Johdanto
Lain nro 127/2015 mukaan, art. 1 ja asetus 78/2010, art. 21, kaikkien Italiassa toimivien yritysten on lähetettävä sähköisesti XML-muodossa osto - ja myyntilaskuviestintä (DATIFATTURA) neljännesvuosittain .
Periaatteessa tämän Dynamics AX:n lakisääteisen vaatimuksen täyttämiseksi on otettu käyttöön Laskut-viestintärekisterin toiminto. Tarkemmin sanottuna se on kuvattu seuraavissa KB-artikkeleissa:
|
AX-versio |
KB-artikkelin numero |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
Ostot ja myyntilaskut -viestintäraportin vaatimusten mukaan italialaisten yritysten on toimitettava tiedot edellisen kalenterivuoden vuosineljänneksen laskuista, jotka koskevat niiden myöntämiä ja vastaanotettuja laskuja. Raportin on sisällettävä kunkin laskun arvonlisäverotapahtuman yksityiskohtaiset tiedot. Jos laskun arvonlisäverotapahtuma on kirjattu alv-vapautuksella, vapautuksen luonne on ilmoitettava raportin erityisessä NATURA-tunnisteessa.
Oikeudelliset vaatimukset koskevat seuraavia NATUAR-arvoja:
|
Natura |
Kuvaus italiaksi |
Kuvaus englanniksi |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Poissuljettu kohdan 15 mukaisesti |
|
N2 |
Eon-soggette |
Ei kohteelle |
|
N3 |
Eon imponibili |
Ei verotettava |
|
N4 |
Esenti |
Vapaat |
|
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
ALV:tä ei ole täytetty laskussa–"Edge-järjestelmä" |
|
N6 |
Inversione contabile (per le operazioni käänteisessä veloituksessa ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Kirjanpidon käänteisen käänteinen veloitus |
|
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, taide. 74-sukupuolinen DPR 633/72) |
Toisessa UE-maassa tai -alueella maksettu alv |
Yleiskatsaus
Aluksi Laskut-viestintärekisterin toiminto tuki Ostot ja myynti -laskuviestintäraportin luontia laskemalla NATURA seuraavan algoritmin mukaisesti:
*****
Kaikki Asiakkaat ja toimittajat -laskut:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Muuten, jos TaxType = "Vakio" --> ei tunnistetta
Muuten, jos TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Muuten, jos TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Muuten, jos TaxType = "Nolla" --> N3
Muuten, jos TaxType = "Vapautettu"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
Muussa tapauksessa -->N3
******
Näin ollen kaikkia NATURA-arvoja tuettiin lukuun ottamatta N5 Edge -järjestelmän arvoa, koska siihen liittyvää liiketoimintaprosessia ei aiemmin tuettu Dynamics AX:ssä.
Kumppanien Dynamics AX:ssä esittämän pyynnön perusteella toteutettiin laajennus, jolla tuettiin siihen liittyvää Edge-järjestelmän prosessia , jotta NATURA-tunnisteen "N5" arvo raportoidaan oikein.
Päivitetty algoritmi on seuraava:
*******
Kaikki Asiakkaat ja toimittajat -laskut:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Muuten, jos TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Muuten, jos TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Muuten, jos TaxType = "Nolla" --> N3
Muuten, jos SalesTaxTransaction.Exempt = "Kyllä"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
Muuten, jos TaxType = "Vakio" --> ei tunnistetta
Muussa tapauksessa -->N3
*******
Määritys ja käyttö
Määritä erityinen VerovapautuskoodiEdge-järjestelmään liittyvää toimintoa varten: avaa Pääkirjanpito>Määritä>Arvonlisävero ->Arvonlisäverovapautuskoodit:
Määritäarvonlisäverokoodiarvonlisäveroryhmään, joka määrittää tämän verovapauskoodin:
Käytä Arvonlisävero-ryhmää kuvaamaan toimia, joihin sovelletaan NATURA-raportointia N5-arvolla.
Nämä verotapahtumat kirjataan verovapautuskoodinviittauksella, joka sisältää tiedot siitä, mikäverovapauden syysille on ilmoitettava.
NATURA-arvon laskeminen tehdään automaattisesti Laskut-viestintäraportin luomisessa Edellä Yleiskatsaus-osassa esitetyn algoritmin mukaisesti.
Microsoft Dynamics AX -päivitystiedostojen hankkiminen
Tämä päivitys on ladattavissa ja asennettavaksi manuaalisesti Microsoft Download Centeristä.
Edellytykset
Sinulla on oltava asennettuna jokin seuraavista tuotteista, jotta voit käyttää tätä hotfix-korjausta:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Uudelleenkäynnistysvaatimus
Sinun on käynnistettävä Application Object Server (AOS) -palvelu uudelleen hotfix-korjauksen lisäämisen jälkeen.
Jos kohtaat ongelman lataamisessa, tämän hotfix-korjauksen asentamisessa tai jos sinulla on muita teknisen tuen kysymyksiä, ota yhteyttä kumppaniisi tai, jos olet rekisteröitynyt tukisuunnitelmaan suoraan Microsoftin kanssa, voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen ja luoda uuden tukipyynnön. Voit tehdä tämän seuraavasta Microsoftin sivustosta:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Voit myös ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse näiden maa- ja aluekohtaisten puhelinnumeroiden linkkien avulla. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista Microsoft-sivustoista:
Kumppanit
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Asiakkaat
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat maksut voidaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin ja siihen liittyvien tuotteiden tekninen tukihenkilö määrittää, että tietty päivitys ratkaisee ongelmasi. Tavanomaiset tukikustannukset koskevat muita tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja kyseiseen päivitykseen.
Huomautus Tämä on FAST PUBLISH -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä kohdassa olevat tiedot annetaan sellaisenaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalit ovat nopeasti saatavilla, ne voivat sisältää typografisia virheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöehdot.
