Yhdistynyt kuningaskunta: Making Tax Digital – ALV-palautusraportin luominen yrityksille, jotka raportoivat ALV-ryhmänä samassa Dynamics AX 2012 R3 -järjestelmätietokannassa

Johdanto

13. heinäkuuta 2017, valtiovarainministeriön taloussihteeri ja Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti, että arvonlisäveron tekeminen veroksi (ALV) tulee voimaan 1.4.2019.

Dynamics AX 2012 R3 tukee MTD:tä Yhdistyneen kuningaskunnan ALV:lle. ALV:n MTD:n tukeminen Dynamics AX 2012 R3:n vaatimukset hotfix-korjaukset julkaistiin: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Nykyinen päivitys tarjoaa mahdollisuuden kerätä yhteisen yhteenvedon sisältävästä ALV-palautuksesta, joka perustuu verotapahtumat, jotka on kirjattu useisiin juridisiin yhteisöihin AX 2012 R3:ssa. Oletetaan, että että kaikki ALV-ilmoituksen verotapahtumat ovat samassa järjestelmässä, jossa käytetään ja verotapahtumien oletetaan sisältävän kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan alv-palautusta ja alustavaa ALV:tä varten tarvittavat tiedot 100-raportti luodaan oikein kunkin oikeushenkilön ALV-ilmoitusta varten alv-tiivistettyihin palautuksiin.

Käyttö oikea päivitys, seuraavat vaiheet on suoritettava kussakin oikeussubjektissa tiivistettyihin ALV-palautuksiin liittyvät:

1. Verotapahtumat kirjataan kuhunkin toissijainen oikeussubjekti Yhdistyneen kuningaskunnan sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti Kuningaskunta.

2. ALV-tilitys ("Selvitä ja julkaise" -menettely) suoritetaan kussakin alioikeusyhteisössä.

3. ALV 100 -raportti on oikein luodaan esikatselua varten kussakin alioikeusyhteisössä.

Raportoiminen HMRC:lle alv-yhtymän alv-palautus, yksi oikeussubjekti on määritettävä yhteistyö MTD-ohjelmointirajapinnan kanssa. Lisätietoja yhteentoimimisen määrittämisestä ALV MTD kohdassa KB # 4488588.

Tämä artikkelissa kerrotaan, miten alv:n MTD:n käyttöä määritetään ja laajennetaan "ALV-ryhmä"-skenaariossa yllä mainitut oletukset.

Yleiskatsaus

Valmisteleminen Dynamics AX 2012 R3 ilmoittaa ALV-ryhmän ALV-palautuksesta, varmista, että liiketoimintaprosessit ja järjestelmän määritys ovat seuraavien ehtojen mukaisia:

1. Verotiedot kaikilta tytäryhtiöiltä on rekisteröity samassa järjestelmässä – AX 2012 R3.

2. Kaikki verotapahtumat ovat järjestelmästä sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti ja yhdistyneen kuningaskunnan kanssa.

3. Kaikkien laillisten säädösten tilityskaudet ALV-ryhmään liittyvät yhteisöt määritellään samalla tavalla ja kokonaisuudessaan HMRC-verkkotilissä määritettyjen aikavälien mukaisesti.

4. ALV-tilitys (arvonlisäveron maksu -menettely) suoritetaan kussakin alioikeusyhteisössä.

5. ALV 100 -raportti on oikein luodaan esikatselua varten kussakin alioikeusyhteisössä.

6. Yksi oikeussubjekti on määritetty yhteistyö HMRC:n kanssa ohjeiden (KB # 4488588) ja käyttäjän voi pyytää alv-velvoitteita tältä oikeussubjektilta ALV-ryhmää varten.

Tämä artikkelissa on tietoja:

1. Lisäasetusten määrittäminen Verkkosovellukset keräävät tietoja useilta oikeussubjektilta ALV-ryhmän ALV-palautusta varten.

2. ALV-palautusten käyttäminen lähetyslomake, jossa kerätään tietoja ALV-ilmoitusten raportointia varten useita juridisia yksiköitä.

Verkkosovelluslomakkeen määrittäminen kerätä tietoja useilta oikeussubjektilta ALV:n alv-palautusta varten ryhmä

Valmistele AX 2012 R3 kerää tietoja useilta juridisilta tahoilta ALV-palautusraportointia varten ALV-ryhmästä:

1. Avaa Kirjanpidon > Asetukset > Ulkoiset palvelut > Verkkosovellukset -lomake.

2. Valitse verkkosovellus, jota aiot käyttää yhteistyö HMRC:n kanssa ALV-ryhmän ALV-raportointia varten ja merkitse "ALV ryhmä" -valintaruutu:

3. Siirry "ALV-ryhmä" -pikavälilehteen ja määritellä yhtiöt ja niihin liittyvät tilityskaudet, verot tapahtuma, joka on sisällytettävä ALV-ryhmän ALV-palautuksiin.

Tärkeä huomautus : Vain yksi verkko "ALV-ryhmäksi" merkitty sovellus voidaan merkitä "Aktiivinen".

Alv-palautusten lähetyslomakkeen käyttäminen tietojen keräämiseen Useiden oikeussubjektien alv-ilmoitusten ilmoittaminen

Jotta jos toimit yhdessä HMRC:n kanssa, alv-palautusten lähetyslomaketta käytetään. Lear lisätietoja tämän lomakkeen käyttämisestä KB # -4488588. Käsitteleminen tämä lomake, kuten yleensä luonti ja HMRC:lle toimittaminen alv-palautuksesta ALV-ryhmä. Alv-velvoitteiden noutamisen jälkeen ( nouda ALV toimintoruudun Velvoitteet-painike ), merkitse "ALV-ryhmä" -valintaruutu:

Kun ALV velvoitteet noudetaan, ja luot ALV-ilmoituksen ( luo alv-ilmoituksen luonnilla -painike toimintoruudussa), järjestelmä kerää verotapahtumat ALV-palautusta varten juridisilta tahoilta ja ALV-tilityskausilta verkon määritysten mukaisesti aktiivisen verkkosovelluksen sovelluslomake, jossa on merkintä "ALV-ryhmä".

Hotfix-tiedot