Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Yhteenveto

GSTR -1:n ja GSTR-2:n palautusominaisuudet on päivitetty uuden GSP ClearTax -muodon päivittämisen mukaan.

Kuten uudessa muodossa CSV-tiedostojen seuraaminen on poistettu:

GSTR-1

GSTR1 Usean ennakkokuittauksen säätäminen laskua varten

GSTR1 Advance Receipt -muoto

GSTR 1 -hyvitysseteli

GSTR-2:

GSTR2 Muuttaa useita maksamista etukäteen laskua varten.

GSTR2 Advance payment format

GSTR2-hyvitysseteli

Seuraavat tiedostot on säilytetty ja päivitetty:

GSTR1

GSTR1-lasku ja toimituslasku

GSTR1 Credit Debit Note

GSTR-2

GSTR2-lasku ja toimituslasku

GSTR2 Credit Debit Note

Muutokset uudessa palautusmuodossa:

GSTR-1 Return:


Lisäsarakkeita on lisätty: -

Myyntilasku ja toimituslasku:

image.png

Myynti credit debit -huomautus:

image.png

  GSTR-2 Return:

Lisäsarakkeita on lisätty: -

• Osta lasku ja toimituslasku:

image.png

• Osta luotto- ja debit-huomautus:


image.png Määritysvaiheet

Talousosasto valmistelee ANX-1:n raportointiin seuraavat tehtävät:

  • Tuo ja määritä sähköisen raportoinnin (ER) määritykset.

  • Raportointimäärityksen yhdistäminen veromäärityksessä

  • Anna raporttitiedot raportin luontia varten.

    • ANX-1

    • ANX-1 (10 CSV) -tiedostojen luominen

  • Anna raporttitiedot raportin luontia varten.

    • Ostorekisteri

    • Luo ostorekisterin Excel-tiedosto.

Tuo veromääritykset.

  • Verotettava asiakirja.versio.64

  • Verotettava asiakirja (Intia). versio.64.117

  • Vero (Intia GST). versio.64.117.222

      Määritys SEZ/DE/Export-tilauksella.

  • Verotettava asiakirja (Intia). versio.64.120

  • Vero (Intia GST). versio.64.120.228

Oireet

Tuo ja määritä sähköisen raportoinnin (ER) määritykset.

Talousosaston valmisteleminen GSTR-palautusraportointia varten on tuotava seuraavat tai sitä vanhemmat ER-määritysten versiot seuraavassa järjestyksessä:

image.png image.png

Tuo näiden määritysten uusimmat versiot. Version kuvaus sisältää yleensä määritysversioon tehdyt muutokset.

Huomautus: Kun kaikki edellisen taulukon ER-määritykset on tuotu, käyttäjän on tehtävä raporttimäärityksen yhdistäminen Vero-määrityksessä

 

image.png

Uudet GSTR-1-sarakkeet lisätty  

Nimi

Raportti 

Tiedostomuoto

Sarakkeen otsikko

Tietojen kuvaus  

GSTR-1

Myyntilasku ja toimitus lasku

CSV

Eroprosentti veroprosenttista 

Jos tarjonta on oikeutettu alempaan veroon % olemassa olevasta verosta, valitse "define%". Jos normaali verokanta on esimerkiksi 12 % ja erilainen % veroprosentti on 65 % sovellettava verokanta on 7,8 %

GSTR-1

Myyntilasku ja toimitus lasku

CSV

IGST-lain kohdassa 7 käsitelty toimitus

Jos tarjonta kuuluu IGST-säädöksen sec 7 piiriin, valitse avattavasta valikosta Kyllä. muuten tyhjä. Osassa 7 käsitelty toimitus

(a) kaksi eri valtiota.

(b) kaksi eri unionilla aluetta; tai

(c) osavaltiota ja unionin aluetta pidetään tuotteiden kaupassa tai niiden kaupassa.

(d) Intian alueelle tuotujen tuotteiden toimitusta, kunnes ne ylittävät Intian rajan, pidetään tuotteiden toimituksena osavaltion välisen kaupan tai kaupan aikana.

GSTR-1

Myyntilasku ja toimitus lasku

CSV

Lunastatko hyvitystä?

Jos haluat lunastaa hyvityksen, valitse Kyllä; muuten valitse ei avattavasta luettelosta.
Jos tarvike ilman veroa, valitse avattavasta valikosta vain Ei

GSTR-1

Myyntilasku ja toimitus lasku

CSV

Palautustäyttökuukausi

Se poimii GSTR-raportti-valintaikkunassa määritetystä ajanjaksosta.

GSTR-1

Myyntilasku ja toimitus lasku

CSV

Palautustäyttöneljännes  

Se poimii GSTR-raportti-valintaikkunassa määritetystä ajanjaksosta.


GSTR-1

Myynti credit debit -huomautus

CSV

Sovellettava % veroprosentti 

Jos tarjonta on oikeutettu saamaan veroa alempaa prosenttia olemassa olevasta verosta, valitse avattavasta valikosta "määritä%". muuten tyhjä

GSTR-1

Myynti credit debit -huomautus

CSV

Toimitus, joka kattaa IGST-lain (U/s 7) 

Jos toimitusosoitteen toimituspaikka ja toimitusosoite ovat eri paikassa, mukaan lukien vienti /SEZ/DE

GSTR-1

Myynti credit debit -huomautus

CSV

Lunastaisiko hyvityksen?

Jos GST-maksutyyppi on WOPAY kuin ei, valitse kyllä.

GSTR-1

Myynti credit debit -huomautus

CSV

Vientityyppi

Anna jokin seuraavista neljästä arvosta.

  • Vienti GST-maksujen avulla

  • Vienti ilman GST-maksua

  • SEZ

  • Vientiin katsotaan

GSTR-1

Myynti credit debit -huomautus

CSV

Toimitusporttikoodi – vienti

Toimitusportin koodi tulee toimituslaskusta

GSTR-1

Myynti credit debit -huomautus

CSV

Toimituslaskun numero - vienti

Toimituslaskun numeron tiedonkulku lähetetystä toimitustilauksen laskutilauksen

GSTR-1

Myynti credit debit -huomautus

CSV

Toimituslaskun päivämäärä ja vienti

Toimituslaskun numeron tiedonkulku lähetetystä toimitustilauksen laskutilauksen

GSTR-1

Myynti credit debit -huomautus

CSV

Palautustäyttökuukausi

Kuukausi, jolle tapahtumaraportti luodaan.

GSTR-1

Myynti credit debit -huomautus

CSV

Palautustäyttöneljännes

Se poimii GSTR-raportti-valintaikkunassa määritetystä ajanjaksosta.

GSTR-1

Myynti credit debit -huomautus

 

Sähköisen kaupankäynnin markkinapaikan GSTN-nimi

E-commerce-operaattorin GSTIN-operaattorin operaattorin perustyylien verotiedot

Uudet GSTR-2-taulukkoon lisätyt tärkeät sarakkeet  

Nimi

Raportti

Tiedostomuoto

Sarakkeen otsikko

Tietojen kuvaus 

GSTR-2

Ostolasku ja toimituslasku

CSV

Eroprosentti veroprosenttista

 

Jos tarjonta on oikeutettu saamaan veroa alempaa prosenttia olemassa olevasta verosta, valitse avattavasta valikosta "määritä%". muuten tyhjä. "Sovellettava korkoprosentti " verokomponentille määritettyä korkoa varten.

GSTR-2

Ostolasku ja toimituslasku

CSV

IGST-lain kohdassa 7 käsitelty toimitus

Jos toimitusosoitteen toimituspaikka ja toimitusosoite ovat eri paikassa, mukaan lukien vienti /SEZ/DE.

GSTR-2

Ostolasku ja toimituslasku

CSV

Lunastatko hyvitystä?

Jos haluat lunastaa hyvityksen, valitse Kyllä; muuten valitse ei avattavasta luettelosta.
Jos tarvike ilman veroa, valitse avattavasta valikosta vain Ei

 

GSTR-2

Ostolasku ja toimituslasku

CSV

Palautustäyttökuukausi

Se poimii GSTR-raportti-valintaikkunassa määritetystä ajanjaksosta.

GSTR-2

Ostolasku ja toimituslasku

CSV

Palautustäyttöneljännes  

Se poimii GSTR-raportti-valintaikkunassa määritetystä ajanjaksosta.

GSTR-2

Osto credit debit note

CSV

IGST-lain kohdassa 7 käsitelty toimitus

Jos Vero-asiakirjassa "Osavaltion sisäinen" on kyllä, tämä kenttä näkyy kyllä-arvona.

GSTR-2

Osto credit debit note

CSV

Lunastaisiko hyvityksen?

Jos haluat lunastaa hyvityksen, valitse Kyllä; muuten valitse ei avattavasta luettelosta.
Jos tarvike ilman veroa, valitse avattavasta valikosta vain Ei

 

GSTR-2

Osto credit debit note

CSV

Tuontityyppi

Anna jokin seuraavista neljästä arvosta.

  • Tuonti ja GST-maksu

  • Tuo ilman GST-maksua

  • SEZ

  • Vientiin katsotaan

 

GSTR-2

Osto credit debit note

CSV

Laskutustapahtuman porttikoodi – tuonti

Merkintälaskun koodi tulee laskusta 

GSTR-2

Osto credit debit note

CSV

Laskutusnumero - Tuo

Laskutusnumeron tiedonkulku lähetetystä laskusta

GSTR-2

Osto credit debit note

CSV

Laskutuspäivämäärä-tuonti

Laskutuspäivämäärän tiedonkulku lähetetystä laskusta

GSTR-2

Osto credit debit note

CSV

Laskutettavan arvon tuonti

Arvo, joka näkyy Laskutusmerkintä-lomakkeessa.

GSTR-2

Osto credit debit note

CSV

Palautustäyttökuukausi

Se poimii GSTR-raportti-valintaikkunassa määritetystä ajanjaksosta.

GSTR-2

Osto credit debit note

CSV

Palautustäyttöneljännes

Se poimii GSTR-raportti-valintaikkunassa määritetystä ajanjaksosta

Määritys

Prosessi tietojen .CSV tiedostoon.

(a) Ota käyttöön alla mainitut LCS-tiedostot.

Sijoita kaikki nämä tiedostot yhteen kansioon ja ota ne käyttöön alla esitetyllä tavalla.

  • GST Palauttaa mallin 16.

  • GSTR-1, uusi palautus 16.40

  • GSTR-1, vanha palautus 16.31

  • GSTR-2, uusi palautus 16.39

  • GSTR-2, vanha palautus 16,35

image.png

 

(b) Raporttimäärityksen lataaminen työtiloissa

Polku: > alv-> määrittäminen > kuormituksen määrityksessä

Tuo määritystiedostot yllä olevassa järjestyksessä.

image.png  

(c) Raporttimäärityksen yhdistäminen veromäärityksessä

Polku: Valitse > alv> asetukset > veromääritykset > määritykset > raporttimääritykset > valitse raportin määritys

image.png

  1. Valitse Määritykset > raportin määritysvälilehti.

  2. ValitseValitse-valintaruutu.

  3. Valitse arvo Raportin tietopalvelu -kentässä.

  4. Valitse Sulje.

Huomautus: Jos käyttäjä ei valitse raporttia raportin ohjaimesta, raportti ei ole käytettävissä sukupolven arvonlisäveroraporteissa.

 

(d) Luo uusi GSTR-1-raportti ja uusi GSTR-2-raportti.

GSTR-1-raportti:

  • Siirry veroraporttiin > ALV-raportit > intia > GER-viennistä GSTR CSV -tiedostoon.

  • Määritä alkamispäivä

  • Määritä päivämäärään

  • Valitse GSTIN-rekisteröintinumero

  • Valitse Määritys 'GSTR-1 uutta palautusta varten.'

  • Tallenna raportti nimellä määritä tiedostonimi "GSTR-1 for New Return".   image.png

  • Valitse OK.

   

GSTR-1:n CSV-tiedostot luodaan seuraavasti: -

image.png

(e) GSTR-2 Return New -muoto:

  • Siirry Vero-> raportteihin > Intiassa > GER-viennistä GSTR CSV -tiedostoon

  • Määritä alkamispäivä

  • Määritä päivämäärään

  • Valitse GSTIN-rekisteröintinumero

  • Valitse Määritykset 'GSTR-2 uutta palautusta varten.'

  • Määritä tiedostonimi "GSTR-2 for New Return" raportin tallentamiseksi nimellä.  

     
    image.png

     

  • Valitse OK.

  • GSTR-2:n CSV-tiedostot luodaan seuraavasti: -

image.png
 

Lisätietoja

Voit ottaa yhteyttä Microsoft Dynamicsin tekniseen tukeen puhelimitse käyttämällä maakohtaisiin puhelinnumeroihin näitä linkkejä. Voit tehdä tämän käymällä jossakin seuraavista Microsoftin sivustoista:

Kumppanit

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Asiakkaat

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Erityistapauksissa tukipuheluista tavallisesti aiheutuvat veloitukset saatetaan peruuttaa, jos Microsoft Dynamicsin tekninen tukihenkilö ja siihen liittyvät tuotteet päättelevät, että tietty päivitys ratkaisee ongelman. Normaalit tukikustannukset koskevat kaikkia tukikysymyksiä ja -ongelmia, jotka eivät ole oikeutettuja tiettyyn päivitykseen.

Huomautus Tämä on "FAST JULKAISE" -artikkeli, joka on luotu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiosta. Tässä olevat tiedot toimitetaan vastauksena uusiin ongelmiin. Koska materiaalin saaminen saataville on nopeaa, materiaalissa voi olla kirjoitusvirheitä, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Katso muita seikkoja käyttöehdoista.

Facebook LinkedIn Sähköposti
TILAA RSS-SYÖTTEET

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu Yhteisö

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Microsoft 365 -tilaukseen kuuluvat edut

Microsoft 365 -koulutus

Microsoftin suojaus

Helppokäyttökeskus

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Kysy Microsoftin yhteisöltä

Microsoft Tech Community -verkosto

Windows Insider -käyttäjät

Microsoft 365 Insider -jäsenet

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×