Yhteenveto
1.1.2021 alkaen yritys käy kauppaa EU:n kanssa ja myy tavaroita Pohjois-Irlannissa, jotta
- aseta ALV-numeron eteen XI-etuliite, kun olet yhteydessä EU:n asiakkaaseen tai toimittajaan (laskuissa näkyy XI ALV-numerosi edessä – esimerkiksi XI 123456789 - Gt:n sijaan.
- tavaroiden siirtäminen Intrastat-myyntiin EU:hun vain Pohjois-Irlannista
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit ottaa käyttöön, määrittää ja käyttää Microsoft Dynamics 365 Talous -toimintoa yrityksen rekisteröintitunnusten valitsemiseen (XI- tai Gt-etuliiteellä) myyntiasiakirjassa (myyntitilaukset, vapaatekstilaskut, projektilaskuehdotukset) Se sisältää tietoja seuraavien tehtävien suorittamisesta:
- Ominaisuuden aktivointi
- Järjestelmän määrittäminen käyttämään tätä ominaisuutta
- Tämän ominaisuuden käyttäminen
Tässä artikkelissa kuvataan myös, miten voidaan siirtää Intrastatiin vain myynti EU:hun Pohjois-Irlannista eikä siirtää myyntiä EU:hun Isosta-Britanniasta.
TÄRKEÄÄ: Tämä päivitys on asennettava ennen tapahtumien julkaisemista vuonna 2021. Tätä sovelletaan kaikkiin yhtiöihin, jotka toimivat sekä Isosta-Britanniasta (Englannista, Skotlannista ja Walesista) että Pohjois-Irlannista ja joilla on vastapuolia EU:ssa, sekä kaikkiin yhtiöihin, jotka myyvät Pohjois-Irlannin alueelta EU:hun.
Lisätietoja
Ominaisuuden aktivointi
Voit avata Ominaisuuksien hallinta -työtilan valitsemalla sopivan ruudun koontinäytössä tai siirtymällä järjestelmänhallinnan > työtilojen > ominaisuuksien hallintaan. Muiden ominaisuuksien joukossa löydät yrityksen verorekisteröinnin asiakkaiden laskuista ja käytä -painiketta Ota käyttöön ominaisuuden aktivoimiseksi. Lisätietoja ominaisuuksien hallinnasta ja käytettävissä olevista vaihtoehdoista on artikkelissa Ominaisuuksien hallinnan yleiskatsaus .
Huomautus: Ei koske Dynamics Ax 2012 R3:a.
Verorekisteröintitunnusten määrittäminen
Lisätietoja rekisteröintitunnuksen perustietojen määrittämisestä on Rekisteröintitunnukset-artikkelissa . Seuraavassa kuvataan vain yksinkertaistettu prosessi rekisteröintitunnusten määrittämiseksi käytettäväksi tässä ominaisuudessa
- Luo rekisteröintityypit verorekisteröintinumeroille (organisaation järjestelmänvalvojan > yleinen osoitteiston > rekisteröintityypit > Rekisteröintityypit). Määritä Maa-asetukseksiKyllä jossakin näistä rekisteröintityypeistä (tätä rekisteröintityyppiä käytetään oletusarvoisesti myyntitilauksissa, laskujen kirjaamisessa, pakkausluetteloiden kirjaamisessa ja projektin laskuehdotuksessa).
- Määritä luodut rekisteröintityypit rekisteröintiluokkiin (organisaation järjestelmänvalvojan > yleisen osoitteiston > rekisteröintityypit > Rekisteröintiluokat). Määritä rekisteröintiluokan arvoksi ALV-tunnus (tämän luokan rekisteröintityypit on valittava myyntitilauksissa, laskujen kirjaamisessa, pakkausluetteloiden kirjaamisessa ja projektilaskuehdotuksessa).
- Luo verorekisteröintinumerot (rekisteröintitunnukset) oikeussubjektin ensisijaiselle osoitteelle (Organisaation hallintaorganisaation >> juridiset tahot, valitse Rekisteröintitunnukset).
Huomautus: Määritä Verorekisteröintityypit ja -tyypit Dynamics Ax 2012 R3:ssa käyttämällä polkua Pääkirjanpidon > asetukset >Arvonlisävero >Ulkoinen.
Rekisteröintitunnusten käyttäminen myyntiasiakirjoissa
Kun käyttäjä luo myyntitilauksen, järjestelmä täyttää automaattisesti oletusarvoisen rekisteröintitunnuksen Verorekisteröintinumero-kenttään (Myyntisaamiset > Tilaukset Kaikki myyntitilaukset>, valitse valitussa myyntitilauksessa Ylätunniste ja valitse sitten Määritä pikaväliotsikko, Tax-rekisteröintinumerokenttä). Käyttäjä voi päivittää tämän kentän arvon avattavasta luettelosta.
Myyntitilauksen Verorekisteröintinumero-kentän oletusarvoksi lisätään Laskujen kirjaaminen ja Pakkausluettelon kirjaaminen -lomakkeet.
Kun käyttäjä luo ilmaisen tekstilaskun, järjestelmä täyttää automaattisesti oletusarvoisen rekisteröintitunnuksen Verorekisteröintinumero-kenttään (Myyntisaamiset > Laskut > kaikki vapaat tekstilaskut).
Samanlainen toimintatapa, kun käyttäjä luo Project-laskuehdotusta. Järjestelmä täyttää Verorekisteröintinumero-kenttäänOletusarvon Projektilasku-ehdotuksessa , ja käyttäjä voi päivittää tämän kentän avattavasta luettelosta.
Verorekisteröintinumeron arvo täytetään kohtaan Laskupäiväkirja/ Pakkausluettelopäiväkirja/ Projectin laskukirjauskansio, kun kirjataan myyntitilauslasku tai Vapaa teksti -lasku/ Pakkausluettelo/ Projektin laskukirjauskansio.
Verorekisteröintinumero-joukkoa käytetään pro forma -laskun ja laskun asettelun tulostamiseen.
Huomautus. Jos käytät eräprosessia laskujen, pakkausluettelon, maksuttomien tekstilaskujen ja laskuehdotusten kirjaamiseen, järjestelmä käyttää verorekisteröintinumeron oletusarvoa.
Siirrä myynti Pohjois-Irlannista Intrastatiin
Siirry kohtaan Veroilmoitukset >> Ulkomaankaupan > intrastat. Valitse Siirrä.
Määritä avatussa Intrastat (Siirto) -valintaikkunassa Maksuton tekstilasku, Asiakaslasku, Projektilasku tai Asiakkaan pakkausluettelot -kohdan arvoksi Kyllä. Valitse Suodatin-painike .
Kirjoita avattuun kyselyyn verorekisteröintinumero, jonka etuliitteenä on XI, jota olet käyttänyt asiakkaan laskujen kirjaamiseen Rekisteröintinumero-kentän riveille. Valitse OK.
Tällöin siirretään vain NIIDEN EU-maiden asiakaslaskut, joiden etuliite on XI.
Talous (globalisointi) -ohjeistus brexit-vaikutuksista (Whitepaper)
Jos haluat ladata Whitepaperin, siirry kohtaan
Microsoft Dynamics CustomerSource:
https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact
Tai
Microsoft Dynamics PartnerSource:
https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact