· Asiakasryhmä
· Toimittajatilin tunnus
· Toimittajaryhmä
Tämän hakukentän avulla voit määrittää erilaisia ehtoja, jotka vaikuttavat määrittelyn <P_65> ja <P_67> elementteihin.
Harkitse esimerkiksi alla olevassa näyttökuvassa esitettyä määritystä:
Tämän asetuksen mukaan järjestelmä analysoi verotapahtumat ja jos verotapahtuma on kirjattu S23-verokoodilla ja "S23" Arvonlisävero-ryhmällä ja liittyy laskuun, jossa on "DE-014" Asiakastili, <P_65> (Veronmaksaja suoritti kuvituksessa mainitut toimet. ALV-lain 122 tiettynä ajanjaksona: 1-kyllä) merkitään.
SalesDocumentTypes
SalesDocumentTypes-hakuehtojen määritystä pidennetään ja se sisältää seuraavat sarakkeet:
- Arvonlisäverokoodi
- Nimikkeen arvonlisäveroryhmä
- Arvonlisäveroryhmä
- Asiakastilin tunnus
- Asiakasryhmä
Tämän laajennuksen avulla voit määrittää erilaisia ehtoja eri hakutuloksille. Yhden määritysehtorivin sisällä, jota järjestelmä soveltaa lähdeverotapahtumaan käyttämällä AND-operaattoria. Jos joissakin tapauksissa tarvitset määritysehtoja, joita on käytettävä OR-operaattorin kautta, ehdot on määritettävä erillisille riveille. Heti kun raportointikauden verotapahtuma täyttää luettelon ensimmäisen ehdon, hakutulokseen liittyvä merkintä raportoidaan aiheeseen liittyvälle asiakirjalle.
Harkitse esimerkiksi alla olevassa näyttökuvassa esitettyä määritystä:
Tämän asetuksen mukaan järjestelmä analysoi verotapahtumat, ja jos verotapahtuma on kirjattu minkä tahansa verokoodin ja minkä tahansa arvonlisäveroryhmän ja minkä tahansa Nimikkeen arvonlisävero -ryhmän kanssa ja liittyy laskuun, jossa on DE-015-asiakastili, liittyvä asiakirja raportoidaan "WEW" -arvolla (sisäinen asiakirja) TypDokumentu-elementissä<>.
PurchaseDocumentTypes
SalesDocumentTypes-hakuehtojen määritystä pidennetään ja se sisältää seuraavat sarakkeet:
- Arvonlisäverokoodi
- Nimikkeen arvonlisäveroryhmä
- Arvonlisäveroryhmä
- Toimittajatilin tunnus
- Toimittajaryhmä
Tämän laajennuksen avulla voit määrittää erilaisia ehtoja eri hakutuloksille. Yhden määritysehtorivin sisällä, jota järjestelmä soveltaa lähdeverotapahtumaan käyttämällä AND-operaattoria. Jos joissakin tapauksissa tarvitset määritysehtoja, joita on käytettävä OR-operaattorin kautta, ehdot on määritettävä erillisille riveille. Heti kun raportointikauden verotapahtuma täyttää luettelon ensimmäisen ehdon, hakutulokseen liittyvä merkintä raportoidaan aiheeseen liittyvälle asiakirjalle.
Harkitse esimerkiksi alla olevassa näyttökuvassa esitettyä määritystä:
Tämän asetuksen mukaan järjestelmä analysoi verotapahtumat, ja jos verotapahtuma on kirjattu minkä tahansa verokoodin ja minkä tahansa arvonlisäveroryhmän ja Z23D50-nimikkeen arvonlisäveroryhmän kanssa ja liittyy laskuun, joka liittyy mihin tahansa Toimittaja-tiliin ja -ryhmään, liittyvä asiakirja raportoidaan "VAT_RR" -arvolla (RR-ALV-lasku, johon viitataan kuvituksessa. ALV-lain 116) DokumentZakupu> -elementissä<.
"P_66" määrittelyn osa
SprzedazWiersz/TT_D-merkki vaikuttaa raportin ilmoitusosan P_66-kenttään muodon uudessa versiossa TT_WNT, kuten se alun perin oli.
Joitakin muita korjauksia raportin eri osiin
P_27, P_10, P_42 ja K_42 elementtien raportointi on korjattu #423563 ilmoitetun virheen odotetun tuloksen mukaan.
Raportin nimitilat
Raportin nimitilat ovat uusimman julkaistun (6. maaliskuuta 2020) mallin mukaisia.
Kelpoisuustarkistus vs. XSD-rakenne onnistui.
Lisätietoja
Voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maakohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoft-sivustoista:
Osakkaat
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Asiakkaat
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.
Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti käytettävissä, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot .